Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Annulla
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 653 del 09/09/2020
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43 DEL 31-08-2020 DITTA L'ARCA SOC.SOOP.SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COM.LI PERIODO AGOSTO 2020
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 643 del 07/09/2020
FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 16/S DEL 31/08/2020 DI EURO 395,59 PER FORNITURA DI MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER OPERATORI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2020. DITTA ZANTEDESCHI SRL MATERIALI EDILI.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 652 del 04/09/2020
FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR F2002638 DEL 31-08-2020 DI EURO 4.392,00 PER FORNITURA DI 120 Q.LI ASFALTO A FREDDO AD ALTE PRESTAZIONI - DITTA FONDERIA F.LLI VELO SRL VICENZA.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 642 del 03/09/2020
LIQUIDAZIONE ALLA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) DELLA FATTURA TIPO B-40/2020 DELL'IMPORTO DI € 238,53, IVA 22% COMPRESA, RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI DEL 15.06.2020 E DEL 23.07.2020.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 640 del 03/09/2020
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1620004524 DEL 31.08.2020 EMESSA DA ARIA S.P.A. E RELATIVA AD ACCONTO ANNO 2020 PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 641 del 03/09/2020
Liquidazione fattura n. 35 del 31/08/2020 emessa dalla ditta L'Acero S.r.l., con sede in Via A.Toscanini, 4 37029 San Floriano (VR), P.IVA 03383390238, relativa al servizio di manutenzione impianti di irrigazione.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 637 del 03/09/2020
ACCESSO AL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL SERVIZIO INFORMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI. LIQUIDAZIONE VISURE DEL 2░ SEMESTRE 2020 (CIG ESENTE)
AREA CONTABILE
reg.gen. 650 del 03/09/2020
TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HIDRA CONSULTING SRLS DI VERONA PER GESTIONE SERVIZIO DI COMPARTECIPAZIONE ALL'ACCERTAMENTO ERARIALE - QUOTA FISSA- ANNO 2020
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 638 del 02/09/2020
LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0360120200900002700 DEL 08/06/2020, DI ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO FOGNARIO IMMOBILE PRUN. CUP E92G1900032001
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI
reg.gen. 646 del 02/09/2020
LIQUIDAZIONE FT. 292 PA DEL 03/08/2020 - ELLEPI SERVICE STP SRL - C.F. P.IVA 03335590174 - SERVIZIO ELABORAZIONI STIPENDIALI E PREVIDENZIALI PERIODO DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020.
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI
reg.gen. 645 del 02/09/2020
LIQUIDAZIONE FT. 291 PA DEL 03/08/2020 - ELLEPI SERVICE STP SRL - C.F. P.IVA 03335590174 - SERVIZIO ELABORAZIONI STIPENDIALI E PREVIDENZIALI PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 629 del 01/09/2020
FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 11/S DEL 31/07/2020 DI EURO 129,66 PER FORNITURA DI MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER OPERATORI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2020. DITTA ZANTEDESCHI SRL MATERIALI EDILI.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 633 del 01/09/2020
LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO ALLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO IAT DI TERRITORIO VALPOLICELLA - ANNO 2019
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 632 del 01/09/2020
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SICUREZZA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR D'ESTATE" ANNO 2020
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 630 del 01/09/2020
Liquidazione fattura n.671/PA del 06/08/2020 , fattura n. 762/PA del 24/08/2020 e fattura n. 815/PA del 26/08/2020 a favore del Consorzio di Bacino Verona Due Del Quadrilatero. CIG esente.
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI
reg.gen. 636 del 01/09/2020
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. PUBLIKA PER CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE "ASSUNZIONI, MOBILITA', CALCOLI. LE REGOLE DOPO IL D.M. E LA CIRCOLARE ESPLICATIVA.
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI
reg.gen. 644 del 01/09/2020
LIQUIDAZIONE FATT.N. 343 DEL 03/07/2020 - VERONA FINESTRE SRL - C.F. P.IVA 002688920236 - FORNITURA DIVISORI IN CRISTALLO DA 10 MM TEMPERATO PER SEDE MUNICIPALE.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 639 del 31/08/2020
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010629881 DEL 25.08.2020 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA E RELATIVA A CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER IL PERIODO 05.05.2020 - 04.08.2020. CIG:
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 626 del 31/08/2020
VERBALI NOTIFICATI PER CONTO DEL COMUNE DI NEGRAR. LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AL COMUNE DI VERONA (CIG ESENTE)
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 628 del 28/08/2020
SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20408512 DEL 17/08/2020 DI EURO 608,80 PER NOLEGGIO NR 3 FIAT PANDA PERIODO LUGLIO 2020 - DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 620 del 27/08/2020
LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 108 DEL 11-08-2020 DITTA ALLUINFIS LONARDI SAS PER LAVORI DI MANUTENZIONE SERRAMENTI PRESSO SCUOLA ELEM. NEGRAR
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 631 del 27/08/2020
LIQUIDAZIONE FATTURA AM15537184 di VODAFONE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 619 del 27/08/2020
Liquidazione fattura n. 634/FEL del 11.08.2020 a favore della ditta SER.I.t. SRL, Loc. Montean n. 9/a 37010 Cavaion Veronese (VR). CIG 7910634DAD.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 618 del 27/08/2020
Liquidazione fattura n.619/PA del 05.08.2020 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero. CIG esente.
AREA CONTABILE
reg.gen. 649 del 27/08/2020
TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA PER SERVIZIO RISCOSSIONE COSAP, TARIG, ICP E COATTIVA MESE DI LUGLIO 2020
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 627 del 26/08/2020
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35 DEL 31.07.2020 DITTA L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO EDIFICI COM.LI MESE DI LUGLIO 2020.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 616 del 26/08/2020
LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIDEMDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 614 del 26/08/2020
LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA STAMPA DEL MATERIALE PROMOZIONALE DELLA RASSEGNA "NEGRAR D'ESTATE" 2020
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 613 del 25/08/2020
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - MESE DI LUGLIO 2020
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 612 del 25/08/2020
Liquidazione alla ditta Abaco spa di Padova della quota spettante verbali Cds andati a buon fine. Secondo semestre 2019.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 611 del 25/08/2020
Noleggio a lungo termine autovetture in uso alla Polizia Locale. Mese di luglio 2020.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 617 del 24/08/2020
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56 DEL 10-08-2020 DITTA DAL CORSO & SCAPIN ARCHITETTI PER SERVIZI ARCH. E ING. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA ARBIZZANO.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 615 del 21/08/2020
SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURE N. TIPO B-36/2020 E N. TIPO B-37/2020 EMESSE DA VALPOLICELLA SERVIZI COOP. SOCIALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - LUGLIO 2020.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 622 del 20/08/2020
COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA COD. CATASTALE F861 CORRISPETTIVO PER RICHIESTA DI N. 117 CIE PERIODO DAL 01/08/2020 AL 15/08/2020 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 621 del 20/08/2020
ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE VALIER COMPRESE LE AREE ESTERNE MESE DI LUGLIO 2020.
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI
reg.gen. 635 del 19/08/2020
LIQUIDAZIONE FATT. N. 158/2020 del 14/08/2020 - CONTROL SYSTEM SRL SocietÓ Unipersonale - C.F. P. IVA 02239080233 - FORNITURA DI N. 1 TERMOMETRO.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 610 del 18/08/2020
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 113 DEL 14-08-2020 DI EURO 1.867,82 DITTA DONATONI F.LLI SNC PER MANUTENZIONE URGENTE DEL MEZZO ISUZU TARGATO CK 414GL IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI PUBBLICI SERVIZIO MANUTENZIONI.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 604 del 17/08/2020
CANONE DI NOLEGGIO PER AFFRANCATRICE PER AFFRANCATURA POSTA - PERIODO 16/08/2020 - 15/11/2020
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 607 del 17/08/2020
LIQUIDAZIONE FATTURA 11/2020 PER LE PRESTAZIONE SVOLTE RELATIVE ALLA REDAZIONE DI UNA VARIANTE AL PIANO INTERVENTI A FAVORE DELL'ARCH.GIULIO SATURNI
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 603 del 14/08/2020
SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 736/2020 E N.738/2020.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 602 del 14/08/2020
BUONI SPESA EMERGENZA CORONAVIRUS: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ESERCIZI COMMERCIALI DEL TERRITORIO.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 609 del 14/08/2020
FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER EURO 411,75 RELATIVE A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI PERIODO LUGLIO 2020 - CONVENZIONE CONSIP EE17 LOTTO 5 VENETO. DITTA ENEL ENERGIA SPA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 606 del 14/08/2020
LIQUIDAZIONE FATTURA N.6_20 A FAVORE DELLA DOTT.SA PAOLA MODENA PER LA REDAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE SU UNA VARIANTE URBANISTICA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 605 del 13/08/2020
LIQUIDAZIONE FATTURA 4/E DEL 24.07.2020 A FAVORE DELLA DOTT.SA NICOLETTA TOFFALETTI PER LA REDAZIONE DELLA COMPATIBILITA' IDRAULICA DI UNA VARIANTE URBANISTICA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 598 del 13/08/2020
GESTIONE VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA (DATA ENTRY E POSTALIZZAZIONE) MESE DI LUGLIO 2020. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 597 del 13/08/2020
NOLEGGIO "VISTA RED" PER RILEVAZIONE INFRAZIONI ALL'ART. 146 COMMA 3 DEL CODICE DELLA STRADA. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI AGOSTO 2020 ALLA DITTA "TRAFFIC TECNOLOGY" DI MAROSTICA (VI)
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI
reg.gen. 608 del 13/08/2020
LIQUIDAZIONE FATT. N. 108/03 DEL 31/07/2020 - HERMETE COOP. SOCIALE ONLUS - C.F. 003192670234 PER LA SANIFICAZIONE DI N. 10 AREE GIOCO COMUNALI DAL 22/06/2020 PER 4 SETTIMANE PER N. 2 SANIFICAZIONI A SETTIMANA.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 593 del 12/08/2020
RIMBORSO ALLA LEVER S.R.L. DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR), DATORE DI LAVORO DELL'ASSESSORE BRUNO QUINTARELLI, DEGLI ONERI PER I PERMESSI PREVISTI DALL'ART. 79 DEL D.LGS. N. 267/2000 USUFRUITI DALLO STESSO NEL PERIODO MAGGIO- LUGLIO 2020.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 596 del 12/08/2020
Liquidazione fattura n. 50 del 11/08/2020 emessa dalla ditta Eco Edilscavi Srl, con sede in Loc. La Gnoca, 2 37020 Sant'Anna d'Alfaedo (VR) - P.IVA 04429400239, relativa al servizio di manutenzione cigli stradali mediante mezzo meccanico.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 595 del 12/08/2020
Liquidazione fattura n. 30/C del 31/07/2020 emessa dalla ditta Cooperativa Sociale La Fonte A.R.L., con sede in Via Ingelheim, 28 San Pietro In Cariano (VR), P.IVA 002785840238, relativa al servizio sfalciatura aree verdi.
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