Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Annulla
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 642 del 30/07/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE HERMETE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI GIUGNO 2019
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 641 del 30/07/2019
SERVIZIO GESTIONE VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA (DATA ENTRY E POSTALIZZAZIONE). LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GIUGNO 2019 ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 635 del 26/07/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM PER L'ATTIVAZIONE DI CONTATORI PER FORNITURE STRAORDINARE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE ANNO 2019
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 629 del 26/07/2019
FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PERIODO I E II TRIMESTRE 2018 PER UN IMPORTO DI € 151.541,76 - DITTA ENGIE - CONVENZIONE CONSIP "SIE3"
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 634 del 25/07/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE SI FA MUSICA PER L'INIZIATIVA "MAGGIO IN MUSICA" ANNO 2019
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 633 del 24/07/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - MESE DI GIUGNO 2019
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 640 del 24/07/2019
ADESIONE AL SERVIZIO WEB SERVICE PER L'ACCESSO ALL'ARCHIVIO INI-PEC DI INFOCAMERE. LIQUIDAZIONE CANONE PRIMO SEMESTRE ESERCIZIO 2019.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 632 del 23/07/2019
LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA LEVER S.R.L. DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) DEGLI ONERI PER I PERMESSI USUFRUITI AI SENSI DELL'ART. 79 DEL D.LGS. 267/2000 DALL'ASSESSORE BRUNO QUINTARELLI NEL PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2019.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 625 del 23/07/2019
SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' E.N.P.A. ONLUS (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) PERIODO 01.04.2019 - 30.06.2019
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 627 del 22/07/2019
SERVIZI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA AON SPA DI MILANO PER IL PAGAMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO PER LA POLIZZA PROFESSIONALE DEL VALIDATORE DEI LAVORI DI "ASFALTATURA TRATTI DI STRADE COMUNALI - NEGRAR" ING. CASTELLI MASSIMO. CUP E97H19000130001.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 626 del 22/07/2019
SERVIZI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA AON SPA DI MILANO PER IL PAGAMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO PER LA POLIZZA PROFESSIONALE DEL VALIDATORE DEI LAVORI DI "RICOSTRUZIONE TRATTO DI MURO IN VIA MORON" ING. CASTELLI MASSIMO. CUP E97H18000650004.
AREA CONTABILE
reg.gen. 624 del 19/07/2019
TRIBUTI: RIMBORSI ANNUALITA' 2013/2018 IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI DI PUBBLICHE AFFISSIONI DOVUTI PER L'APPLICAZIONE DI TARIFFE MAGGIORATE . SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 15/2018
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 631 del 18/07/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA CORO COSTE BIANCHE PER L'INIZIATIVA "MAGGIO IN MUSICA" ANNO 2019
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 621 del 18/07/2019
LIQUIDAZIONE ALLA LEVER S.R.L. DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) DEGLI ONERI PER I PERMESSI USUFRUITI DALL'ASSESSORE BRUNO QUINTARELLI NEI MESI DI NOVEMBRE E DI DICEMBRE 2018.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 615 del 18/07/2019
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "ABACO S.P.A." DI PADOVA, GESTORE DEI PARCHEGGIA A PAGAMENTO NEL COMUNE DI NEGRAR, DELLE QUOTE SPETTANTI PER VERBALI ANDATI A BUON FINE ESERCIZIO 2018
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 612 del 17/07/2019
Liquidazione fattura n2910122 del 28/06/2019 a favore della ditta I.N.D.I.A INDUSTRIE CHIMICHE SRL
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 610 del 17/07/2019
Liquidazione fattura n. 1623/PA del 24/06/2019 n. 1624/PA del 24/06/2019 e n.1693/PA del 25/06/2019 a favore del Consorzio di Bacino Verona due del Quadrilatero. CIG esente
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 609 del 16/07/2019
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI MARANO DI VALPOLICELLA PER LA MANIFESTAZIONE PRIMAVERA DEL LIBRO ANNO 2019
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 601 del 16/07/2019
SERVIZIO DI INSERIMENTO AL CENTRO EDUCATIVO SEI: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 127/032019.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 596 del 11/07/2019
SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 111 DEL 30/06/2018 NR. 134 DEL 31/05/2019 E NR. 220 DEL 30/06/2019 DITTA CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L. CONTABILITA' FINALE CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 2 .
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 592 del 11/07/2019
FORNITURE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/001 DEL 30/06/2019 DELLA DITTA IMPRESA SCALA SANTO SRL RELATIVA ALL'INCARICO DI FORNITURA E TRASPORTO DI 2.700 Q.LI DI MASSI DA SCOGLIERA PER IL "VAJO DEL GHETTO" - LOC. ARBIZZANO
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO
reg.gen. 595 del 10/07/2019
CIG.ESENTE. LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE AL CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE TRAMITE SORIT SOCIETA' DI RISCOSSIONI SPA PER CANONI DI ATTRAVERSAMENTO ANNO 2019. PRIMA RATA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 580 del 10/07/2019
FORNITURE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/001 DEL 30/06/2019 DELLA DITTA IMPRESA SCALA SANTO SRL RELATIVA ALL'INCARICO DI FORNITURA E TRASPORTO DI 1.500 Q.LI DI MASSI DA SCOGLIERA PER IL "VAJO DEL GHETTO" - LOC. ARBIZZANO
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 591 del 09/07/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AGLI EVENTI ARTISTICI NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE ANNO 2019
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 590 del 09/07/2019
LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'INIZIATIVA "MAGGIO IN MUSICA" ANNO 2019
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 614 del 09/07/2019
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI 1░ TRIMESTRE 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' ULSS9 SCALIGERA (CIG ESENTE)
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 613 del 08/07/2019
ACCESSO AL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL SERVIZIO INFORMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DEI TRASPORTI. LIQUIDAZIONE VISURE 2░ TRIMESTRE 2019 (CIG ESENTE)
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI
reg.gen. 574 del 08/07/2019
LIQUIDAZIONE ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA PER MANDATO AMMINISTRATIVIO. Art. 86 D.Lgs. 267-2000. GIUGNO 2019 (01/06-09/06).
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI
reg.gen. 573 del 05/07/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA/OSPEDALE SACRO CUORE DON CALABRIA PER BUONI PASTO DIPENDENTI
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 589 del 04/07/2019
LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE HERMETE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI MAGGIO 2019
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 588 del 04/07/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010555712 DEL 28.06.2019 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA RELATIVA A CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER IL PERIODO 29.03.2019 - 28.06.2019. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 587 del 04/07/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA N. A2002019000023439 DEL 30.06.2019 EMESSA DA OLIVETTI SPA RELATIVA A CANONE NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATRICI PER IL PERIODO 01.04.2019 - 30.06.2019. CIG:
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 578 del 04/07/2019
LIQUIDAZIONE ONORARIO COMPONENTE DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 PER MANCATO ACCREDITO
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 577 del 03/07/2019
ISTRUZIONE. PROTOCOLLO D'INTESA CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI ARBIZZANO E MONTECCHIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019. LIQUIDAZIONE TERZA RATA DEL CONTRIBUTO CONCESSO.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 586 del 02/07/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA 2019/0000046/01 DITTA ZECCHINI GIUSEPPE SRL
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 576 del 02/07/2019
ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2019 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - LIQUIDAZIONE ONORARI SEGGI ELETTORALI E SEGGIO CENTRALE
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 575 del 02/07/2019
SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE PERIODO DAL01.06.2019 AL15.06.2019 e dal 16.06.2019 al 30.06.2019 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 571 del 02/07/2019
FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ACQUA PERIODO MARZO - MAGGIO 2019. DITTA ACQUE VERONESI
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 569 del 02/07/2019
SERVIZIO: LIQUIDAZIONE FATTURE N320/EP E 321/EP DEL 28/06/2019 PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI NEGRAR. 1░ SEMESTRE 2019. DITTA RIAM ASCENSORI SRL
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 570 del 02/07/2019
FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 411905912892 DEL 25-06-2019 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CASERMA CARABINIERI VIA MAZZINI NEGRAR PERIODO MAGGIO 2019. DITTA HERA COMM SRL
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 565 del 28/06/2019
LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 152 DEL 31/05/2019 DELLA DITTA CIEMME SRL RELATIVA ALL'INCARICO DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2018
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 561 del 27/06/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VODAFONE ITALIA SPA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 585 del 27/06/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V1010599 DEL 26.06.2019 EMESSA DA PACE SPA PER CANONE NOLEGGIO PLOTTER PERIODO 01.07.2019 - 31.07.2019. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 564 del 27/06/2019
LAVORI: LIQUIDAZIONE FATTURA N.109/PA DEL 24-06-2019 PER LAVORI DI ALLESTIMENTO DI UN IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DEL PALCO PRESSO LA VILLA ALBERTINI "VALIER" AD ARBIZZANO. DITTA SICONTRAF SRL
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 568 del 27/06/2019
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108/PA DEL 24-06-2019 PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO I SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO E 9 GIUGNO 2019. DITTA SICONTRAF SRL VERONA
AREA CONTABILE
reg.gen. 557 del 27/06/2019
ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL PER ACQUISTO TIMBRI
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 556 del 27/06/2019
LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CANONE DI LOCAZIONE AREA VERDE A FANE A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI FANE, ANNO 2019. CIG ESENTE.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 553 del 26/06/2019
RIMBORSO SPESE ALLA PREFETTURA DI VERONA PER ANTICIPO ONERI DI CUSTODIA AUTOVEICOLI SEQUESTRATI DALLA POLIZIA LOCALE DI NEGRAR ESERCIZIO 2016
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 566 del 26/06/2019
SPORT. CENSIMENTO DELL'OFFERTA SPORTIVA NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 563 del 26/06/2019
SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA N.19299504 DEL 17-06-2019 PER CANONE NOLEGGIO NR TRE FIAT PANDA PERIODO MAGGIO 2019. DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA
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