Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Unità organizzativa

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	334	08/04/2019	FORNITURA. LIQUIDAZIONE DITTA F.LLI BOSCAINI SNC FATTURA NR. 23/E DEL 30-03-2019 PER FORNITURA MATERIALE INERTE E FATTURA NR. 24/E DEL 03-04-2019 CON RELATIVA NOTA DI CREDITO NR. 25/E DEL 03-04-2019 PER FORNITURA SPUNTINA (GIA' LIQUIDATA).	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 334 del 08/04/2019 FORNITURA. LIQUIDAZIONE DITTA F.LLI BOSCAINI SNC FATTURA NR. 23/E DEL 30-03-2019 PER FORNITURA MATERIALE INERTE E FATTURA NR. 24/E DEL 03-04-2019 CON RELATIVA NOTA DI CREDITO NR. 25/E DEL 03-04-2019 PER FORNITURA SPUNTINA (GIA' LIQUIDATA).
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	317	08/04/2019	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' IN LOC. SAN VITO LUNGO LA SP12. LIQUIDAZIONE DIRITTI D'ISTRUTTORIA PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DEL NULLA OSTA DA PARTE DELLA PROVINCIA DI VERONA - CUP E99J17000840009	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 317 del 08/04/2019 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' IN LOC. SAN VITO LUNGO LA SP12. LIQUIDAZIONE DIRITTI D'ISTRUTTORIA PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DEL NULLA OSTA DA PARTE DELLA PROVINCIA DI VERONA - CUP E99J17000840009
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	315	08/04/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16 DEL 11-02-2019 DITTA DONATONI F.LLI SNC DI DONATONI STEFANO & C. SRL PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COM.LE FIAT DOBLO' CY816EG	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 315 del 08/04/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16 DEL 11-02-2019 DITTA DONATONI F.LLI SNC DI DONATONI STEFANO & C. SRL PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COM.LE FIAT DOBLO' CY816EG
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	330	08/04/2019	SERVIZIO DI COORDINAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. B-26/2019.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 330 del 08/04/2019 SERVIZIO DI COORDINAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. B-26/2019.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	313	05/04/2019	Liquidazione fatture n. 607/PA del 26/03/2019 n. 645/PA del 25/03/2019 n. 679/PA del 25/03/2019 n. 723/PA del 26/03/2019 n. 765/PA del 27/03/2019 n. 787/PA del 28/03/2019 n. 855/PA del 28/03/2019 a favore del Consorzio di Bacino Verona Due Del Quadrilatero. CIG esente.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 313 del 05/04/2019 Liquidazione fatture n. 607/PA del 26/03/2019 n. 645/PA del 25/03/2019 n. 679/PA del 25/03/2019 n. 723/PA del 26/03/2019 n. 765/PA del 27/03/2019 n. 787/PA del 28/03/2019 n. 855/PA del 28/03/2019 a favore del Consorzio di Bacino Verona Due Del Quadrilatero. CIG esente.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	314	05/04/2019	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/S DEL 31-03-2019 DITTA ZANTEDESCHI SRL MATERIALI EDILI. FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER OPERATORI COMUNALI.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 314 del 05/04/2019 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/S DEL 31-03-2019 DITTA ZANTEDESCHI SRL MATERIALI EDILI. FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER OPERATORI COMUNALI.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	353	05/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010539098 DEL 28.03.2019 DI KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA RELATIVA A CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN USO A SERVIZIO STATO CIVILE PER IL PERIODO 29.12.2018 - 28.03.2019. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 353 del 05/04/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010539098 DEL 28.03.2019 DI KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA RELATIVA A CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN USO A SERVIZIO STATO CIVILE PER IL PERIODO 29.12.2018 - 28.03.2019. CIG:
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	303	04/04/2019	LAVORI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 4/PA/2019 DEL 29/03/2019 DITTA MOZZO SCAVI SRL PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE POZZETTI E CHIUSINI, POSA PALETTI DELIMITATORI FORNITURA E STESA DI TERRA VEGETALE PRESSO AREA VERDE VIA GHEDINI.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 303 del 04/04/2019 LAVORI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 4/PA/2019 DEL 29/03/2019 DITTA MOZZO SCAVI SRL PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE POZZETTI E CHIUSINI, POSA PALETTI DELIMITATORI FORNITURA E STESA DI TERRA VEGETALE PRESSO AREA VERDE VIA GHEDINI.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	311	04/04/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER EMERGENZA ABITATIVA CONCESSO CON DETERMINAZIONE R.G. N. 201 DEL 02/04/19.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 311 del 04/04/2019 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER EMERGENZA ABITATIVA CONCESSO CON DETERMINAZIONE R.G. N. 201 DEL 02/04/19.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	310	04/04/2019	ISTRUZIONE. FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NELLE MENSE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MARCHI SPA E DITTA LESSINIA FOOD.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 310 del 04/04/2019 ISTRUZIONE. FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NELLE MENSE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MARCHI SPA E DITTA LESSINIA FOOD.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	309	04/04/2019	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO N. 386/PA DEL 22/03/2019.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 309 del 04/04/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO N. 386/PA DEL 22/03/2019.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	302	04/04/2019	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI MARZO 2019.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 302 del 04/04/2019 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI MARZO 2019.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	323	04/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/0001209 DEL 02.04.2019 EMESSA DA AON HEWITT RISK & CONSULTING SRL PER LA GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA PER IL PERIODO 01.10.2018 - 31.12.2018. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 323 del 04/04/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/0001209 DEL 02.04.2019 EMESSA DA AON HEWITT RISK & CONSULTING SRL PER LA GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA PER IL PERIODO 01.10.2018 - 31.12.2018. CIG:
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	301	03/04/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000026/S DEL 26-03-2019 DITTA FONTANA GROUP SRL PER SERVIZIO DI SGOMEBRO NEVE E RIPRISTINO VIABILITA' PERIODO DICEMBRE 2018-FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2019 E SALDO TRATTENUTE 0,5%	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 301 del 03/04/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000026/S DEL 26-03-2019 DITTA FONTANA GROUP SRL PER SERVIZIO DI SGOMEBRO NEVE E RIPRISTINO VIABILITA' PERIODO DICEMBRE 2018-FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2019 E SALDO TRATTENUTE 0,5%
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	300	03/04/2019	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 61/PA DEL 21/03/2019 DITTA CASTELARREDO SAS PER FORNITURA ARREDI PER SERVIZI IGIENICI COMUNALI.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 300 del 03/04/2019 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 61/PA DEL 21/03/2019 DITTA CASTELARREDO SAS PER FORNITURA ARREDI PER SERVIZI IGIENICI COMUNALI.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	367	03/04/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FT.NR. 64/PA DEL 19-03-2019 DITTA PROFESSIONE SICUREZZA SRL PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COM.LI	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 367 del 03/04/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FT.NR. 64/PA DEL 19-03-2019 DITTA PROFESSIONE SICUREZZA SRL PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COM.LI
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	299	03/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 411902861519 DEL 26-03-2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASERMA CARABINIERI VIA MAZZINI NEGRAR MARZO 2019. DITTA HERA COMM SRL	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 299 del 03/04/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 411902861519 DEL 26-03-2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASERMA CARABINIERI VIA MAZZINI NEGRAR MARZO 2019. DITTA HERA COMM SRL
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	308	03/04/2019	SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE PERIODO DAL 16/03/2019 AL 31/03/2019 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 308 del 03/04/2019 SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE PERIODO DAL 16/03/2019 AL 31/03/2019 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	322	03/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020191000009866 DEL 31.03.2019 DI OLIVETTI SPA RELATIVA A CANONE NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATRICI PER IL PERIODO 01.01.2019 - 31.03.2019. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 322 del 03/04/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020191000009866 DEL 31.03.2019 DI OLIVETTI SPA RELATIVA A CANONE NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATRICI PER IL PERIODO 01.01.2019 - 31.03.2019. CIG:
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	316	02/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PA 7_19 DEL 27.03.2019 A FAVORE DEL DOTT.PIAN.GIANLUCA RAMO DI LATISANA (UD)	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 316 del 02/04/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA PA 7_19 DEL 27.03.2019 A FAVORE DEL DOTT.PIAN.GIANLUCA RAMO DI LATISANA (UD)
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	321	02/04/2019	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE SECONDO BIMESTRE ANNO 2019.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 321 del 02/04/2019 LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE SECONDO BIMESTRE ANNO 2019.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	298	02/04/2019	SERVIZIO GESTIONE VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA. LIQUIDAZIONE SPESE DI POSTALIZZAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) MESE DI FEBBRAIO 2019.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 298 del 02/04/2019 SERVIZIO GESTIONE VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA. LIQUIDAZIONE SPESE DI POSTALIZZAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) MESE DI FEBBRAIO 2019.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	297	02/04/2019	SERVIZIO GESTIONE VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) MESE DI FEBBRAIO 2019	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 297 del 02/04/2019 SERVIZIO GESTIONE VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) MESE DI FEBBRAIO 2019
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	307	01/04/2019	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI PULIZIA CUSTODIA APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO CARDINALE VALIER COMPRESE LE AREE ESTERNE. PROROGA DEL CONTRATTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE BETA DI BUSSOLENGO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 307 del 01/04/2019 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI PULIZIA CUSTODIA APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO CARDINALE VALIER COMPRESE LE AREE ESTERNE. PROROGA DEL CONTRATTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE BETA DI BUSSOLENGO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	306	01/04/2019	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI, DI CUCINA, DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO E NELLE SCUOLE, DI VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI PER L'A.S. 2018 - 2019. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SPERANZA COOPERATIVA SOCIALE DI MANTOVA.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 306 del 01/04/2019 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI, DI CUCINA, DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO E NELLE SCUOLE, DI VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI PER L'A.S. 2018 - 2019. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SPERANZA COOPERATIVA SOCIALE DI MANTOVA.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	305	01/04/2019	DGR. N. 864 DEL 15/06/2018: EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UNO O ENTRAMBI I GENITORI. ART. 59, LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2016, N. 30.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 305 del 01/04/2019 DGR. N. 864 DEL 15/06/2018: EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UNO O ENTRAMBI I GENITORI. ART. 59, LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2016, N. 30.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	294	01/04/2019	SERVIZIO DI COORDINAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. B-19/2019.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 294 del 01/04/2019 SERVIZIO DI COORDINAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. B-19/2019.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	296	01/04/2019	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI 4° TRIMESTRE 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' ULSS9 SCALIGERA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 296 del 01/04/2019 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI 4° TRIMESTRE 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' ULSS9 SCALIGERA.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	293	30/03/2019	ISTRUZIONE. FORNITURA E TRASPORTO DEI PASTI PER LE SCUOLE PRIMARIE DI NEGRAR S.PERETTO E ARBIZZANO. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CIR FOOD.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 293 del 30/03/2019 ISTRUZIONE. FORNITURA E TRASPORTO DEI PASTI PER LE SCUOLE PRIMARIE DI NEGRAR S.PERETTO E ARBIZZANO. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CIR FOOD.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	327	29/03/2019	RIMBORSO SPESA ALLA SCUOLA MATERNA DI MONTECCHIO, PER LA SPESA DERIVANTE DAL PAGAMENTO DELLE UTENZE DI GAS PER IL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 327 del 29/03/2019 RIMBORSO SPESA ALLA SCUOLA MATERNA DI MONTECCHIO, PER LA SPESA DERIVANTE DAL PAGAMENTO DELLE UTENZE DI GAS PER IL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	295	29/03/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 276 DEL 31.12.2018, FT.NR. 17 DEL 31.01.2019 E FT.NR. 43 DEL 28.02.2019 DELLA DITTA CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A R.L. PER LA CONVENZIONE "SERVIZIO LUCE - LOTTO 2" IN RIFERIMENTO AI CANONI MENSILI DI DICEMBRE 2018, GENNAIO E FEBBRAIO 2019.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 295 del 29/03/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 276 DEL 31.12.2018, FT.NR. 17 DEL 31.01.2019 E FT.NR. 43 DEL 28.02.2019 DELLA DITTA CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A R.L. PER LA CONVENZIONE "SERVIZIO LUCE - LOTTO 2" IN RIFERIMENTO AI CANONI MENSILI DI DICEMBRE 2018, GENNAIO E FEBBRAIO 2019.
AREA DI LINE CONTABILE	312	29/03/2019	RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/PA STUDIO ASSOCIATO CREMASCOLI	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 312 del 29/03/2019 RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/PA STUDIO ASSOCIATO CREMASCOLI
AREA DI LINE CONTABILE	292	29/03/2019	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002100939 DELLA DITTA SOLUZIONE SRL PER ABBONAMENTO ENTI ON LINE	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 292 del 29/03/2019 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002100939 DELLA DITTA SOLUZIONE SRL PER ABBONAMENTO ENTI ON LINE
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	288	28/03/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19142917 DEL 18.03.2019 DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO NR. 3 FIAT PANDA PERIODO FEBBRAIO 2019	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 288 del 28/03/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19142917 DEL 18.03.2019 DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO NR. 3 FIAT PANDA PERIODO FEBBRAIO 2019
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	320	28/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V1004473 DEL 27.03.2019 DELLA PACE SPA RELATIVA A CANONE NOLEGGIO PLOTTER PERIODO 1.04.2019 - 30.04.2019. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 320 del 28/03/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V1004473 DEL 27.03.2019 DELLA PACE SPA RELATIVA A CANONE NOLEGGIO PLOTTER PERIODO 1.04.2019 - 30.04.2019. CIG:
AREA DI LINE CONTABILE	291	27/03/2019	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FANTOZZI N. 60/22	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 291 del 27/03/2019 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FANTOZZI N. 60/22
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	277	26/03/2019	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CONSORZIO EUROBUS VERONA.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 277 del 26/03/2019 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CONSORZIO EUROBUS VERONA.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	287	26/03/2019	LIQUIDAZIONE SALDO DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO IAT DI TERRITORIO VALPOLICELLA - ANNO 2018	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 287 del 26/03/2019 LIQUIDAZIONE SALDO DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO IAT DI TERRITORIO VALPOLICELLA - ANNO 2018
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	286	26/03/2019	LIQUIDAZIONE ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA PER MANDATO AMMINISTRATIVO (Art. 86 D.L. 267/2000). MARZO 2019.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 286 del 26/03/2019 LIQUIDAZIONE ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA PER MANDATO AMMINISTRATIVO (Art. 86 D.L. 267/2000). MARZO 2019.
AREA DI LINE CONTABILE	290	26/03/2019	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005952704 DITTA MAGGIOLI SPA	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 290 del 26/03/2019 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005952704 DITTA MAGGIOLI SPA

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