Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Unità organizzativa

Anno

Data dal

Data al

Ufficio

Oggetto

Annulla

Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale

Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	876	27/10/2022	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 050120220000008756 DEL 14-10-2022 DITTA ACQUE VERONESI S.C. A R.L. PER FORNITURA ACQUA NEL PERIODO 02/06/2022 - 14/10/2022 SCUOLA ELEMENTARE S.MARIA DI NEGRAR DI VALP.LLA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 876 del 27/10/2022 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 050120220000008756 DEL 14-10-2022 DITTA ACQUE VERONESI S.C. A R.L. PER FORNITURA ACQUA NEL PERIODO 02/06/2022 - 14/10/2022 SCUOLA ELEMENTARE S.MARIA DI NEGRAR DI VALP.LLA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	877	27/10/2022	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 436 DEL 15-10-2022 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE SERVIZIO LUCE MESE DI OTTOBRE 2022.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 877 del 27/10/2022 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 436 DEL 15-10-2022 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE SERVIZIO LUCE MESE DI OTTOBRE 2022.
AREA AMMINISTRATIVA	890	26/10/2022	FORNITURA PASTI A DOMICILIO. LIQUIDAZIONE FATTURA EURORISTORAZIONE SRL N. 4489 DEL 30.09.2022.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 890 del 26/10/2022 FORNITURA PASTI A DOMICILIO. LIQUIDAZIONE FATTURA EURORISTORAZIONE SRL N. 4489 DEL 30.09.2022.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	875	26/10/2022	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120220002129498 DEL 17-10-2022 DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA L.DA VINCI PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2022	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 875 del 26/10/2022 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120220002129498 DEL 17-10-2022 DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA L.DA VINCI PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2022
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	857	26/10/2022	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.18 DEL 24-10-2022 ALLA DITTA MONTAGGI S.R.L.S. RELATIVA AL SERVIZIO DI AMONTAGGIO DI UNA TENDOSTRUTTURA NE BROLO DI VILLA ALBERTINI AD ARBIZZANO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 857 del 26/10/2022 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.18 DEL 24-10-2022 ALLA DITTA MONTAGGI S.R.L.S. RELATIVA AL SERVIZIO DI AMONTAGGIO DI UNA TENDOSTRUTTURA NE BROLO DI VILLA ALBERTINI AD ARBIZZANO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	883	26/10/2022	LIQUIDAZIONE RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO PAGATO DAL SIG. DAL PEZ CRISTIAN PER LA CAUSA AVANTI IL TAR VENETO RG 459/2020.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 883 del 26/10/2022 LIQUIDAZIONE RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO PAGATO DAL SIG. DAL PEZ CRISTIAN PER LA CAUSA AVANTI IL TAR VENETO RG 459/2020.
AREA CONTABILE	858	26/10/2022	TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO RISCOSSIONE CANONE UNICO PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA MESE DI SETTEMBRE 2022	AREA CONTABILE reg.gen. 858 del 26/10/2022 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO RISCOSSIONE CANONE UNICO PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA MESE DI SETTEMBRE 2022
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	838	24/10/2022	SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 200/PA DEL 30/09/2022 PROT 29864 DEL 17/10/2022 DI EURO 856,44 PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO IMPIANTO ELETTRICO NELLE CABINE ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. DITTA SICONTRAF SRL	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 838 del 24/10/2022 SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 200/PA DEL 30/09/2022 PROT 29864 DEL 17/10/2022 DI EURO 856,44 PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO IMPIANTO ELETTRICO NELLE CABINE ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. DITTA SICONTRAF SRL
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	852	24/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 852 del 24/10/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	859	24/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/22 del 21-10-2022 EMESSA DALL'AVVOCATO EMANUELE ROLDO PER PRIMO FONDO SPESE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI IL TAR VENETO NEL RICORSO RG 981/2022. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 859 del 24/10/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/22 del 21-10-2022 EMESSA DALL'AVVOCATO EMANUELE ROLDO PER PRIMO FONDO SPESE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI IL TAR VENETO NEL RICORSO RG 981/2022. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	853	24/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TIM SPA	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 853 del 24/10/2022 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TIM SPA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	854	24/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 854 del 24/10/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	856	24/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE 14_22 DEL 07.10.2022 A FAVORE DEL DOTT.GIANLUCA RAMO PER LE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA VARIANTE 4 AL PIANO DEGLI INTERVENTI	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 856 del 24/10/2022 LIQUIDAZIONE FATTURE 14_22 DEL 07.10.2022 A FAVORE DEL DOTT.GIANLUCA RAMO PER LE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA VARIANTE 4 AL PIANO DEGLI INTERVENTI
AREA AMMINISTRATIVA	841	21/10/2022	SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS N. 1134/2022	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 841 del 21/10/2022 SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS N. 1134/2022
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	833	21/10/2022	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 14/10/2022 DELLA DITTA LA PERGOLA SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO ARREDI DESTINATI AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ALLA PRIMARIA DI FANE E DI S.MARIA a.a. 2022/2023	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 833 del 21/10/2022 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 14/10/2022 DELLA DITTA LA PERGOLA SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO ARREDI DESTINATI AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ALLA PRIMARIA DI FANE E DI S.MARIA a.a. 2022/2023
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	834	21/10/2022	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1449 DEL 19-10-2022 DITTA BETA SOC.COOP.SOCIALE PER SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO PROPAGANDA ELETTORALE, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E PULIZIA SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 834 del 21/10/2022 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1449 DEL 19-10-2022 DITTA BETA SOC.COOP.SOCIALE PER SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO PROPAGANDA ELETTORALE, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E PULIZIA SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	851	21/10/2022	LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI MANUTENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L ANNO SPORTIVO 2022/2023	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 851 del 21/10/2022 LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI MANUTENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L ANNO SPORTIVO 2022/2023
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	832	21/10/2022	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE PROT.N. DEL.. DELLA RICHIESTA DI RIVERSAMENTO DELLE QUOTE DI COMPTENZA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA DEI COMUNI DI SAN PIETRO IN CARIANO E NEGRAR DI VALPOLICELLA DELL'AMMINSTRAZIONE COMUNALE DI SAN PIETRO IN CARIANO (POLIZIA LOCALE)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 832 del 21/10/2022 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE PROT.N. DEL.. DELLA RICHIESTA DI RIVERSAMENTO DELLE QUOTE DI COMPTENZA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA DEI COMUNI DI SAN PIETRO IN CARIANO E NEGRAR DI VALPOLICELLA DELL'AMMINSTRAZIONE COMUNALE DI SAN PIETRO IN CARIANO (POLIZIA LOCALE)
AREA AMMINISTRATIVA	840	20/10/2022	SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 1199/2022.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 840 del 20/10/2022 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 1199/2022.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	830	20/10/2022	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO - CUP E96J16000790002 - LIQUIDAZIONE FATTURA RIGUARDANTE L'ACCORDO BONARIO SOTTOSCRITTO IN DATA 14/09/2022.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 830 del 20/10/2022 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO - CUP E96J16000790002 - LIQUIDAZIONE FATTURA RIGUARDANTE L'ACCORDO BONARIO SOTTOSCRITTO IN DATA 14/09/2022.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	850	20/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010794162 DEL 19-10-2022 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 14.07.2022 - 13.10.2022. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 850 del 20/10/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010794162 DEL 19-10-2022 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 14.07.2022 - 13.10.2022. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	855	20/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE 13_22 DEL 07.10.2022 A FAVORE DEL DOTT.GIANLUCA RAMO PER LE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA VARIANTE 4 AL PIANO DEGLI INTERVENTI	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 855 del 20/10/2022 LIQUIDAZIONE FATTURE 13_22 DEL 07.10.2022 A FAVORE DEL DOTT.GIANLUCA RAMO PER LE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA VARIANTE 4 AL PIANO DEGLI INTERVENTI
AREA AMMINISTRATIVA	849	19/10/2022	F861 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 98 CIE - PERIODO DAL 01/10/2022 - 15/10/2022	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 849 del 19/10/2022 F861 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 98 CIE - PERIODO DAL 01/10/2022 - 15/10/2022
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	835	19/10/2022	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120220002028385 DEL 10-10-2022 DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2022 VIA TOARI.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 835 del 19/10/2022 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120220002028385 DEL 10-10-2022 DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2022 VIA TOARI.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	831	19/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE IDEM PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR D'ESTATE" ANNO 2022	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 831 del 19/10/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE IDEM PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR D'ESTATE" ANNO 2022
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	871	19/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2207900066588 DEL 16-10-2022 EMESSA DA CANON ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.08.2022 - 30.09.2022. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 871 del 19/10/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2207900066588 DEL 16-10-2022 EMESSA DA CANON ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.08.2022 - 30.09.2022. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	827	18/10/2022	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.000030/PA DEL 30-09-2022 DELLA DITTA MOMI S.R.L. PER LA FORNITURA DI TRE POLTRONE GIREVOLI SU RUOTE PER UFFICI COMUNALI.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 827 del 18/10/2022 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.000030/PA DEL 30-09-2022 DELLA DITTA MOMI S.R.L. PER LA FORNITURA DI TRE POLTRONE GIREVOLI SU RUOTE PER UFFICI COMUNALI.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	826	18/10/2022	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.12-2022 DEL 04-10-2022 DELL'ING. FINOTTI CARLO PER IL SERVIZIO DELLA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ARBIZZANO.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 826 del 18/10/2022 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.12-2022 DEL 04-10-2022 DELL'ING. FINOTTI CARLO PER IL SERVIZIO DELLA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ARBIZZANO.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	825	18/10/2022	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011SIPA2022 DEL 30.09.2022 DELLA DITTA ORGANIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SRL PER IL SERVIZIO DI RINNOVO CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI A SERVIZIO DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 825 del 18/10/2022 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011SIPA2022 DEL 30.09.2022 DELLA DITTA ORGANIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SRL PER IL SERVIZIO DI RINNOVO CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI A SERVIZIO DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	828	17/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA N. VA538/2022 DEL 14-10-2022 EMESSA DA WILLCONSULTING SRL PER SERVIZIO DI RECUPERO SOMME A SEGUITO DI DANNI AL PATRIMONIO. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 828 del 17/10/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA N. VA538/2022 DEL 14-10-2022 EMESSA DA WILLCONSULTING SRL PER SERVIZIO DI RECUPERO SOMME A SEGUITO DI DANNI AL PATRIMONIO. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	836	14/10/2022	LAVORI E SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 408, 409, 410, 411, 412, 413 E 424 DEL 30-09-2022 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER LAVORI DI RIPRISTINO, ADEGUAMENTO E RIPARAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONVENZIONE C.O.N.S.I.P. SPA DENOMINATO "SERVIZIO LUCE 3" - OTTAVO INCARICO EXTRACANONE - CUPE91E20000210001 -	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 836 del 14/10/2022 LAVORI E SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 408, 409, 410, 411, 412, 413 E 424 DEL 30-09-2022 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER LAVORI DI RIPRISTINO, ADEGUAMENTO E RIPARAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONVENZIONE C.O.N.S.I.P. SPA DENOMINATO "SERVIZIO LUCE 3" - OTTAVO INCARICO EXTRACANONE - CUPE91E20000210001 -
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	839	14/10/2022	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 22_22 DEL 02-10-2022 AL GEOLOGO DAVIDE DAL DEGAN PER SERVIZIO TECNICO, INDAGINI E RELAZIONE GEOLOGICA CON INDICAZIONI DI CARATTERE GEOTECNICO PER PROGETTAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA NORD LOTTO B. CUP E95H18000300004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 839 del 14/10/2022 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 22_22 DEL 02-10-2022 AL GEOLOGO DAVIDE DAL DEGAN PER SERVIZIO TECNICO, INDAGINI E RELAZIONE GEOLOGICA CON INDICAZIONI DI CARATTERE GEOTECNICO PER PROGETTAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA NORD LOTTO B. CUP E95H18000300004
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	860	14/10/2022	SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURA N. TIPO B-35/2022 DEL 30/09/2022 E FATTURA N. TIPO B-36/2022 DEL 30/09/2022 EMESSE DA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - SETTEMBRE 2022.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 860 del 14/10/2022 SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURA N. TIPO B-35/2022 DEL 30/09/2022 E FATTURA N. TIPO B-36/2022 DEL 30/09/2022 EMESSE DA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - SETTEMBRE 2022.
AREA AMMINISTRATIVA	844	13/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI DON CARLO STEEB N. 301/PA DEL 30.09.2022	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 844 del 13/10/2022 LIQUIDAZIONE FATTURE ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI DON CARLO STEEB N. 301/PA DEL 30.09.2022
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	822	13/10/2022	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 30082896 DEL 30/09/2022 PROT 29338 DEL 12/10/2022 DI EURO 150,64 PER LA FORNITURA DI GPL AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2022. DITTA ENI SPA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 822 del 13/10/2022 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 30082896 DEL 30/09/2022 PROT 29338 DEL 12/10/2022 DI EURO 150,64 PER LA FORNITURA DI GPL AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2022. DITTA ENI SPA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	824	13/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA 419/5/2022 DEL 30-09-2022 DITTA ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 824 del 13/10/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA 419/5/2022 DEL 30-09-2022 DITTA ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	823	12/10/2022	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2022 PER EURO 438,41. CONVENZIONE CONSIP EE 18 LOTTO 5 VENETO - DITTA ENEL ENERGIA SPA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 823 del 12/10/2022 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2022 PER EURO 438,41. CONVENZIONE CONSIP EE 18 LOTTO 5 VENETO - DITTA ENEL ENERGIA SPA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	837	12/10/2022	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022008125 DEL 10-10-2022, NOTA CREDITO NR. 2022008251 DEL 13-10-2022 E FATTURA NR. 2022309744 DEL 13-10-2022 DITTA SIRAM SPA PER LAVORI DI POSIZIONAMENTO TASTIERINO NUMERICO SCUOLA PRIMARIA NEGRAR, ADEGUAMENTO SERVIZI SANITARI SC.SECONDARIA NEGRAR E MANUTENZIONE ORDINARIA IMP.TERMICO C/O CASERMA CC NEGRAR.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 837 del 12/10/2022 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022008125 DEL 10-10-2022, NOTA CREDITO NR. 2022008251 DEL 13-10-2022 E FATTURA NR. 2022309744 DEL 13-10-2022 DITTA SIRAM SPA PER LAVORI DI POSIZIONAMENTO TASTIERINO NUMERICO SCUOLA PRIMARIA NEGRAR, ADEGUAMENTO SERVIZI SANITARI SC.SECONDARIA NEGRAR E MANUTENZIONE ORDINARIA IMP.TERMICO C/O CASERMA CC NEGRAR.
AREA CONTABILE	821	12/10/2022	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 414/22 DITTA FANTOZZI UFFICIO SRL	AREA CONTABILE reg.gen. 821 del 12/10/2022 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 414/22 DITTA FANTOZZI UFFICIO SRL
AREA CONTABILE	813	12/10/2022	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V1016728 DITTA PACE SPA	AREA CONTABILE reg.gen. 813 del 12/10/2022 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V1016728 DITTA PACE SPA

Menu di navigazione

Atti amministrativi

Liquidazioni