Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Unità organizzativa

Anno

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Data al

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Oggetto

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
AREA AMMINISTRATIVA	847	05/08/2022	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA E VIGIULANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI A.S. 21/22. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI PONTASSIEVE (FI)	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 847 del 05/08/2022 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA E VIGIULANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI A.S. 21/22. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI PONTASSIEVE (FI)
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	659	05/08/2022	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. TD06 DEL 04/08/2022 DI MTE INGEGNERIA SRL PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEF/ESEC E CSP - RIQUALIFICAZIONE TRATTO MARCIAPIEDE VIA STELLA - FRAZ. ARBIZZANO - CUP E93D21007860006	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 659 del 05/08/2022 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. TD06 DEL 04/08/2022 DI MTE INGEGNERIA SRL PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEF/ESEC E CSP - RIQUALIFICAZIONE TRATTO MARCIAPIEDE VIA STELLA - FRAZ. ARBIZZANO - CUP E93D21007860006
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	655	05/08/2022	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.542-2022-FE DEL 30.07.2022 PROT.N.22747 DEL 04.08.2022 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI VERONA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA ESEGUITI NEL MESE DI LUGLIO 2022	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 655 del 05/08/2022 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.542-2022-FE DEL 30.07.2022 PROT.N.22747 DEL 04.08.2022 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI VERONA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA ESEGUITI NEL MESE DI LUGLIO 2022
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	656	05/08/2022	NOLEGGIO,ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.32568498 DEL 18.07.2022 PROT.N.21962 DEL 28.07.2022 E NR.32570416 DEL 18.07.2022 PROT.N.21965 DEL 28.07.2022 DELLA DITTA LEASE PLAN DI TRENTO (TN) RELATIVE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 2 AUTO (MESE DI GIUGNO ) IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 656 del 05/08/2022 NOLEGGIO,ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.32568498 DEL 18.07.2022 PROT.N.21962 DEL 28.07.2022 E NR.32570416 DEL 18.07.2022 PROT.N.21965 DEL 28.07.2022 DELLA DITTA LEASE PLAN DI TRENTO (TN) RELATIVE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 2 AUTO (MESE DI GIUGNO ) IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA AMMINISTRATIVA	694	04/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO POSTA ON LINE DA POSTE ITALIANE SPA	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 694 del 04/08/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO POSTA ON LINE DA POSTE ITALIANE SPA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	660	04/08/2022	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA RELATIVA ALL'ADESIONE ALLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE PER LA PROMOZIONE TURISTICA CON LA CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 660 del 04/08/2022 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA RELATIVA ALL'ADESIONE ALLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE PER LA PROMOZIONE TURISTICA CON LA CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	657	04/08/2022	SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURE N. TIPO B-27/2022 E N. TIPO B-28/2022 EMESSE DA VALPOLICELLA SERVIZI COOP. SOCIALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - LUGLIO 2022. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 657 del 04/08/2022 SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURE N. TIPO B-27/2022 E N. TIPO B-28/2022 EMESSE DA VALPOLICELLA SERVIZI COOP. SOCIALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - LUGLIO 2022. CIG:
AREA AMMINISTRATIVA	652	03/08/2022	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2022	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 652 del 03/08/2022 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2022
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	649	03/08/2022	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.179 DEL 01.08.2022 PROT.N.22397 DEL 02.08.2022 DELLA DITTA SECURITY VERONA SRL RELATIVA AL CONTROLLO DEL RISPETTO DELLA NORMATIVA COVID-19 IN ALCUNE AREE VERDI E PARCHI GIOCHI COMUNALI, SVOLTI NEL MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2022.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 649 del 03/08/2022 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.179 DEL 01.08.2022 PROT.N.22397 DEL 02.08.2022 DELLA DITTA SECURITY VERONA SRL RELATIVA AL CONTROLLO DEL RISPETTO DELLA NORMATIVA COVID-19 IN ALCUNE AREE VERDI E PARCHI GIOCHI COMUNALI, SVOLTI NEL MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2022.
AREA AMMINISTRATIVA	697	02/08/2022	SECONDA EROGAZIONE CONTRIBUTI AFFITTO DI CUI ALLA DGR. N. 1179/21 CONCESSI CON DETERMINAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI ASSISTENZIALI R.G.N. 269 DEL 13.06.2022 E R.G.N. 345 DEL 28.08.2022.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 697 del 02/08/2022 SECONDA EROGAZIONE CONTRIBUTI AFFITTO DI CUI ALLA DGR. N. 1179/21 CONCESSI CON DETERMINAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI ASSISTENZIALI R.G.N. 269 DEL 13.06.2022 E R.G.N. 345 DEL 28.08.2022.
AREA AMMINISTRATIVA	695	02/08/2022	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2021/22. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EURORISTORAZIONE S.R.L. DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI GIUGNO 2022	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 695 del 02/08/2022 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2021/22. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EURORISTORAZIONE S.R.L. DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI GIUGNO 2022
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	653	02/08/2022	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 DEL 22-07-2022 ING. FAETTINI FEDERICO PER STESURA PERIZIA STATICA BALLATOIO P.ZZA V.EMANUELE II, NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR).	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 653 del 02/08/2022 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 DEL 22-07-2022 ING. FAETTINI FEDERICO PER STESURA PERIZIA STATICA BALLATOIO P.ZZA V.EMANUELE II, NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR).
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	654	02/08/2022	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 329 DEL 26-07-2022 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE "SERVIZIO LUCE 3" MESE DI LUGLIO 2022 CON CESSIONE CREDITO A BPER SPA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 654 del 02/08/2022 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 329 DEL 26-07-2022 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE "SERVIZIO LUCE 3" MESE DI LUGLIO 2022 CON CESSIONE CREDITO A BPER SPA.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	643	02/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 643 del 02/08/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	648	02/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA COMPAGNIA TEATRALE EL GAVETIN PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR D'ESTATE" ANNO 2022	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 648 del 02/08/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA COMPAGNIA TEATRALE EL GAVETIN PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR D'ESTATE" ANNO 2022
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	642	02/08/2022	ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE ORE STRAORDINARIE ESEGUITE NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2022 DAGLI ADETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER IL CONTROLLO DELLA NORMATIVA VIGENTE COVID19.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 642 del 02/08/2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE ORE STRAORDINARIE ESEGUITE NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2022 DAGLI ADETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER IL CONTROLLO DELLA NORMATIVA VIGENTE COVID19.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	650	01/08/2022	SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 32569939 E NR. 32567972 DEL 18/07/2022 PER EURO 609,50 PER NOLEGGIO E QUOTA BOLLO DI NR 3 FIAT PANDA. PERIODO GIUGNO 2022 - DITTA LEASPLAN ITALIA SPA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 650 del 01/08/2022 SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 32569939 E NR. 32567972 DEL 18/07/2022 PER EURO 609,50 PER NOLEGGIO E QUOTA BOLLO DI NR 3 FIAT PANDA. PERIODO GIUGNO 2022 - DITTA LEASPLAN ITALIA SPA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	658	01/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/220761 DEL 26-07-2022 EMESSA DA BOXXAPPS SRL PER LA FORNITURA, MANUTENZIONE, ASSISTENZA E FORMAZIONE DELLA PIATTAFORMA APPLICATIVA PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE INCLUSI I SERVIZI DI BACKUP E DISASTERY RECOVERY. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 658 del 01/08/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/220761 DEL 26-07-2022 EMESSA DA BOXXAPPS SRL PER LA FORNITURA, MANUTENZIONE, ASSISTENZA E FORMAZIONE DELLA PIATTAFORMA APPLICATIVA PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE INCLUSI I SERVIZI DI BACKUP E DISASTERY RECOVERY. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	644	01/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010779098 DEL 28-07-2022 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA E RELATIVA A CANONE NOLEGGIO N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PERIODO 14.04.2022 - 13.07.2022. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 644 del 01/08/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010779098 DEL 28-07-2022 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA E RELATIVA A CANONE NOLEGGIO N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PERIODO 14.04.2022 - 13.07.2022. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	647	01/08/2022	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - QUARTO BIMESTRE ANNO 2022.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 647 del 01/08/2022 LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - QUARTO BIMESTRE ANNO 2022.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	641	01/08/2022	Liquidazione fattura n. 772/FEL del 28/06/2022, n. 791/FEL del 29/06/2022, n. 802/FEL del 31/05/2022, emesse dalla ditta SER.I.T. CIG 8816721C53	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 641 del 01/08/2022 Liquidazione fattura n. 772/FEL del 28/06/2022, n. 791/FEL del 29/06/2022, n. 802/FEL del 31/05/2022, emesse dalla ditta SER.I.T. CIG 8816721C53
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	638	28/07/2022	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49 DEL 18-07-2022 E NR. 50 DEL 18-07-2022 DITTA ARTEDIL DI CAMPENNI' ROCCO & C. SRL PER RICONOSCIMENTO COMPENSAZIONE PREZZI I° SEMESTRE 2021 E 5^ SAL STRAORDINARIO - CUP E96J16000790002 PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 638 del 28/07/2022 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49 DEL 18-07-2022 E NR. 50 DEL 18-07-2022 DITTA ARTEDIL DI CAMPENNI' ROCCO & C. SRL PER RICONOSCIMENTO COMPENSAZIONE PREZZI I° SEMESTRE 2021 E 5^ SAL STRAORDINARIO - CUP E96J16000790002 PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO.
AREA CONTABILE	640	28/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI GIUGNO 2022	AREA CONTABILE reg.gen. 640 del 28/07/2022 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI GIUGNO 2022
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	629	27/07/2022	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 113/2022 DEL 20-07-2022 DITTA ERREGI SRL PER FORNITURA E POSA DELL'ARREDO URBANO (PANCHINA E PENSILINA BUS) LAVORI DI "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' IN LOC. SAN VITO S.P. 12. - CUP E99J17000840009 E LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 114/2022 DEL 21/07/2022 PER COMPENSAZIONE PREZZI II SEMESTRE 2021.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 629 del 27/07/2022 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 113/2022 DEL 20-07-2022 DITTA ERREGI SRL PER FORNITURA E POSA DELL'ARREDO URBANO (PANCHINA E PENSILINA BUS) LAVORI DI "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' IN LOC. SAN VITO S.P. 12. - CUP E99J17000840009 E LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 114/2022 DEL 21/07/2022 PER COMPENSAZIONE PREZZI II SEMESTRE 2021.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	628	27/07/2022	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022/1386818 DEL 12/07/2022 DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA TOARI IN NEGRAR DI VALP.LLA NEL PERIODO GIUGNO 2022	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 628 del 27/07/2022 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022/1386818 DEL 12/07/2022 DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA TOARI IN NEGRAR DI VALP.LLA NEL PERIODO GIUGNO 2022
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	627	26/07/2022	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 993 DEL 30-06-2022 DITTA BETA SOCIETA' COOP.SOCIALE PER SERVIZIO ALLESTIMENTO PROPAGANDA ELETTORALE, PULIZIA, E MONTAGGIO/SMONTAGGIO SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12.06.2022	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 627 del 26/07/2022 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 993 DEL 30-06-2022 DITTA BETA SOCIETA' COOP.SOCIALE PER SERVIZIO ALLESTIMENTO PROPAGANDA ELETTORALE, PULIZIA, E MONTAGGIO/SMONTAGGIO SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12.06.2022
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	626	26/07/2022	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022005813 DEL 18-07-2022, NR. 2022306991 DEL 18-07-2022 E NR. 2022005815 DEL 18-07-2022 DITTA SIRAM SPA PER CONVENZIONE CONSIP "SIE 3" "SERVIZIO ENERGIA E MANUTENZIONE PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT ARBIZZANO ED ALTRI EDIFICI NEL PERIODO II° TRIMESTRE 2022.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 626 del 26/07/2022 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022005813 DEL 18-07-2022, NR. 2022306991 DEL 18-07-2022 E NR. 2022005815 DEL 18-07-2022 DITTA SIRAM SPA PER CONVENZIONE CONSIP "SIE 3" "SERVIZIO ENERGIA E MANUTENZIONE PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT ARBIZZANO ED ALTRI EDIFICI NEL PERIODO II° TRIMESTRE 2022.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	625	26/07/2022	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022005640 DEL 12/07/2022, NR. 202205641 DEL 12/07/2022 E NR. 2022306889 DEL 12/07/2022 DITTA SIRAM SPA PER CONVENZIONE CONSIP "SIE 3" "SERVIZIO ENERGIA E MANUTENZIONE" CONGUAGLI PERIODO 01/10/2019 - 30/09/2020	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 625 del 26/07/2022 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022005640 DEL 12/07/2022, NR. 202205641 DEL 12/07/2022 E NR. 2022306889 DEL 12/07/2022 DITTA SIRAM SPA PER CONVENZIONE CONSIP "SIE 3" "SERVIZIO ENERGIA E MANUTENZIONE" CONGUAGLI PERIODO 01/10/2019 - 30/09/2020
AREA AMMINISTRATIVA	637	25/07/2022	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO "CARD. A. VALIER" COMPRESE LE AREE ESTERNE MESE DI GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE BLU DI PADOVA	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 637 del 25/07/2022 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO "CARD. A. VALIER" COMPRESE LE AREE ESTERNE MESE DI GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE BLU DI PADOVA
AREA AMMINISTRATIVA	635	25/07/2022	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURE IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 262 DEL 30.06.2022 E N. 297 DELL'11.07.2022.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 635 del 25/07/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURE IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 262 DEL 30.06.2022 E N. 297 DELL'11.07.2022.
AREA AMMINISTRATIVA	696	25/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI DON CARLO STEEB N. 202/PA DEL 30.06.2022	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 696 del 25/07/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI DON CARLO STEEB N. 202/PA DEL 30.06.2022
AREA AMMINISTRATIVA	633	25/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE "CERCATE" MESE DI APRILE 2022 PER PAGAMENTO SERVIZI A FAVORE DI F.M.F.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 633 del 25/07/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE "CERCATE" MESE DI APRILE 2022 PER PAGAMENTO SERVIZI A FAVORE DI F.M.F.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	623	25/07/2022	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 274 DEL 30-06-2022 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE SERVIZIO LUCE 3 MESE DI GIUGNO 2022 CON CESSIONE CREDITO BPER	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 623 del 25/07/2022 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 274 DEL 30-06-2022 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE SERVIZIO LUCE 3 MESE DI GIUGNO 2022 CON CESSIONE CREDITO BPER
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	619	25/07/2022	FORNITURA. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.FE000103 DEL 19.07.2022 PROT.N.21383 DEL 21.07.2022 DELLA DITTA MION PAOLO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) RELATIVA ALLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DELLO SCANNER BROTHER SERIE ASD 2200 PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 619 del 25/07/2022 FORNITURA. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.FE000103 DEL 19.07.2022 PROT.N.21383 DEL 21.07.2022 DELLA DITTA MION PAOLO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) RELATIVA ALLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DELLO SCANNER BROTHER SERIE ASD 2200 PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	621	25/07/2022	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000082 DEL 12.07.2022 PROT.N.21024 DEL 18.07.2022 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA ALLE SPESE ANTICIPATE GESTION VERBALI C.D.S. DEL MESE DI GIUGNO 2022	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 621 del 25/07/2022 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000082 DEL 12.07.2022 PROT.N.21024 DEL 18.07.2022 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA ALLE SPESE ANTICIPATE GESTION VERBALI C.D.S. DEL MESE DI GIUGNO 2022
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	620	25/07/2022	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000080 DEL 12.07.2022 PROT.N.21023 DEL 18.07.2022 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA ALLE SPESE GESTIONE VERBALI C.D.S. DEL MESE DI GIUGNO 2022 .	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 620 del 25/07/2022 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000080 DEL 12.07.2022 PROT.N.21023 DEL 18.07.2022 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA ALLE SPESE GESTIONE VERBALI C.D.S. DEL MESE DI GIUGNO 2022 .
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	618	25/07/2022	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVO ALL'ACCESSO AL CENTRO ELABORAZIONE DATIDEI SERVIZI INFORMATICI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI RELATIVI AL SECONDO TRIMESTRE 2022 . CIG ESENTE	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 618 del 25/07/2022 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVO ALL'ACCESSO AL CENTRO ELABORAZIONE DATIDEI SERVIZI INFORMATICI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI RELATIVI AL SECONDO TRIMESTRE 2022 . CIG ESENTE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	645	22/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI GIUGNO 2022	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 645 del 22/07/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI GIUGNO 2022
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	651	21/07/2022	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA PER IL PERIODO 31.12.2020 - 31.12.2021. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 651 del 21/07/2022 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA PER IL PERIODO 31.12.2020 - 31.12.2021. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	614	21/07/2022	Liquidazione fattura n.1007 del 30.06.2022 relativa al servizio di manutenzione area verde rotonda S. Maria, emessa dalla ditta BETA Società cooperativa.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 614 del 21/07/2022 Liquidazione fattura n.1007 del 30.06.2022 relativa al servizio di manutenzione area verde rotonda S. Maria, emessa dalla ditta BETA Società cooperativa.

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