Atti amministrativi
Liquidazioni
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | ||
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AREA AMMINISTRATIVA | 02/03/2021 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 208 del 02/03/2021 ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE SOMME DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DI RETTE AGEVOLATE AI RICHIEDENTI I SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 (PRIMA PARTE). |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 02/03/2021 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 204 del 02/03/2021 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2021. |
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SETTORE SERVIZI TRASVERSALI | 02/03/2021 |
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 213 del 02/03/2021 RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA PER CONVENZIONE ART. 14 CCNL 22/01/2014 PER UTILIZZO CONGIUNTO DEL DIPENENTE S.K. CAT.D1/D3 PER IL PERIODO DAL 01/08/2020 FINO AL 31/08/2020 PER N. 18 ORE SETTIMANALI E DAL 03/09/2020 AL 31/12/2020. LIQUIDAZIONE |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 01/03/2021 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 196 del 01/03/2021 SERVIZIO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 10/PA DEL 26/02/2021 DI EURO 378,20 DITTA AREASPURGHI SRL PER SERVIZIO DI VIDEOISPEZIONE LAVAGGIO E DISOTTURAZIONE DELLA TUBAZIONE SITA IN VIA DELLE MIMOSE ARBIZZANO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 01/03/2021 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 235 del 01/03/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA 3 DEL 24.02.2021 PERVENUTA AL PROTOCOLLO N.5575 DEL 25.02.2021 A FAVORE DELL'ARCH.GIULIO SATURNI PER LE PRESTAZIONI DI CUI ALLA DETERMINA N.R.G.653/2020 |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 26/02/2021 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 215 del 26/02/2021 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 159 DEL 31.12.2020, NR. 20 DEL 22.02.2021 E LA NOTA DI CREDITO NR. 2 DEL 22.02.2021 DITTA ZF AUTOTRASPORTI DI ZANTEDESCHI FEDERICO PER LA FORNITURA DI NR. 24 TONNELLATE DI MATERIALE INERTE/STABILIZZATO. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 26/02/2021 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 201 del 26/02/2021 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 157 DEL 31.12.2020, NR. 19 DEL 22.02.2021 E LA NOTA DI CREDITO NR. 1 DEL 22.02.2021 DITTA ZF AUTOTRASPORTI DI ZANTEDESCHI FEDERICO PER LA FORNITURA DI NR. 50 TONNELLATE DI MATERIALE INERTE/STABILIZZATO. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 26/02/2021 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 232 del 26/02/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA CAF CISL VENETO SRL N. 28 DEL 23/02/2021 E N. 59 DEL 03/03/2021. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 26/02/2021 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 198 del 26/02/2021 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2020/2021. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CIR FOOD DI REGGIO EMILIA. MESE DI GENNAIO 2021 |
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AREA AMMINISTRATIVA | 26/02/2021 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 197 del 26/02/2021 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2021. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS - VERONA |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 26/02/2021 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 203 del 26/02/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVPA3 DEL 26.02.2021 EMESSA DA NORDCONSULTING S.R.L.S. E RELATIVA ALLA PRIMA RATA DEL COMPENSO ANNO 2021 PER L'INCARICO DI DATA PROTECTION OFFICER. CIG: |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 26/02/2021 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 202 del 26/02/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/001 EMESSA DALL'AVV. SCILLA GENNARO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO LA SENTENZA N. 21/2020, EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VERONA. CIG: |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 26/02/2021 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 200 del 26/02/2021 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "LEASE PLAN" PER IL PAGAMENTO DEL BOLLO RELATIVO ALL'ANNO 2020 IN OTTEMPERANZA AL D.L. N.124/2019 MODIFICATO IN LEGGE N.157/2019 E IL PAGAMENTO DEL CANONE DEL MESE DI GENNAIO 2021 |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 25/02/2021 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 195 del 25/02/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 25/02/2021 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 194 del 25/02/2021 SPORT. LIQUIDAZIONE RIMBORSI E CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE SOCIETÀ SPORTIVE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO - G.S.D.T. ARBIZZANO - ANNO 2020. CIG ESENTE |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 25/02/2021 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 199 del 25/02/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "DRONEXT" DI TURCI GABRIELE PER ESERCIZIARIO E GUIDA PER IL CONSEGUIMENTO DEL PATENTINO PER IL DRONE |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 25/02/2021 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 189 del 25/02/2021 Liquidazione fattura n. 6/C del 24/02/2021 emessa dalla ditta Cooperativa Sociale La Fonte A.R.L., con sede in Via Ingelheim, 28 San Pietro In Cariano (VR), P.IVA 02785840238, relativa al servizio di potatura piante e sfalcio erba, per la quale venne assunto regolare impegno di spesa con determina RG n. 260 del 10/06/2020. |
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SETTORE SERVIZI TRASVERSALI | 25/02/2021 |
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 190 del 25/02/2021 LIQUIDAZIONE FT. N. 5/139 DEL 31/01/2021 - RESS MULTISERVICE SRL P.IVA 01709320228. FORNITURA DI N. 1 LAVASCIUGA PER PULIZIA AMBIENTI COMUNALI |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 23/02/2021 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 187 del 23/02/2021 LIQUIDAZIONE.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.5 DEL 18/02/2021 PROT..N. 4850 DEL 18/02/2021 DELLA DITTA LA PERGOLA SRL PER I LAVORI DI SGOMBERO MATERIALE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI NEGRAR E SISTEMAZIONE POZZETTO ACQUE METEORICHE IN VIA DELLE ROSE |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 23/02/2021 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 191 del 23/02/2021 SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21203399 DEL 15-02-2021 DI EURO 608,93 PER NOLEGGIO DI NR. 3 FIAT PANDA. PERIODO GENNAIO 2021 - DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA |
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AREA AMMINISTRATIVA | 23/02/2021 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 182 del 23/02/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI N. 364/20, N. 401/21 E N. 32/21 PER INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI G.A. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 23/02/2021 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 207 del 23/02/2021 COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - VR - COD. CAT. F861 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI 64 CIE - PERIODO DAL 01/02/2021 AL 15/02/2021 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 22/02/2021 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 181 del 22/02/2021 Liquidazione fattura n.9 del 19.02.2021 a favore dell'Ing. Tognali Daniele per rilievo topografico della strada vicinale di uso pubblico del Boscopiano. |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 20/02/2021 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 805 del 20/02/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACCONTO VESTIARIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE IN FAVORE DELLA DITTA "BIESSE" |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 19/02/2021 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 186 del 19/02/2021 LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO ALLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO IAT DI TERRITORIO VALPOLICELLA - ANNO 2020 |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 19/02/2021 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 172 del 19/02/2021 Liquidazione seconda rata spese condominiali residenza "la Torretta" loc. Carpene'. CIG esente |
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AREA AMMINISTRATIVA | 18/02/2021 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 178 del 18/02/2021 ISTRUZIONE. SECONDO ACCONTO DEL CONTRIBUTO EROGATO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ANNO SCOLASTICO 2020-2021. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 18/02/2021 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 206 del 18/02/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA FUNERALE INDIGENTE - SEMPREBONI E COMPOSTA |
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AREA AMMINISTRATIVA | 18/02/2021 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 177 del 18/02/2021 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G.N. 82 DEL 17.02.2021. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 18/02/2021 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 176 del 18/02/2021 EROGAZIONE INTERVENTI DI POVERTA' EDUCATIVA DI CUI ALLA DGR 442 del 07/04/2020 CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G. 81/2021. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 18/02/2021 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 185 del 18/02/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 345/01 DEL 17.02.2021 EMESSA DA INFO SRL PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI DELLA GARA SERVIZI ASSICURATIVI. CIG: |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 18/02/2021 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 193 del 18/02/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010666885 DEL 16.02.2021 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA E RELATIVA A CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER IL PERIODO 05.11.2020 - 04.02.2021. CIG: |
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AREA CONTABILE | 18/02/2021 |
AREA CONTABILE reg.gen. 169 del 18/02/2021 ECONOMATO.LIQUIDAZIONE FATTURA TECMARKET IV TRIMESTRE 2020 |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 18/02/2021 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 171 del 18/02/2021 Liquidazione fattura n.29/001 del 09.02.2021 a favore della ditta Biodisinfest Srl, Piazza Matteotti 39- 37042 Caldiero (VR). |
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AREA CONTABILE | 18/02/2021 |
AREA CONTABILE reg.gen. 168 del 18/02/2021 RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA CREMASCOLI MARCO N. 36/PA |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 18/02/2021 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 170 del 18/02/2021 Liquidazione fattura n.29/PA del 28.01.2021 n.83/PA del 28.01.2021 n.130/PA del 05.02.2021 n.178/PA del 05.02.2021 n.233/PA del 08.02.2021 n.283/PA del 09.02.2021 e n.327/PA del 09.02.2021 a favore del Consorzio di Bacino Vr Due Del Quadrilatero. CIG esente |
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AREA CONTABILE | 18/02/2021 |
AREA CONTABILE reg.gen. 167 del 18/02/2021 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200967/1 DITTA ACCATRE SRL |
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AREA CONTABILE | 18/02/2021 |
AREA CONTABILE reg.gen. 166 del 18/02/2021 RAGIONERIA. SALDO FATTURA N. 326-FE-2020 STUDIO CAVAGGIONI SCARL |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 17/02/2021 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 165 del 17/02/2021 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27 DEL 16-02-2021 DI EURO 238,08 DITTA DONATONI F.LLI SNC PER MANUTENZIONE DEL MEZZO ALFA 159 TARGATA DZ860CK IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 17/02/2021 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 184 del 17/02/2021 SPORT. LIQUIDAZIONE RIMBORSI E CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE SOCIETÀ SPORTIVE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO - A.C.D. ARBIZZANO E G.S.C. MAZZANO - ANNO 2020. CIG ESENTE |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 17/02/2021 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 164 del 17/02/2021 Liquidazione fattura n.86 del 07.02.2021 a favore della Regione Veneto relativa alla pubblicazione BUR cod. int. 437589, del Decreto del Dirigente n. 4 r.g.n. 26 del 22 dicembre 2020. Cig esente. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 17/02/2021 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 163 del 17/02/2021 Liquidazione fattura n.18/FEL del 20.01.2021 e n.70/FEL del 25.01.2021a favore della ditta SER.I.T. SRL Loc. Montean 9/A Cavaion Veronese. CIG.7910634DAD. |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 16/02/2021 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 161 del 16/02/2021 SPESE PER NOTIFICHE ATTI EFFETTUATI DA COMUNI DIVERSI PER CONTO DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. LIQUIDAZIONE RICHIESTE DEI COMUNI DI GARDA (VR), LAZISE (VR) E CUTRO (KR) CIG ESENTE. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 15/02/2021 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 180 del 15/02/2021 LIQUIDAZIONE.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.4 DEL 30-01-2021 PROT.N.3701 DEL 09-02-2021 DELLA DITTA L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER IL SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2021 |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 15/02/2021 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 179 del 15/02/2021 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 DEL 31.01.2021 DITTA UNIENERGIE CONSOZRIO STABILE S.C. A R.L. PER "SERVIZIO LUCE 3" NEL MESE DI GENNAIO 2021 |
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AREA AMMINISTRATIVA | 15/02/2021 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 175 del 15/02/2021 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO, SORVEGLIANZA PRE SCUOLA, VIGILANZA ATTRAVERSAMENTI STRADALI, SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PASTI MESE DI DICEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. COOPERATIVA ONLUS CRISTOFORO. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 15/02/2021 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 219 del 15/02/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA 401/FE DITTA DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C. |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 15/02/2021 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 160 del 15/02/2021 LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALE A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRATSRUTTURE E DEI TRASPORTI RELATIVE ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE (CIG ESENTE) |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 15/02/2021 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 188 del 15/02/2021 Liquidazione fattura n. 4/C del 09/02/2021 emessa dalla ditta Cooperativa Sociale La Fonte A.R.L., con sede in Via Ingelheim, 28 San Pietro In Cariano (VR), P.IVA 02785840238, relativa al servizio di manutenzione del verde pubblico potatura/taglio piante. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 12/02/2021 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 146 del 12/02/2021 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO AL CORPO BANDISTICO COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA ANNO 2020 |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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