Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Unità organizzativa

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
AREA AMMINISTRATIVA	648	25/07/2019	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA GAM PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO DI NUOTO A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI DEL TERRITORIO ANNO 2018/2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 648 del 25/07/2019 LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA GAM PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO DI NUOTO A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI DEL TERRITORIO ANNO 2018/2019.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	633	24/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - MESE DI GIUGNO 2019	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 633 del 24/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - MESE DI GIUGNO 2019
AREA AMMINISTRATIVA	647	24/07/2019	SERVIZIO POSTA ON LINE DA POSTE ITALIANE SPA -	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 647 del 24/07/2019 SERVIZIO POSTA ON LINE DA POSTE ITALIANE SPA -
AREA AMMINISTRATIVA	646	24/07/2019	ELEZIONI AMMINISTRATIVE 26/05/2019 -LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 646 del 24/07/2019 ELEZIONI AMMINISTRATIVE 26/05/2019 -LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	639	24/07/2019	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO APRILE GIUGNO 2019 PER UN IMPORTO DI EURO 863,69 - DITTA ENEL ENERGIA - CONVENZIONE CONSIP EE16 LOTTO 5 VENETO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 639 del 24/07/2019 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO APRILE GIUGNO 2019 PER UN IMPORTO DI EURO 863,69 - DITTA ENEL ENERGIA - CONVENZIONE CONSIP EE16 LOTTO 5 VENETO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	707	24/07/2019	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 22-07-2019 DITTA GUARDINI PIETRE SRL PER FORNITURA DI NR. 3 PANCHINE IN PIETRA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 707 del 24/07/2019 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 22-07-2019 DITTA GUARDINI PIETRE SRL PER FORNITURA DI NR. 3 PANCHINE IN PIETRA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	640	24/07/2019	ADESIONE AL SERVIZIO WEB SERVICE PER L'ACCESSO ALL'ARCHIVIO INI-PEC DI INFOCAMERE. LIQUIDAZIONE CANONE PRIMO SEMESTRE ESERCIZIO 2019.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 640 del 24/07/2019 ADESIONE AL SERVIZIO WEB SERVICE PER L'ACCESSO ALL'ARCHIVIO INI-PEC DI INFOCAMERE. LIQUIDAZIONE CANONE PRIMO SEMESTRE ESERCIZIO 2019.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	632	23/07/2019	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA LEVER S.R.L. DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) DEGLI ONERI PER I PERMESSI USUFRUITI AI SENSI DELL'ART. 79 DEL D.LGS. 267/2000 DALL'ASSESSORE BRUNO QUINTARELLI NEL PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2019.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 632 del 23/07/2019 LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA LEVER S.R.L. DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) DEGLI ONERI PER I PERMESSI USUFRUITI AI SENSI DELL'ART. 79 DEL D.LGS. 267/2000 DALL'ASSESSORE BRUNO QUINTARELLI NEL PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2019.
AREA AMMINISTRATIVA	645	23/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO INFORMATIVA CON POSTATARGET	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 645 del 23/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO INFORMATIVA CON POSTATARGET
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	625	23/07/2019	SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' E.N.P.A. ONLUS (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) PERIODO 01.04.2019 - 30.06.2019	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 625 del 23/07/2019 SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' E.N.P.A. ONLUS (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) PERIODO 01.04.2019 - 30.06.2019
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	627	22/07/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA AON SPA DI MILANO PER IL PAGAMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO PER LA POLIZZA PROFESSIONALE DEL VALIDATORE DEI LAVORI DI "ASFALTATURA TRATTI DI STRADE COMUNALI - NEGRAR" ING. CASTELLI MASSIMO. CUP E97H19000130001.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 627 del 22/07/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA AON SPA DI MILANO PER IL PAGAMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO PER LA POLIZZA PROFESSIONALE DEL VALIDATORE DEI LAVORI DI "ASFALTATURA TRATTI DI STRADE COMUNALI - NEGRAR" ING. CASTELLI MASSIMO. CUP E97H19000130001.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	626	22/07/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA AON SPA DI MILANO PER IL PAGAMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO PER LA POLIZZA PROFESSIONALE DEL VALIDATORE DEI LAVORI DI "RICOSTRUZIONE TRATTO DI MURO IN VIA MORON" ING. CASTELLI MASSIMO. CUP E97H18000650004.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 626 del 22/07/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA AON SPA DI MILANO PER IL PAGAMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO PER LA POLIZZA PROFESSIONALE DEL VALIDATORE DEI LAVORI DI "RICOSTRUZIONE TRATTO DI MURO IN VIA MORON" ING. CASTELLI MASSIMO. CUP E97H18000650004.
AREA AMMINISTRATIVA	644	19/07/2019	DGR. N. 865 DEL 15/06/2018:PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. 4^ EROGAZIONE CONTRIBUTI.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 644 del 19/07/2019 DGR. N. 865 DEL 15/06/2018:PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. 4^ EROGAZIONE CONTRIBUTI.
AREA AMMINISTRATIVA	643	19/07/2019	SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE DAL 01/07/2019 AL 15/07/2019 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 643 del 19/07/2019 SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE DAL 01/07/2019 AL 15/07/2019 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	623	19/07/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59/PA DEL 19-06-2019 ALLA DITTA AURORA SERVICE - GIARDINIERI DEL GARDA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE ROTATORIE COMUNALI, PONTI E AREE VERDI PRESSO LE ISOLE ECOLOGICHE DI NEGRAR, ARBIZZANO E PRUN, DELLA SCUOLA ELEM. DI NEGRAR CAPOLUOGO E LIQUIDAZIONE NOTA DI CREDITO NR. 72/PA DEL 16-07-2019 PER LA MANCATA SOSTITUZIONE DELLE PIANTE DI LAVANDA C/O LA ROTATORIA DI S.MARIA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 623 del 19/07/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59/PA DEL 19-06-2019 ALLA DITTA AURORA SERVICE - GIARDINIERI DEL GARDA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE ROTATORIE COMUNALI, PONTI E AREE VERDI PRESSO LE ISOLE ECOLOGICHE DI NEGRAR, ARBIZZANO E PRUN, DELLA SCUOLA ELEM. DI NEGRAR CAPOLUOGO E LIQUIDAZIONE NOTA DI CREDITO NR. 72/PA DEL 16-07-2019 PER LA MANCATA SOSTITUZIONE DELLE PIANTE DI LAVANDA C/O LA ROTATORIA DI S.MARIA.
AREA CONTABILE	624	19/07/2019	TRIBUTI: RIMBORSI ANNUALITA' 2013/2018 IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI DI PUBBLICHE AFFISSIONI DOVUTI PER L'APPLICAZIONE DI TARIFFE MAGGIORATE . SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 15/2018	AREA CONTABILE reg.gen. 624 del 19/07/2019 TRIBUTI: RIMBORSI ANNUALITA' 2013/2018 IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI DI PUBBLICHE AFFISSIONI DOVUTI PER L'APPLICAZIONE DI TARIFFE MAGGIORATE . SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 15/2018
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	631	18/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA CORO COSTE BIANCHE PER L'INIZIATIVA "MAGGIO IN MUSICA" ANNO 2019	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 631 del 18/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA CORO COSTE BIANCHE PER L'INIZIATIVA "MAGGIO IN MUSICA" ANNO 2019
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	621	18/07/2019	LIQUIDAZIONE ALLA LEVER S.R.L. DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) DEGLI ONERI PER I PERMESSI USUFRUITI DALL'ASSESSORE BRUNO QUINTARELLI NEI MESI DI NOVEMBRE E DI DICEMBRE 2018.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 621 del 18/07/2019 LIQUIDAZIONE ALLA LEVER S.R.L. DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) DEGLI ONERI PER I PERMESSI USUFRUITI DALL'ASSESSORE BRUNO QUINTARELLI NEI MESI DI NOVEMBRE E DI DICEMBRE 2018.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	615	18/07/2019	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "ABACO S.P.A." DI PADOVA, GESTORE DEI PARCHEGGIA A PAGAMENTO NEL COMUNE DI NEGRAR, DELLE QUOTE SPETTANTI PER VERBALI ANDATI A BUON FINE ESERCIZIO 2018	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 615 del 18/07/2019 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "ABACO S.P.A." DI PADOVA, GESTORE DEI PARCHEGGIA A PAGAMENTO NEL COMUNE DI NEGRAR, DELLE QUOTE SPETTANTI PER VERBALI ANDATI A BUON FINE ESERCIZIO 2018
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	620	18/07/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 DEL 12-07-2019 DOTT.GEOL.RIZZOTTO FRANCESCO PER REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA REGIMENTAZIONE RETE ACQUE METEORICHE IN VIA GALVANI E VIA SPARAVIERI AD ARBIZZANO DI NEGRAR.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 620 del 18/07/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 DEL 12-07-2019 DOTT.GEOL.RIZZOTTO FRANCESCO PER REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA REGIMENTAZIONE RETE ACQUE METEORICHE IN VIA GALVANI E VIA SPARAVIERI AD ARBIZZANO DI NEGRAR.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	618	18/07/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 484/P19/2 DEL 30/06/2019 DITTA BETA SOCIETA' COOP.SOCIALE PER SERVIZIO DI ALLESTIMENTO PROPAGANDA ELETTORALE, PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO SEGGI ELETTORALI ELEZIONI COMUNALI DEL 26/05/2019	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 618 del 18/07/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 484/P19/2 DEL 30/06/2019 DITTA BETA SOCIETA' COOP.SOCIALE PER SERVIZIO DI ALLESTIMENTO PROPAGANDA ELETTORALE, PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO SEGGI ELETTORALI ELEZIONI COMUNALI DEL 26/05/2019
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	630	17/07/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 51/P19/2 DEL 30-06-2019 ALLA DITTA PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI NEL MESE DI GIUGNO 2019.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 630 del 17/07/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 51/P19/2 DEL 30-06-2019 ALLA DITTA PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI NEL MESE DI GIUGNO 2019.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	617	17/07/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. TIPO B-54/2019 DEL 30-06-2019 E NR. TIPO B-55/2019 DEL 30-06-2019 PER SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO NEL MESE DI GIUGNO 2019.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 617 del 17/07/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. TIPO B-54/2019 DEL 30-06-2019 E NR. TIPO B-55/2019 DEL 30-06-2019 PER SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO NEL MESE DI GIUGNO 2019.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	616	17/07/2019	SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 135 del 31/05/19 NR 159 del 31/05/19 NR 190 DEL 30/06/19 CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 3 - LOTTO 2" CANONE MESE DI MAGGIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLIO LUGLIO/DICEMBRE 2018 - DITTA CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 616 del 17/07/2019 SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 135 del 31/05/19 NR 159 del 31/05/19 NR 190 DEL 30/06/19 CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 3 - LOTTO 2" CANONE MESE DI MAGGIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLIO LUGLIO/DICEMBRE 2018 - DITTA CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	612	17/07/2019	Liquidazione fattura n2910122 del 28/06/2019 a favore della ditta I.N.D.I.A INDUSTRIE CHIMICHE SRL	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 612 del 17/07/2019 Liquidazione fattura n2910122 del 28/06/2019 a favore della ditta I.N.D.I.A INDUSTRIE CHIMICHE SRL
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	611	17/07/2019	Liquidazione fatture n. 1747/PA del 08/07/2019 n. 1778/PA del 08/07/2019 n.1819/PA del 08/07/2019 e n. 1857/PA del 08/07/2019 a favore del Consorzio di Bacino Verona due del Quadrilatero. CIG esente	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 611 del 17/07/2019 Liquidazione fatture n. 1747/PA del 08/07/2019 n. 1778/PA del 08/07/2019 n.1819/PA del 08/07/2019 e n. 1857/PA del 08/07/2019 a favore del Consorzio di Bacino Verona due del Quadrilatero. CIG esente
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	610	17/07/2019	Liquidazione fattura n. 1623/PA del 24/06/2019 n. 1624/PA del 24/06/2019 e n.1693/PA del 25/06/2019 a favore del Consorzio di Bacino Verona due del Quadrilatero. CIG esente	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 610 del 17/07/2019 Liquidazione fattura n. 1623/PA del 24/06/2019 n. 1624/PA del 24/06/2019 e n.1693/PA del 25/06/2019 a favore del Consorzio di Bacino Verona due del Quadrilatero. CIG esente
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	609	16/07/2019	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI MARANO DI VALPOLICELLA PER LA MANIFESTAZIONE PRIMAVERA DEL LIBRO ANNO 2019	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 609 del 16/07/2019 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI MARANO DI VALPOLICELLA PER LA MANIFESTAZIONE PRIMAVERA DEL LIBRO ANNO 2019
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	619	16/07/2019	LIQUIDAZIONE CANONI CONCESSIONI IDRAULICHE / ATTRAVERSAMENTO ANNO 2019 - CIG ESENTE	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 619 del 16/07/2019 LIQUIDAZIONE CANONI CONCESSIONI IDRAULICHE / ATTRAVERSAMENTO ANNO 2019 - CIG ESENTE
AREA AMMINISTRATIVA	605	16/07/2019	PROGETTO ASTUCCIO E PROGETTO SPAZIO FAMIGLIA: LIQUIDAZIONE SALDO ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 605 del 16/07/2019 PROGETTO ASTUCCIO E PROGETTO SPAZIO FAMIGLIA: LIQUIDAZIONE SALDO ANNO SCOLASTICO 2017/2018.
AREA AMMINISTRATIVA	604	16/07/2019	SERVIZIO DI TRASPORTO AGEVOLATO PER PERSONE SVANTAGGIATE: LIQUIDAZIONE FATTURA BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 425P19/2/2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 604 del 16/07/2019 SERVIZIO DI TRASPORTO AGEVOLATO PER PERSONE SVANTAGGIATE: LIQUIDAZIONE FATTURA BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 425P19/2/2019.
AREA AMMINISTRATIVA	603	16/07/2019	PROGETTO GIOVANI 2017/2019: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 126/03/2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 603 del 16/07/2019 PROGETTO GIOVANI 2017/2019: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 126/03/2019.
AREA AMMINISTRATIVA	602	16/07/2019	SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 425P19/2/2019, N. 426P19/2/2019 E N.427P19/2/2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 602 del 16/07/2019 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 425P19/2/2019, N. 426P19/2/2019 E N.427P19/2/2019.
AREA AMMINISTRATIVA	601	16/07/2019	SERVIZIO DI INSERIMENTO AL CENTRO EDUCATIVO SEI: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 127/032019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 601 del 16/07/2019 SERVIZIO DI INSERIMENTO AL CENTRO EDUCATIVO SEI: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 127/032019.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	600	16/07/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. TIPO B-56/2019 DEL 30-06-2019 E NR. TIPO B-65/2019 DEL 30-06-2019 RELATIVAMENTE A SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO - CIGLI - AREE SENSIBILI NEL MESE DI GIUGNO 2019	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 600 del 16/07/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. TIPO B-56/2019 DEL 30-06-2019 E NR. TIPO B-65/2019 DEL 30-06-2019 RELATIVAMENTE A SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO - CIGLI - AREE SENSIBILI NEL MESE DI GIUGNO 2019
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	599	16/07/2019	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO APRILE/ GIUGNO 2019 PER UN IMPORTO DI EURO 2.185,25 - DITTA ENEL ENERGIA - CONVENZIONE CONSIP EE16 LOTTO 5 VENETO.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 599 del 16/07/2019 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO APRILE/ GIUGNO 2019 PER UN IMPORTO DI EURO 2.185,25 - DITTA ENEL ENERGIA - CONVENZIONE CONSIP EE16 LOTTO 5 VENETO.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	608	15/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA 6084 DITTA OLIVETTI	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 608 del 15/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA 6084 DITTA OLIVETTI
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	628	15/07/2019	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/S DEL 30/06/2019 DITTA ZANTEDESCHI SRL MATERIALI EDILI. FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER OPERATORI COMUNALI	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 628 del 15/07/2019 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/S DEL 30/06/2019 DITTA ZANTEDESCHI SRL MATERIALI EDILI. FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER OPERATORI COMUNALI
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	598	12/07/2019	SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1271 DEL 30-06-2019 DITTA SAVOIA F.LLI AUTOSPURGHI SRL PER SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE E CANALI GRIGLIATI SU TERRITORIO COMUNALE.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 598 del 12/07/2019 SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1271 DEL 30-06-2019 DITTA SAVOIA F.LLI AUTOSPURGHI SRL PER SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE E CANALI GRIGLIATI SU TERRITORIO COMUNALE.
AREA CONTABILE	597	12/07/2019	TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO GESTIONE RISCOSSIONE COSAP, TARIG, ICP E COATTIVA MESE DI GIUGNO 2019	AREA CONTABILE reg.gen. 597 del 12/07/2019 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO GESTIONE RISCOSSIONE COSAP, TARIG, ICP E COATTIVA MESE DI GIUGNO 2019

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