Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Unità organizzativa

Anno

Data dal

Data al

Ufficio

Oggetto

Annulla

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	437	15/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AT SERVICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER IL CANONE ANNUO DEL NOME A DOMINIO DEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA ANNO 2019	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 437 del 15/05/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AT SERVICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER IL CANONE ANNUO DEL NOME A DOMINIO DEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA ANNO 2019
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	424	15/05/2019	SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 285/P19/2/2019.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 424 del 15/05/2019 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 285/P19/2/2019.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	436	15/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE SIAE PER ASSOLVIMENTO ONERI RELATIVI ALLE MANIFESTAZIONI PROMOSSE DALL'ASSESSORATO ALLA CULTURA, TURISMO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 436 del 15/05/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE SIAE PER ASSOLVIMENTO ONERI RELATIVI ALLE MANIFESTAZIONI PROMOSSE DALL'ASSESSORATO ALLA CULTURA, TURISMO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	458	15/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA 1-190763 DEL 6-5-2019 DITTA HALLEY VENETO	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 458 del 15/05/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA 1-190763 DEL 6-5-2019 DITTA HALLEY VENETO
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	450	15/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA 1-190762 DITTA HALLEY VENETO	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 450 del 15/05/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA 1-190762 DITTA HALLEY VENETO
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	423	14/05/2019	SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 256/P19/2/2019, N. 257/P19/2/2019 .	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 423 del 14/05/2019 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 256/P19/2/2019, N. 257/P19/2/2019 .
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	527	14/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010544199 DEL 30.04.2019 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA RELATIVA A CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER IL PERIODO 01.02.2019 - 30.04.2019. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 527 del 14/05/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010544199 DEL 30.04.2019 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA RELATIVA A CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER IL PERIODO 01.02.2019 - 30.04.2019. CIG:
AREA DI LINE CONTABILE	414	14/05/2019	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURE TECMARKET I TRIMESTRE 2019	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 414 del 14/05/2019 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURE TECMARKET I TRIMESTRE 2019
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	413	14/05/2019	PRESTAZIONI SANITARIE RESE A CANI E GATTI VAGANTI 4° TRIMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' ULSS9 SCALIGERA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 413 del 14/05/2019 PRESTAZIONI SANITARIE RESE A CANI E GATTI VAGANTI 4° TRIMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' ULSS9 SCALIGERA.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	412	13/05/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. TIPO B-38/2019 DEL 30/04/2019 DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOP.SOCIALE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE NEL MESE DI APRILE 2019	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 412 del 13/05/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. TIPO B-38/2019 DEL 30/04/2019 DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOP.SOCIALE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE NEL MESE DI APRILE 2019
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	451	13/05/2019	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 357/2019 DEL 30/04/2019 DITTA LAZZARI SRL PER FORNITURA DI NR. 15 TRANSENNE PARAPEDONALI.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 451 del 13/05/2019 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 357/2019 DEL 30/04/2019 DITTA LAZZARI SRL PER FORNITURA DI NR. 15 TRANSENNE PARAPEDONALI.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	422	13/05/2019	SERVIZIO DI COORDINAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. B-39/2019.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 422 del 13/05/2019 SERVIZIO DI COORDINAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. B-39/2019.
AREA DI LINE CONTABILE	410	13/05/2019	TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COSAP, ICP, AFFISSIONI E TARIG APRILE 2019	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 410 del 13/05/2019 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COSAP, ICP, AFFISSIONI E TARIG APRILE 2019
AREA DI LINE CONTABILE	409	13/05/2019	ECONOMATO.LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2019FA003015 E N. 2019FA003581 DELLA DITTA CORSINI PER FORNITURA MATERIALE VARIO CANCELLERIA PER UFFICI.	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 409 del 13/05/2019 ECONOMATO.LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2019FA003015 E N. 2019FA003581 DELLA DITTA CORSINI PER FORNITURA MATERIALE VARIO CANCELLERIA PER UFFICI.
AREA DI LINE CONTABILE	408	13/05/2019	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000850129 DEL 10.04.2019 RCS MEDIAGROUP SPA	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 408 del 13/05/2019 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000850129 DEL 10.04.2019 RCS MEDIAGROUP SPA
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	411	10/05/2019	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - RELATIVI A GARE DEL TERZO QUADRIMESTRE 2018.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 411 del 10/05/2019 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - RELATIVI A GARE DEL TERZO QUADRIMESTRE 2018.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	443	10/05/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 74 DEL 30/03/2019 E NR. 100 DEL 30/04/2019 DITTA CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C. A R.L. PER CONVENZIONE "SERVIZIO LUCE LOTTO 2" MESE DI MARZO E APRILE 2019.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 443 del 10/05/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 74 DEL 30/03/2019 E NR. 100 DEL 30/04/2019 DITTA CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C. A R.L. PER CONVENZIONE "SERVIZIO LUCE LOTTO 2" MESE DI MARZO E APRILE 2019.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	435	10/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AREASPURGHI PER PER IL NOLEGGIO TOILETTE CHIMICHE PER LA 67 ^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE 2019	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 435 del 10/05/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AREASPURGHI PER PER IL NOLEGGIO TOILETTE CHIMICHE PER LA 67 ^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE 2019
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	434	10/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDITORIALE EVENTI SNC PER LA CAMPAGNA COMUNICATIVA DELLA MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE ANNO	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 434 del 10/05/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDITORIALE EVENTI SNC PER LA CAMPAGNA COMUNICATIVA DELLA MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE ANNO
AREA DI LINE CONTABILE	405	10/05/2019	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005953883/2019 DELLA DITTA MAGGIOLI	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 405 del 10/05/2019 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005953883/2019 DELLA DITTA MAGGIOLI
AREA DI LINE CONTABILE	404	10/05/2019	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA PITNEY BOWES ITALIA SRL N.2019000938	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 404 del 10/05/2019 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA PITNEY BOWES ITALIA SRL N.2019000938
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	407	09/05/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16 DEL 30/04/2019 DITTA ELETTROTERMOIDRAULICA ANTOLINI DI ANTOLINI ELIO PER ALLESTIMENTO IDRICO "PALIO DEL RECIOTO 2019".	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 407 del 09/05/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16 DEL 30/04/2019 DITTA ELETTROTERMOIDRAULICA ANTOLINI DI ANTOLINI ELIO PER ALLESTIMENTO IDRICO "PALIO DEL RECIOTO 2019".
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	400	09/05/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/PA DEL 23-02-2019 DELLA DITTA STA SRL PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMO-IDRO SANITARI DELLA CASERMA DEI C.C. DA FEBBRAIO AD APRILE 2019	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 400 del 09/05/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/PA DEL 23-02-2019 DELLA DITTA STA SRL PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMO-IDRO SANITARI DELLA CASERMA DEI C.C. DA FEBBRAIO AD APRILE 2019
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	406	09/05/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. Y0000052 DEL 30-04-2019 DITTA C.A.M.P.I. ANTINCENDI SRL PER NOLEGGIO NR. 15 ESTINTORI E NR. 4 MANICHETTE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO 2019.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 406 del 09/05/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. Y0000052 DEL 30-04-2019 DITTA C.A.M.P.I. ANTINCENDI SRL PER NOLEGGIO NR. 15 ESTINTORI E NR. 4 MANICHETTE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO 2019.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	399	09/05/2019	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA N.411903898672 DEL 26-04-2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASERMA DEI CARABINIERI VIA MAZZINI NEGRAR PERIODO FEBBRAIO MARZO 2019. DITTA HERA COMM SRL	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 399 del 09/05/2019 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA N.411903898672 DEL 26-04-2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASERMA DEI CARABINIERI VIA MAZZINI NEGRAR PERIODO FEBBRAIO MARZO 2019. DITTA HERA COMM SRL
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	421	09/05/2019	SERVIZIO DI INSERIMENTO AL CENTRO EDUCATIVO SEI: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 72/03/2019.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 421 del 09/05/2019 SERVIZIO DI INSERIMENTO AL CENTRO EDUCATIVO SEI: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 72/03/2019.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	420	09/05/2019	PROGETTO GIOVANI 2017/2019: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 73/03/2019.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 420 del 09/05/2019 PROGETTO GIOVANI 2017/2019: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 73/03/2019.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	433	09/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE I MUSICI SANTA CECILIA PER IL CONCERTO NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE ANNO 2019	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 433 del 09/05/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE I MUSICI SANTA CECILIA PER IL CONCERTO NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE ANNO 2019
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	432	09/05/2019	LIQUIDAZIONE COMPAGNIA TEATRALE EL GAVETIN PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA TEATRALE INSERITA NEL "FESTIVAL D'INVERNO E PRIMAVERA A NEGRAR - VALPOLICELLA" ANNO 2019.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 432 del 09/05/2019 LIQUIDAZIONE COMPAGNIA TEATRALE EL GAVETIN PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA TEATRALE INSERITA NEL "FESTIVAL D'INVERNO E PRIMAVERA A NEGRAR - VALPOLICELLA" ANNO 2019.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	431	09/05/2019	LIQUIDAZIONE DITTA FRANZINI SRL PER IL NOLEGGIO, TRASPORTO, ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO DELLE CASETTE UTILIZZATE PER IL PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE ANNO 2019	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 431 del 09/05/2019 LIQUIDAZIONE DITTA FRANZINI SRL PER IL NOLEGGIO, TRASPORTO, ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO DELLE CASETTE UTILIZZATE PER IL PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE ANNO 2019
AREA DI LINE CONTABILE	402	09/05/2019	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA OPEN SOFTWARE MEDIA SRL N. 000133 DEL 31.03.2019	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 402 del 09/05/2019 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA OPEN SOFTWARE MEDIA SRL N. 000133 DEL 31.03.2019
AREA DI LINE CONTABILE	401	09/05/2019	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA MYO SPA N. 2040/190006649 DEL 28/03/2019	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 401 del 09/05/2019 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA MYO SPA N. 2040/190006649 DEL 28/03/2019
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	403	08/05/2019	Liquidazione fattura n. 993/PA del 15/04/2019 a favore del Consorzio di Bacino Verona Due Del Quadrilatero. CIG esente.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 403 del 08/05/2019 Liquidazione fattura n. 993/PA del 15/04/2019 a favore del Consorzio di Bacino Verona Due Del Quadrilatero. CIG esente.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	391	08/05/2019	Liquidazione fatture n. 910/PA nota di credito del 8/04/2019 n. 911/PA del 8/04/2019 n. 922/PA del 9/04/2019 n. 943/PA del 12/04/2019 n. 1032/PA del 18/04/2019 n. 1075/PA del 18/04/2019 n. 1116/PA del 18/04/2019 n. 1158/PA del 19/04/2019 n. 1197/PA del 19/04/2019 n. 1234/PA del 24/04/2019 e n. 1246/PA del 24/04/2019 a favore del Consorzio di Bacino Verona Due Del Quadrilatero. CIG esente.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 391 del 08/05/2019 Liquidazione fatture n. 910/PA nota di credito del 8/04/2019 n. 911/PA del 8/04/2019 n. 922/PA del 9/04/2019 n. 943/PA del 12/04/2019 n. 1032/PA del 18/04/2019 n. 1075/PA del 18/04/2019 n. 1116/PA del 18/04/2019 n. 1158/PA del 19/04/2019 n. 1197/PA del 19/04/2019 n. 1234/PA del 24/04/2019 e n. 1246/PA del 24/04/2019 a favore del Consorzio di Bacino Verona Due Del Quadrilatero. CIG esente.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	392	08/05/2019	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29406289 DEL 30-04-2019 RELATIVA A FORNITURA DI GPL PER AUTOMEZZI COMUNALI NEL MESE DI APRILE 2019 - DITTA ENI SPA	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 392 del 08/05/2019 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29406289 DEL 30-04-2019 RELATIVA A FORNITURA DI GPL PER AUTOMEZZI COMUNALI NEL MESE DI APRILE 2019 - DITTA ENI SPA
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	467	08/05/2019	SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE PERIODO DAL 16/04/2019 AL 30/04/2019. RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 467 del 08/05/2019 SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE PERIODO DAL 16/04/2019 AL 30/04/2019. RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO.
AREA DI LINE CONTABILE	398	08/05/2019	TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CKC GROUP SRL DI BAINASCO (TO) SERVIZIO POSTALIZZAZIONE SOLLECITI TARI 2018 E AVVISI ACCERTAMENTO IMU/TASI 2014/2015	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 398 del 08/05/2019 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CKC GROUP SRL DI BAINASCO (TO) SERVIZIO POSTALIZZAZIONE SOLLECITI TARI 2018 E AVVISI ACCERTAMENTO IMU/TASI 2014/2015
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	419	07/05/2019	ISTRUZIONE. PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER LE BAMBINE E I BAMBINI DALLA NASCITA FINO AI SEI ANNI. ANNO 2018.LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNATO DALLA REGIONE DEL VENETO.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 419 del 07/05/2019 ISTRUZIONE. PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER LE BAMBINE E I BAMBINI DALLA NASCITA FINO AI SEI ANNI. ANNO 2018.LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNATO DALLA REGIONE DEL VENETO.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	418	07/05/2019	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO N. 655/PA DEL 24.04.2019.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 418 del 07/05/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO N. 655/PA DEL 24.04.2019.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	417	07/05/2019	ISTRUZIONE.FORNITURA E TRASPORTO DEI PASTI NELLA SCUOLA PRIMARIA DI NEGRAR, S.PERETTO E ARBIZZANO. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CIR DI REGGIO EMILIA	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 417 del 07/05/2019 ISTRUZIONE.FORNITURA E TRASPORTO DEI PASTI NELLA SCUOLA PRIMARIA DI NEGRAR, S.PERETTO E ARBIZZANO. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CIR DI REGGIO EMILIA
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	416	07/05/2019	ISTRUZIONE. FORNITURA FRIGORIFERO PER LA CUCINA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ADIGE GRANDIMPIANTI.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 416 del 07/05/2019 ISTRUZIONE. FORNITURA FRIGORIFERO PER LA CUCINA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ADIGE GRANDIMPIANTI.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	415	07/05/2019	ISTRUZIONE.SERVIZIO DI CUSTODIA PULIZIA APERTURA CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE PRESSO IL COMPLESSO DENOMINATO CARDINALE VALIER COMPRESE LE AREE ESTERNE. PROROGA DEL CONTRATTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE BETA FINO AL 14.04.2019. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2019.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 415 del 07/05/2019 ISTRUZIONE.SERVIZIO DI CUSTODIA PULIZIA APERTURA CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE PRESSO IL COMPLESSO DENOMINATO CARDINALE VALIER COMPRESE LE AREE ESTERNE. PROROGA DEL CONTRATTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE BETA FINO AL 14.04.2019. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2019.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	397	07/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA VERONA PREMIA RELATIVI AGLI EVENTI DI PROMOZIONE DELL'EDIZIONE 2019 DELLA MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 397 del 07/05/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA VERONA PREMIA RELATIVI AGLI EVENTI DI PROMOZIONE DELL'EDIZIONE 2019 DELLA MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	430	07/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010544929 DEL 30.04.2019 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 430 del 07/05/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010544929 DEL 30.04.2019 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	396	07/05/2019	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 ALLA COMUNITA' MONTANA DELLA LESSINIA.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 396 del 07/05/2019 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 ALLA COMUNITA' MONTANA DELLA LESSINIA.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	390	06/05/2019	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27 DEL 30-04-2019 DITTA IMPRESA LESSINIA DI SEGALA BRUNO & C. SNC PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO DI RECINZIONE E DEL GIARDINO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ARBIZZANO - VIA S.CHIARA - CUP E95B18000390004	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 390 del 06/05/2019 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27 DEL 30-04-2019 DITTA IMPRESA LESSINIA DI SEGALA BRUNO & C. SNC PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO DI RECINZIONE E DEL GIARDINO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ARBIZZANO - VIA S.CHIARA - CUP E95B18000390004
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	395	06/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V1006996 DEL 29.04.2019 EMESSA DA PACE SPA E RELATIVA A CANONE NOLEGGIO PLOTTER PER IL PERIODO 01.05.2019 - 31.05.2019. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 395 del 06/05/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V1006996 DEL 29.04.2019 EMESSA DA PACE SPA E RELATIVA A CANONE NOLEGGIO PLOTTER PER IL PERIODO 01.05.2019 - 31.05.2019. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	381	06/05/2019	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI APRILE 2019.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 381 del 06/05/2019 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI APRILE 2019.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	377	03/05/2019	CUP.E91B17000110007 - PAGAMENTO ANTICIPAZIONE DOVUTA AI SENSI DELL'ART.35 C.18 D.LGS.50/2016 A FAVORE DELLA DITTA SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 377 del 03/05/2019 CUP.E91B17000110007 - PAGAMENTO ANTICIPAZIONE DOVUTA AI SENSI DELL'ART.35 C.18 D.LGS.50/2016 A FAVORE DELLA DITTA SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	387	03/05/2019	ISTRUZIONE. BANDO BUONO ASILO NIDO. LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI PER LA FREQUENZA ALL'ASILO NIDO LA LUNA BAMBINA DI NEGRAR	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 387 del 03/05/2019 ISTRUZIONE. BANDO BUONO ASILO NIDO. LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI PER LA FREQUENZA ALL'ASILO NIDO LA LUNA BAMBINA DI NEGRAR
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