Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Unità organizzativa

Anno

Data dal

Data al

Ufficio

Oggetto

Annulla

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
AREA AMMINISTRATIVA	561	30/06/2022	CAT F861 - RICHIESTE CIE 01/06/2022 - 15/06/2022 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 561 del 30/06/2022 CAT F861 - RICHIESTE CIE 01/06/2022 - 15/06/2022 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	599	30/06/2022	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA CONTRATTUALE PER IL SINISTRO N. 1/666/21/00246 DEL 07/06/2021.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 599 del 30/06/2022 LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA CONTRATTUALE PER IL SINISTRO N. 1/666/21/00246 DEL 07/06/2021.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1068	30/06/2022	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA DITTA LEVER S.R.L. DEGLI ONERI PER I PERMESSI PREVISTI DALL'ART. 79 DEL D.LGS. N. 267/2000 USUFRUITI DALL'ASSESSORE BRUNO QUINTARELLI - ANNO 2022.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1068 del 30/06/2022 LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA DITTA LEVER S.R.L. DEGLI ONERI PER I PERMESSI PREVISTI DALL'ART. 79 DEL D.LGS. N. 267/2000 USUFRUITI DALL'ASSESSORE BRUNO QUINTARELLI - ANNO 2022.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	562	29/06/2022	SERVIZI. LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR. 234/PA E NR. 235/PA DEL 28-06-2022 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2022, ALLA DITTA PIZZEGHELLA E STEVAN S.R.L. CON SEDE IN VIA E.FERMI, 9 - PESCANTINA (VR),	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 562 del 29/06/2022 SERVIZI. LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR. 234/PA E NR. 235/PA DEL 28-06-2022 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2022, ALLA DITTA PIZZEGHELLA E STEVAN S.R.L. CON SEDE IN VIA E.FERMI, 9 - PESCANTINA (VR),
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	545	29/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI MAGGIO 2022	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 545 del 29/06/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI MAGGIO 2022
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	550	29/06/2022	LIQUIDAZIONE FATT. STP 2022/PA 188 DEL 23/05/2022 DELLA DITTA SRG ELLEPI SERVICE SRL - SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI PROT. N. 15791 DEL 26/05/2022-	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 550 del 29/06/2022 LIQUIDAZIONE FATT. STP 2022/PA 188 DEL 23/05/2022 DELLA DITTA SRG ELLEPI SERVICE SRL - SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI PROT. N. 15791 DEL 26/05/2022-
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	563	29/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI PER CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTE SETTORE SERVIZI PUBBLICI	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 563 del 29/06/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI PER CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTE SETTORE SERVIZI PUBBLICI
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	546	29/06/2022	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - DEL 1° QUADRIMESTRE 2022.	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 546 del 29/06/2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - DEL 1° QUADRIMESTRE 2022.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	549	28/06/2022	SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112/PA DEL 20-06-2022 PROT 19032 DEL 27/06/2022 DI EURO 756,40 PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO IMPIANTO ELETTRICO NELLE CABINE ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - DITTA SICONTRAF SRL	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 549 del 28/06/2022 SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112/PA DEL 20-06-2022 PROT 19032 DEL 27/06/2022 DI EURO 756,40 PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO IMPIANTO ELETTRICO NELLE CABINE ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - DITTA SICONTRAF SRL
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	541	28/06/2022	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5552022 DEL 14-06-2022 DITTA SEC SRL PER CANONE NOLEGGIO PONTEGGIO E COPERTURA A DOPPIA FALDA CON TELO IN PVC A PROTEZIONE DELLA COPERTURA DI VILLA ALBERTINI AD ARBIZZANO PER IL PERIODO DAL 01.06.2022 AL 30.06.2022	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 541 del 28/06/2022 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5552022 DEL 14-06-2022 DITTA SEC SRL PER CANONE NOLEGGIO PONTEGGIO E COPERTURA A DOPPIA FALDA CON TELO IN PVC A PROTEZIONE DELLA COPERTURA DI VILLA ALBERTINI AD ARBIZZANO PER IL PERIODO DAL 01.06.2022 AL 30.06.2022
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	548	28/06/2022	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2022.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 548 del 28/06/2022 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2022.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	543	28/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 543 del 28/06/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	540	27/06/2022	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA N°8 DEL 22-06-2022 ALLA DITTA MONTAGGI S.R.L.S. RELATIVA AL SERVIZIO DI MONTAGGIO DI UNA TENDOSTRUTTURA NEL BROLO DI VILLA ALBERTINI AD ARBIZZANO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 540 del 27/06/2022 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA N°8 DEL 22-06-2022 ALLA DITTA MONTAGGI S.R.L.S. RELATIVA AL SERVIZIO DI MONTAGGIO DI UNA TENDOSTRUTTURA NEL BROLO DI VILLA ALBERTINI AD ARBIZZANO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA AMMINISTRATIVA	560	24/06/2022	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO "A. VALIER" COMPRESE LE AREE ESTERNE MESE DI MAGGIO 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE BLU SOCIETA' COOPERATIVA DI PADOVA.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 560 del 24/06/2022 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO "A. VALIER" COMPRESE LE AREE ESTERNE MESE DI MAGGIO 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE BLU SOCIETA' COOPERATIVA DI PADOVA.
AREA AMMINISTRATIVA	639	24/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 96/CE, 97/CE DEL 21.06.2022 E 105/CE DEL 30.06.2022 ISITITUTO ASSISTENZA ANZIANI VILLA SPADA PER RETTA APRILE, MAGGIO E GIUGNO V.R.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 639 del 24/06/2022 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 96/CE, 97/CE DEL 21.06.2022 E 105/CE DEL 30.06.2022 ISITITUTO ASSISTENZA ANZIANI VILLA SPADA PER RETTA APRILE, MAGGIO E GIUGNO V.R.
AREA AMMINISTRATIVA	558	24/06/2022	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURE IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 198 DEL 31.05.2022 E N. 230 DEL 06.06.2022.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 558 del 24/06/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURE IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 198 DEL 31.05.2022 E N. 230 DEL 06.06.2022.
AREA AMMINISTRATIVA	556	24/06/2022	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2022/2023: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 81/03/2022.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 556 del 24/06/2022 SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2022/2023: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 81/03/2022.
AREA AMMINISTRATIVA	553	24/06/2022	GESTIONE DEL PROGETTO "AREA ANZIANI SETTORE PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO": LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SPAZIO APERTO ONLUS N. 652/2022 E N. 696/2022.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 553 del 24/06/2022 GESTIONE DEL PROGETTO "AREA ANZIANI SETTORE PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO": LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SPAZIO APERTO ONLUS N. 652/2022 E N. 696/2022.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	624	24/06/2022	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 531 DEL 23-06-2022 DITTA SINPRO SRL PER AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI E CONTO TERMICO RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PALAZZINA SERVIZI CUP E99J21000410007	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 624 del 24/06/2022 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 531 DEL 23-06-2022 DITTA SINPRO SRL PER AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI E CONTO TERMICO RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PALAZZINA SERVIZI CUP E99J21000410007
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	536	24/06/2022	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120220001261930 DEL 20-06-2022 DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA L. DA VINCI MESE DI APRILE E MAGGIO 2022	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 536 del 24/06/2022 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120220001261930 DEL 20-06-2022 DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA L. DA VINCI MESE DI APRILE E MAGGIO 2022
AREA AMMINISTRATIVA	554	23/06/2022	SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 674/2022, N.675/2022 E N. 676/2022.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 554 del 23/06/2022 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 674/2022, N.675/2022 E N. 676/2022.
AREA AMMINISTRATIVA	555	23/06/2022	SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO PRESSO UN CENTRO EDUCATIVO: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 85/03/2022.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 555 del 23/06/2022 SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO PRESSO UN CENTRO EDUCATIVO: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 85/03/2022.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	535	23/06/2022	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - DEL 1° QUADRIMESTRE 2022	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 535 del 23/06/2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - DEL 1° QUADRIMESTRE 2022
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	542	23/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 542 del 23/06/2022 LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	547	23/06/2022	LIQUIDAZIONE DEL GETTONE DI PRESENZA SPETTANTE AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE TENUTESI NEL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 547 del 23/06/2022 LIQUIDAZIONE DEL GETTONE DI PRESENZA SPETTANTE AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE TENUTESI NEL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	534	23/06/2022	Liquidazione prima rata tributo consortile anno 2022 a favore del Consorzio di Bonifica Veronese, tramite Sorit Società di Riscossione. CIG esente	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 534 del 23/06/2022 Liquidazione prima rata tributo consortile anno 2022 a favore del Consorzio di Bonifica Veronese, tramite Sorit Società di Riscossione. CIG esente
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	531	22/06/2022	SERVIZI. LIQUIDAZIONE SPESE DI ISTRUTTORIA PRATICHE PREVENZIONE INCENDI PALAZZINA SERVIZI E SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 531 del 22/06/2022 SERVIZI. LIQUIDAZIONE SPESE DI ISTRUTTORIA PRATICHE PREVENZIONE INCENDI PALAZZINA SERVIZI E SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	568	22/06/2022	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000066 DEL 16.06.2022 PROT.N.18254 DEL 20.06.2022 DI €.934,89 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA ALLA GESTIONE SPESE VERBALI DEL MESE DI MAGGIO 2022	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 568 del 22/06/2022 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000066 DEL 16.06.2022 PROT.N.18254 DEL 20.06.2022 DI €.934,89 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA ALLA GESTIONE SPESE VERBALI DEL MESE DI MAGGIO 2022
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	539	22/06/2022	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000067 DEL 16/06/2022 PROT.N.18253 DEL 20.06.2022 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA AL RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICPATE DEI VERBALI DEL CDS PER IL MESE DI MAGGIO 2022.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 539 del 22/06/2022 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000067 DEL 16/06/2022 PROT.N.18253 DEL 20.06.2022 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA AL RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICPATE DEI VERBALI DEL CDS PER IL MESE DI MAGGIO 2022.
AREA AMMINISTRATIVA	559	21/06/2022	FORNITURA PASTI A DOMICILIO. LIQUIDAZIONE FATTURE EURORISTORAZIONE SRL N. 2627 DEL 16.05.2022,NN. 3094 E 3095 DEL 31.05.2022.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 559 del 21/06/2022 FORNITURA PASTI A DOMICILIO. LIQUIDAZIONE FATTURE EURORISTORAZIONE SRL N. 2627 DEL 16.05.2022,NN. 3094 E 3095 DEL 31.05.2022.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	528	21/06/2022	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. "FATTPA_3_22" DEL 16/06/2022 DI ARCH. BIANCA GRIGOLI PER L' INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' IN VIA CASETTE DI S.MARIA LUNGO SP12 - CUP E99J19000160004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 528 del 21/06/2022 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. "FATTPA_3_22" DEL 16/06/2022 DI ARCH. BIANCA GRIGOLI PER L' INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' IN VIA CASETTE DI S.MARIA LUNGO SP12 - CUP E99J19000160004
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	527	21/06/2022	Liquidazione contributo annuale dovuto all'Associazione Nazionale Alpini Gruppo Negrar come da contratto del 25.11.2010 rep.6091 e rep.5941/2008. Anno 2022. CIG esente	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 527 del 21/06/2022 Liquidazione contributo annuale dovuto all'Associazione Nazionale Alpini Gruppo Negrar come da contratto del 25.11.2010 rep.6091 e rep.5941/2008. Anno 2022. CIG esente
AREA CONTABILE	526	21/06/2022	TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROXIMA SRL DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) CANONE PER ASSISTENZA DIRETTA ALLE STRUTTURE ANNO 2022	AREA CONTABILE reg.gen. 526 del 21/06/2022 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROXIMA SRL DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) CANONE PER ASSISTENZA DIRETTA ALLE STRUTTURE ANNO 2022
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	520	20/06/2022	FORNITURE. LIQUIDAZIONE FATTURA NR.1PA DEL 09-06-2022 ALLA DITTA CASTELLIERE PIETRE E MARMI DI MARCONI DENIS DI SANT'ANNA D'ALFAEDO, PER LA FORNITURA - TRASPORTO - POSA DI UNA PANCHINA IN PIETRA PRESSO VIA SAN PERETTO A NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 520 del 20/06/2022 FORNITURE. LIQUIDAZIONE FATTURA NR.1PA DEL 09-06-2022 ALLA DITTA CASTELLIERE PIETRE E MARMI DI MARCONI DENIS DI SANT'ANNA D'ALFAEDO, PER LA FORNITURA - TRASPORTO - POSA DI UNA PANCHINA IN PIETRA PRESSO VIA SAN PERETTO A NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	521	20/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - MESE DI MAGGIO 2022	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 521 del 20/06/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - MESE DI MAGGIO 2022
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	566	20/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03PA-2022 DEL 16-06-2022 EMESSA DALL'AVV. CONA STEFANIA E RELATIVA A SALDO SPESE LEGALI PER RICORSO TAR VENETO RG. NR. 772/2018. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 566 del 20/06/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03PA-2022 DEL 16-06-2022 EMESSA DALL'AVV. CONA STEFANIA E RELATIVA A SALDO SPESE LEGALI PER RICORSO TAR VENETO RG. NR. 772/2018. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	551	20/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIRENE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - MESE DI GENNAIO 2022	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 551 del 20/06/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIRENE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - MESE DI GENNAIO 2022
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	525	20/06/2022	Liquidazione prima rata canone di locazione area verde a Fane a favore della Parrocchia di Fane, anno 2022. CIG esente	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 525 del 20/06/2022 Liquidazione prima rata canone di locazione area verde a Fane a favore della Parrocchia di Fane, anno 2022. CIG esente
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	524	20/06/2022	Liquidazione fattura n. 556/FEL del 31/05/2022 verde febbraio, n. 568/FEL del 31/05/2022 verde marzo, n. 578/FEL del 31/05/2022 verde aprile e n. 630/FEL del 31/05/2022 canone maggio emesse dalla ditta SER.I.T. SRL. CIG 8816721C53.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 524 del 20/06/2022 Liquidazione fattura n. 556/FEL del 31/05/2022 verde febbraio, n. 568/FEL del 31/05/2022 verde marzo, n. 578/FEL del 31/05/2022 verde aprile e n. 630/FEL del 31/05/2022 canone maggio emesse dalla ditta SER.I.T. SRL. CIG 8816721C53.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	519	20/06/2022	Liquidazione fattura n. 692/FEL del 31.05.2022 emessa da SER.I.T. SRL per servizio emergenza COVID_19 periodo gennaio-marzo 2022. CIG 8816721C53	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 519 del 20/06/2022 Liquidazione fattura n. 692/FEL del 31.05.2022 emessa da SER.I.T. SRL per servizio emergenza COVID_19 periodo gennaio-marzo 2022. CIG 8816721C53

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