Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Unità organizzativa

Anno

Data dal

Data al

Ufficio

Oggetto

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	105	02/02/2021	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR 21155072 DEL 25-01-2021 DI EURO 608,93 PER NOLEGGIO DI NR 3 FIAT PANDA PERIODO DICEMBRE 2020 - DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 105 del 02/02/2021 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR 21155072 DEL 25-01-2021 DI EURO 608,93 PER NOLEGGIO DI NR 3 FIAT PANDA PERIODO DICEMBRE 2020 - DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA
AREA AMMINISTRATIVA	95	02/02/2021	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 AL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI DI VERONA.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 95 del 02/02/2021 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 AL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI DI VERONA.
AREA AMMINISTRATIVA	115	02/02/2021	BUONI SPESA EMERGENZA CORONAVIRUS 2020: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 1/2021 PASETTO RENATO.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 115 del 02/02/2021 BUONI SPESA EMERGENZA CORONAVIRUS 2020: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 1/2021 PASETTO RENATO.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	100	02/02/2021	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 2021140000229 E N.2020140004417 A FAVORE DELLA DITTA "ABACO S.P.A"	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 100 del 02/02/2021 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 2021140000229 E N.2020140004417 A FAVORE DELLA DITTA "ABACO S.P.A"
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	99	02/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N8834/E E FATTURA 8835/E ALLA DITTA "NIVI S.P.A" FATTURE QUITANZATE NIVI CREDIT AUTORIZZAZIONE ALLA COPERTURA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 99 del 02/02/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N8834/E E FATTURA 8835/E ALLA DITTA "NIVI S.P.A" FATTURE QUITANZATE NIVI CREDIT AUTORIZZAZIONE ALLA COPERTURA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	98	02/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2021140000451 A FAVORE DELLA DITTA "ABACO S.P.A".	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 98 del 02/02/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2021140000451 A FAVORE DELLA DITTA "ABACO S.P.A".
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	192	01/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA 1/210327 DITTA HALLEY VENETO SRL	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 192 del 01/02/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA 1/210327 DITTA HALLEY VENETO SRL
AREA AMMINISTRATIVA	94	01/02/2021	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CIR FOOD DI REGGIO EMILIA MESE DI DICEMBRE 2020.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 94 del 01/02/2021 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CIR FOOD DI REGGIO EMILIA MESE DI DICEMBRE 2020.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	97	01/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.0001173175 IN FAVORE DELLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." PER FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 97 del 01/02/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N.0001173175 IN FAVORE DELLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." PER FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	104	29/01/2021	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/001 DEL 19-01-2021 DELL'ING. CRESCINI PAOLO PER RELAZIONE GEOLOGICA PRELIMINARE E SISTEMA DI MONITORAGGIO PER LO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DELL' ALLARGAMENTO DI VIA BOSCOPIANO IN LOC. MONTERICCO FRAZ. ARBIZZANO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 104 del 29/01/2021 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/001 DEL 19-01-2021 DELL'ING. CRESCINI PAOLO PER RELAZIONE GEOLOGICA PRELIMINARE E SISTEMA DI MONITORAGGIO PER LO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DELL' ALLARGAMENTO DI VIA BOSCOPIANO IN LOC. MONTERICCO FRAZ. ARBIZZANO
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	102	29/01/2021	LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI PER DUE SINISTRI.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 102 del 29/01/2021 LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI PER DUE SINISTRI.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	91	29/01/2021	Utenza del servizio telematico relativa all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile. Liquidazione relativa al 4°trimestre 2020	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 91 del 29/01/2021 Utenza del servizio telematico relativa all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile. Liquidazione relativa al 4°trimestre 2020
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	96	29/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N270/2020 ALLA DITTA "CIRO MAZZONI RADIOCOMUNICAZIONI SNC DI MAZZONI CIRO & C.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 96 del 29/01/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N270/2020 ALLA DITTA "CIRO MAZZONI RADIOCOMUNICAZIONI SNC DI MAZZONI CIRO & C.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	90	29/01/2021	servizio di gestione amministrativa dei verbali del codice della strada, liquidazione dicembre 2020	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 90 del 29/01/2021 servizio di gestione amministrativa dei verbali del codice della strada, liquidazione dicembre 2020
AREA AMMINISTRATIVA	85	28/01/2021	LIQUIDAZIONI SPESA DERIVANTE DALLA CONCESSIONE DI TARIFFE AGEVOLATE PER I CENTRI APERTI ANNO SCOLASTICO 2020/2021 AL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MEDIANTE GIRO FONDO CONTABILE.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 85 del 28/01/2021 LIQUIDAZIONI SPESA DERIVANTE DALLA CONCESSIONE DI TARIFFE AGEVOLATE PER I CENTRI APERTI ANNO SCOLASTICO 2020/2021 AL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MEDIANTE GIRO FONDO CONTABILE.
AREA AMMINISTRATIVA	93	28/01/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE CON FINALITA' SOCIALI CONCESSI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 169/2020.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 93 del 28/01/2021 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE CON FINALITA' SOCIALI CONCESSI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 169/2020.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	101	28/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA 21/E DITTA ZEMA Srls	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 101 del 28/01/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA 21/E DITTA ZEMA Srls
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	136	28/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010663577 DEL 27.01.2021 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA E RELATIVA A CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI PER IL PERIODO 25.10.2020 - 24.01.2021. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 136 del 28/01/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010663577 DEL 27.01.2021 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA E RELATIVA A CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI PER IL PERIODO 25.10.2020 - 24.01.2021. CIG:
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	89	28/01/2021	LIQUIDAZIONE FT. FV21-0035 DEL 13/01/2021, FT. FV21-0036 DEL 13/01/2021-COM METODI S.P.A.- P.IVA: IT10317360153 C.F.:07120730150 - VIA AGOSTINO BERTANI, 2 (MI). SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E FORMAZIONE DAL 01/07/2020 AL 31/12/2020	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 89 del 28/01/2021 LIQUIDAZIONE FT. FV21-0035 DEL 13/01/2021, FT. FV21-0036 DEL 13/01/2021-COM METODI S.P.A.- P.IVA: IT10317360153 C.F.:07120730150 - VIA AGOSTINO BERTANI, 2 (MI). SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E FORMAZIONE DAL 01/07/2020 AL 31/12/2020
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	86	28/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 DEL 27.01.2021 EMESSA DA ATZ S.R.L. E RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 8 OZONIZZATORI PORTATILI. CIG:	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 86 del 28/01/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 DEL 27.01.2021 EMESSA DA ATZ S.R.L. E RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 8 OZONIZZATORI PORTATILI. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	84	28/01/2021	Liquidazione fattura n.1449/PA del 31.12.2020 e n.1497/PA del 31.12.2020 a favore del Consorzio di Bacino Verona Due Del Quadrilatero. CIG esente.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 84 del 28/01/2021 Liquidazione fattura n.1449/PA del 31.12.2020 e n.1497/PA del 31.12.2020 a favore del Consorzio di Bacino Verona Due Del Quadrilatero. CIG esente.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	117	27/01/2021	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 26-01-2021 DITTA IMP.EDILE S.PAOLO DI ZANOTTI ANDREA E STEFANO SNC PER SALDO LAVORI DI ELEVAZIONE MURATURA PRESSO LA ZONA INTERRATA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 117 del 27/01/2021 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 26-01-2021 DITTA IMP.EDILE S.PAOLO DI ZANOTTI ANDREA E STEFANO SNC PER SALDO LAVORI DI ELEVAZIONE MURATURA PRESSO LA ZONA INTERRATA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	76	27/01/2021	LIQUIDAZIONE.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.75/S DEL 31/12/2020 PROT.N.5 DEL 02/01/2021 DELLA DITTA FONTANA GROUP SRL PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO VIABILITA' PER LE ORE STRAORDINARIE DEL MESE DI DICEMBRE 2020	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 76 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.75/S DEL 31/12/2020 PROT.N.5 DEL 02/01/2021 DELLA DITTA FONTANA GROUP SRL PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO VIABILITA' PER LE ORE STRAORDINARIE DEL MESE DI DICEMBRE 2020
AREA CONTABILE	108	27/01/2021	TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ABACO SPA PER SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA MESE DI DICEMBRE 2020	AREA CONTABILE reg.gen. 108 del 27/01/2021 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ABACO SPA PER SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA MESE DI DICEMBRE 2020
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	75	26/01/2021	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO PER EURO 1,32 RELATIVE AD ADEGUAMENTI AMMINISTRATIVI QUOTA BOLLO ANNO 2020 - NR. 3 AUTOMEZZI A NOLEGGIO TARGATI FM028KY, FM029KY E FM030KY. DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 75 del 26/01/2021 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO PER EURO 1,32 RELATIVE AD ADEGUAMENTI AMMINISTRATIVI QUOTA BOLLO ANNO 2020 - NR. 3 AUTOMEZZI A NOLEGGIO TARGATI FM028KY, FM029KY E FM030KY. DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	79	26/01/2021	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA DITTA LEVER S.R.L. DI ARBIZZANO DI NEGRAR (VR), DATORE DI LAVORO DELL''ASSESSORE BRUNO QUINTARELLI, DEGLI ONERI PER I PERMESSI PREVISTI DALL'ART. 79 DEL D.LGS. N. 267/2000 USUFRUITI DALLO STESSO NEL PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2020.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 79 del 26/01/2021 LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA DITTA LEVER S.R.L. DI ARBIZZANO DI NEGRAR (VR), DATORE DI LAVORO DELL''ASSESSORE BRUNO QUINTARELLI, DEGLI ONERI PER I PERMESSI PREVISTI DALL'ART. 79 DEL D.LGS. N. 267/2000 USUFRUITI DALLO STESSO NEL PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2020.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	78	26/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 78 del 26/01/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	77	26/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIRENE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 77 del 26/01/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIRENE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	128	26/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20214E02598 DEL 21.01.2021 EMESSA DA GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. PER LA FORNITURA DI N. 5 DISPENSER GEL AUTOMATICI DA PARETE. CIG:	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 128 del 26/01/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20214E02598 DEL 21.01.2021 EMESSA DA GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. PER LA FORNITURA DI N. 5 DISPENSER GEL AUTOMATICI DA PARETE. CIG:
AREA CONTABILE	143	26/01/2021	TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO DI RISCOSSIONE COSAP, TARIG, IMPOSTA DI PUBBLICITA', AFFISSIONE - MESE DI DICEMBRE 2020	AREA CONTABILE reg.gen. 143 del 26/01/2021 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO DI RISCOSSIONE COSAP, TARIG, IMPOSTA DI PUBBLICITA', AFFISSIONE - MESE DI DICEMBRE 2020
AREA CONTABILE	83	26/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1E DEL 08/01/2021 DEL DOTT. ANTONIO ROSSO PER COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2020	AREA CONTABILE reg.gen. 83 del 26/01/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1E DEL 08/01/2021 DEL DOTT. ANTONIO ROSSO PER COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2020
AREA CONTABILE	82	26/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 31/12/2020 DEL DOTT. MASSIMO ZANOCCO PER COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2020	AREA CONTABILE reg.gen. 82 del 26/01/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 31/12/2020 DEL DOTT. MASSIMO ZANOCCO PER COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2020
AREA CONTABILE	81	26/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 170 DEL 31/12/2020 DEL DOTT. ANGELO DONATO PER COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2020	AREA CONTABILE reg.gen. 81 del 26/01/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 170 DEL 31/12/2020 DEL DOTT. ANGELO DONATO PER COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2020
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	73	25/01/2021	LAVORI. LIQUIDAZIONE N. 1 DEL 18/01/2021 DELLA DITTA GRANDI F. SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE SITO IN FRAZ. PRUN - CUP E92G19000320001	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 73 del 25/01/2021 LAVORI. LIQUIDAZIONE N. 1 DEL 18/01/2021 DELLA DITTA GRANDI F. SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE SITO IN FRAZ. PRUN - CUP E92G19000320001
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	72	25/01/2021	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 18/01/2021 DELLA DITTA GRANDI F. SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE SITO IN FRAZ. PRUN - CUP E92G19000320001	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 72 del 25/01/2021 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 18/01/2021 DELLA DITTA GRANDI F. SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE SITO IN FRAZ. PRUN - CUP E92G19000320001
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	135	22/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010660564 DEL 21.01.2021 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 13.10.2020 - 12.01.2021. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 135 del 22/01/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010660564 DEL 21.01.2021 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 13.10.2020 - 12.01.2021. CIG:
AREA AMMINISTRATIVA	58	21/01/2021	ISTRUZIONE. TRATTENUTA DELLO 0,50% SULL'IMPONIBILE DELLE FATTURE EMESSE RELATIVE ALLA FORNITURA DEI PASTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2019-2020. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CIR FOOD DI REGGIO EMILIA	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 58 del 21/01/2021 ISTRUZIONE. TRATTENUTA DELLO 0,50% SULL'IMPONIBILE DELLE FATTURE EMESSE RELATIVE ALLA FORNITURA DEI PASTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2019-2020. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CIR FOOD DI REGGIO EMILIA
AREA AMMINISTRATIVA	57	21/01/2021	ISTRUZIONE. TRATTENUTA DELLO 0,50% SULL'IMPONIBILE DELLE FATTURE EMESSE RELATIVE ALLA FORNITURA DI PASTI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017-2018 E 2018-2019. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CIR FOOD DI REGGIO EMILIA	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 57 del 21/01/2021 ISTRUZIONE. TRATTENUTA DELLO 0,50% SULL'IMPONIBILE DELLE FATTURE EMESSE RELATIVE ALLA FORNITURA DI PASTI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017-2018 E 2018-2019. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CIR FOOD DI REGGIO EMILIA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	74	21/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA PROMAL SRL PER LA RIPROGETTAZIONE DEGLI SPAZI E DEGLI ARREDI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 74 del 21/01/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA PROMAL SRL PER LA RIPROGETTAZIONE DEGLI SPAZI E DEGLI ARREDI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	107	21/01/2021	LIQUIDAZIONE FT.N. 20214E1063 DEL 11/01/2021, N.2021E01134 DEL 12/01/2021, N.2021E01132 DEL 12/01/2021, N.2021E01709 DEL 15/01/2021_GRUPPO SPAGGIARI SPA_Via Ferdinando Bernini, 22/A_43126 PARMA (PR)_P.IVA 00150470342.	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 107 del 21/01/2021 LIQUIDAZIONE FT.N. 20214E1063 DEL 11/01/2021, N.2021E01134 DEL 12/01/2021, N.2021E01132 DEL 12/01/2021, N.2021E01709 DEL 15/01/2021_GRUPPO SPAGGIARI SPA_Via Ferdinando Bernini, 22/A_43126 PARMA (PR)_P.IVA 00150470342.
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	53	21/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA/OSPEDALE SACRO CUORE PER BUONI PASTO DIPENDENTI ANNO 2020.	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 53 del 21/01/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA/OSPEDALE SACRO CUORE PER BUONI PASTO DIPENDENTI ANNO 2020.
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	106	21/01/2021	LIQUDIAZIONE FT. 41736 DEL 16/12/2020 - ISTITUTO OSPEDALE DON CALABRIA-OSP. SACROCUORE DON CALABRIA - P.IVA 00280090234. PRESTAZIONI SANITARIE - TEST RAPIDO.	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 106 del 21/01/2021 LIQUDIAZIONE FT. 41736 DEL 16/12/2020 - ISTITUTO OSPEDALE DON CALABRIA-OSP. SACROCUORE DON CALABRIA - P.IVA 00280090234. PRESTAZIONI SANITARIE - TEST RAPIDO.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	51	20/01/2021	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/21 DEL 13.01.2021 GEOL. CO' ALBERTO PER DIREZIONE LAVORI OPERE MESSA IN SICUREZZA DI VIA S.FRANCESCO ARBIZZANO E DI VIA BUSA A MORON A SEGUITO DEGLI EVENTI ATMOSFERICI ECCEZIONALI DEL 01 E 02 SETTEMBRE 2018.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 51 del 20/01/2021 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/21 DEL 13.01.2021 GEOL. CO' ALBERTO PER DIREZIONE LAVORI OPERE MESSA IN SICUREZZA DI VIA S.FRANCESCO ARBIZZANO E DI VIA BUSA A MORON A SEGUITO DEGLI EVENTI ATMOSFERICI ECCEZIONALI DEL 01 E 02 SETTEMBRE 2018.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	49	20/01/2021	ATTO DI LIQUIDAZIONE.LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2/13 DEL 31/12/2020 PROT.N.578 DEL 08/01/2021 DELLA COOPERATIVA EUROSERVICES DI VERONA PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 49 del 20/01/2021 ATTO DI LIQUIDAZIONE.LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2/13 DEL 31/12/2020 PROT.N.578 DEL 08/01/2021 DELLA COOPERATIVA EUROSERVICES DI VERONA PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA AMMINISTRATIVA	92	20/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE PANTAREI PER INTEGRAZIONE RETTA S.A.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 92 del 20/01/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE PANTAREI PER INTEGRAZIONE RETTA S.A.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	54	20/01/2021	Liquidazione indennità per l'utilizzo di una porzione di edificio in proprietà alla Provincia di Verona, adibito a sede del Centro per l'impiego di Verona - periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2020. CIG esente	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 54 del 20/01/2021 Liquidazione indennità per l'utilizzo di una porzione di edificio in proprietà alla Provincia di Verona, adibito a sede del Centro per l'impiego di Verona - periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2020. CIG esente
AREA CONTABILE	52	20/01/2021	RESTITUZIONE RITENUTA D'ACCONTO OPERATA SU BONIFICO	AREA CONTABILE reg.gen. 52 del 20/01/2021 RESTITUZIONE RITENUTA D'ACCONTO OPERATA SU BONIFICO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	47	19/01/2021	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 08.01.2021 DITTA VERONA FINESTRE SRL PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANIGLIONE ANTIPANICO PER LA PORTA D'INGRESSO DELLA SEDE MUNICIPALE.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 47 del 19/01/2021 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 08.01.2021 DITTA VERONA FINESTRE SRL PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANIGLIONE ANTIPANICO PER LA PORTA D'INGRESSO DELLA SEDE MUNICIPALE.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	71	19/01/2021	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 69 DEL 31.12.2020 DITTA L'ARCA SOC.COOP.SOCIALE PER SERVIZIO INTEGRATIVO PULIZIE DELL'AUDITORIUM NEL MESE DI DICEMBRE 2020	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 71 del 19/01/2021 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 69 DEL 31.12.2020 DITTA L'ARCA SOC.COOP.SOCIALE PER SERVIZIO INTEGRATIVO PULIZIE DELL'AUDITORIUM NEL MESE DI DICEMBRE 2020
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	70	19/01/2021	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 68 DEL 31.12.2020 DITTA L'ARCA SOC.COOP.SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI NEL MESE DI DICEMBRE 2020.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 70 del 19/01/2021 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 68 DEL 31.12.2020 DITTA L'ARCA SOC.COOP.SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI NEL MESE DI DICEMBRE 2020.
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