Atti amministrativi
Liquidazioni
Unità organizzativa
|
Data
|
Oggetto | ||
---|---|---|---|---|
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 26/01/2021 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 79 del 26/01/2021 LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA DITTA LEVER S.R.L. DI ARBIZZANO DI NEGRAR (VR), DATORE DI LAVORO DELL''ASSESSORE BRUNO QUINTARELLI, DEGLI ONERI PER I PERMESSI PREVISTI DALL'ART. 79 DEL D.LGS. N. 267/2000 USUFRUITI DALLO STESSO NEL PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2020. |
||
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 26/01/2021 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 78 del 26/01/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
||
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 26/01/2021 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 77 del 26/01/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIRENE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 |
||
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI | 26/01/2021 |
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 128 del 26/01/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20214E02598 DEL 21.01.2021 EMESSA DA GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. PER LA FORNITURA DI N. 5 DISPENSER GEL AUTOMATICI DA PARETE. CIG: |
||
AREA CONTABILE | 26/01/2021 |
AREA CONTABILE reg.gen. 143 del 26/01/2021 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO DI RISCOSSIONE COSAP, TARIG, IMPOSTA DI PUBBLICITA', AFFISSIONE - MESE DI DICEMBRE 2020 |
||
AREA CONTABILE | 26/01/2021 |
AREA CONTABILE reg.gen. 83 del 26/01/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1E DEL 08/01/2021 DEL DOTT. ANTONIO ROSSO PER COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2020 |
||
AREA CONTABILE | 26/01/2021 |
AREA CONTABILE reg.gen. 82 del 26/01/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 31/12/2020 DEL DOTT. MASSIMO ZANOCCO PER COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2020 |
||
AREA CONTABILE | 26/01/2021 |
AREA CONTABILE reg.gen. 81 del 26/01/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 170 DEL 31/12/2020 DEL DOTT. ANGELO DONATO PER COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2020 |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 25/01/2021 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 73 del 25/01/2021 LAVORI. LIQUIDAZIONE N. 1 DEL 18/01/2021 DELLA DITTA GRANDI F. SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE SITO IN FRAZ. PRUN - CUP E92G19000320001 |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 25/01/2021 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 72 del 25/01/2021 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 18/01/2021 DELLA DITTA GRANDI F. SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE SITO IN FRAZ. PRUN - CUP E92G19000320001 |
||
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 22/01/2021 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 135 del 22/01/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010660564 DEL 21.01.2021 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 13.10.2020 - 12.01.2021. CIG: |
||
AREA AMMINISTRATIVA | 21/01/2021 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 58 del 21/01/2021 ISTRUZIONE. TRATTENUTA DELLO 0,50% SULL'IMPONIBILE DELLE FATTURE EMESSE RELATIVE ALLA FORNITURA DEI PASTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2019-2020. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CIR FOOD DI REGGIO EMILIA |
||
AREA AMMINISTRATIVA | 21/01/2021 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 57 del 21/01/2021 ISTRUZIONE. TRATTENUTA DELLO 0,50% SULL'IMPONIBILE DELLE FATTURE EMESSE RELATIVE ALLA FORNITURA DI PASTI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017-2018 E 2018-2019. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CIR FOOD DI REGGIO EMILIA |
||
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 21/01/2021 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 74 del 21/01/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA PROMAL SRL PER LA RIPROGETTAZIONE DEGLI SPAZI E DEGLI ARREDI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA |
||
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI | 21/01/2021 |
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 107 del 21/01/2021 LIQUIDAZIONE FT.N. 20214E1063 DEL 11/01/2021, N.2021E01134 DEL 12/01/2021, N.2021E01132 DEL 12/01/2021, N.2021E01709 DEL 15/01/2021_GRUPPO SPAGGIARI SPA_Via Ferdinando Bernini, 22/A_43126 PARMA (PR)_P.IVA 00150470342. |
||
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI | 21/01/2021 |
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 53 del 21/01/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA/OSPEDALE SACRO CUORE PER BUONI PASTO DIPENDENTI ANNO 2020. |
||
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI | 21/01/2021 |
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 106 del 21/01/2021 LIQUDIAZIONE FT. 41736 DEL 16/12/2020 - ISTITUTO OSPEDALE DON CALABRIA-OSP. SACROCUORE DON CALABRIA - P.IVA 00280090234. PRESTAZIONI SANITARIE - TEST RAPIDO. |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 20/01/2021 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 51 del 20/01/2021 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/21 DEL 13.01.2021 GEOL. CO' ALBERTO PER DIREZIONE LAVORI OPERE MESSA IN SICUREZZA DI VIA S.FRANCESCO ARBIZZANO E DI VIA BUSA A MORON A SEGUITO DEGLI EVENTI ATMOSFERICI ECCEZIONALI DEL 01 E 02 SETTEMBRE 2018. |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 20/01/2021 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 49 del 20/01/2021 ATTO DI LIQUIDAZIONE.LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2/13 DEL 31/12/2020 PROT.N.578 DEL 08/01/2021 DELLA COOPERATIVA EUROSERVICES DI VERONA PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI DI NEGRAR DI VALPOLICELLA |
||
AREA AMMINISTRATIVA | 20/01/2021 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 92 del 20/01/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE PANTAREI PER INTEGRAZIONE RETTA S.A. |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 20/01/2021 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 54 del 20/01/2021 Liquidazione indennità per l'utilizzo di una porzione di edificio in proprietà alla Provincia di Verona, adibito a sede del Centro per l'impiego di Verona - periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2020. CIG esente |
||
AREA CONTABILE | 20/01/2021 |
AREA CONTABILE reg.gen. 52 del 20/01/2021 RESTITUZIONE RITENUTA D'ACCONTO OPERATA SU BONIFICO |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 19/01/2021 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 47 del 19/01/2021 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 08.01.2021 DITTA VERONA FINESTRE SRL PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANIGLIONE ANTIPANICO PER LA PORTA D'INGRESSO DELLA SEDE MUNICIPALE. |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 19/01/2021 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 71 del 19/01/2021 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 69 DEL 31.12.2020 DITTA L'ARCA SOC.COOP.SOCIALE PER SERVIZIO INTEGRATIVO PULIZIE DELL'AUDITORIUM NEL MESE DI DICEMBRE 2020 |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 19/01/2021 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 70 del 19/01/2021 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 68 DEL 31.12.2020 DITTA L'ARCA SOC.COOP.SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI NEL MESE DI DICEMBRE 2020. |
||
AREA AMMINISTRATIVA | 19/01/2021 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 56 del 19/01/2021 QUOTA PER DELEGA ALL'ULSS 9 SCALIGERA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI ED ASSISTENZIALI - IV TRIMESTRE 2021. |
||
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 19/01/2021 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 63 del 19/01/2021 SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURE N. TIPO B-52/2020 E N. TIPO B-53/2020 EMESSE DA VALPOLICELLA SERVIZI COOP. SOCIALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - DICEMBRE 2020. CIG: |
||
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 19/01/2021 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 62 del 19/01/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRERIA NUMERI UNO/LIBRERIA GHEDUZZI INDIVIDUATA NEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
||
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 19/01/2021 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 88 del 19/01/2021 SPORT. EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE |
||
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI | 19/01/2021 |
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 48 del 19/01/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. A.N.U.S.C.A. PER CORSI DI FORMAZIONE DIPENDENTI SETTORE DEL CITTADINO |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 18/01/2021 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 137 del 18/01/2021 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/5 DEL 30.12.2020 E NOTA DI CREDITO NR. 1/5 DEL 29-01-2021 DITTA PERGEO SRL PER SERVIZIO DI SONDAGGIO GEOGNOSTICO CON SONDA AUTOCARRATA, PROPEDEUTICO AL MONITORAGGIO DELLA STRADA E ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA PRELIMINARE VIA BOSCOPIANO. CUP E97H20001110005 |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 18/01/2021 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 69 del 18/01/2021 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021000032 DEL 08.01.2021 DITTA SIRAM SPA PER LAVORI DI RIMOZIONE NR. 3 FINESTRE E FORNITURA POSA NR. 3 GRIGLIE RIPRESA ARIA PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI NEGRAR DI VALP.LLA (VR) |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 18/01/2021 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 68 del 18/01/2021 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021000033 DEL 08.01.2021 DITTA SIRAM SPA PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO "PALAZZINA SERVIZI" VIA FRANCIA 4 |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 18/01/2021 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 50 del 18/01/2021 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 5 DEL 14-01-2021 PROT 1331 DEL 16-01-2021 DI EURO 699,66 PER FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA E MINUTERIA PER GLI OPERATORI COMUNALI. DITTA LA FERRAMENTA DI CORRADINI DANIELE 37024 NEGRAR VR |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 18/01/2021 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 41 del 18/01/2021 LIQUIDAZIONE.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.72/S DEL 17/12/2020 PROT.N.31511 DEL 24-12-2020 DELLA DITTA FONTANA GROUP SRL PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PERIODO DICEMBRE 2020 |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 18/01/2021 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 42 del 18/01/2021 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR.30433456 DEL 31-12-2020 DI EURO 86,31 PER LA FORNITURA DI GPL PER AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2020 - DITTA ENI SPA |
||
AREA AMMINISTRATIVA | 18/01/2021 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 55 del 18/01/2021 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SERIGRAFIA VENETA SNC PER BROCHURES SU DONAZIONE ORGANI E TESSUTI |
||
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 18/01/2021 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 61 del 18/01/2021 LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE TENUTESI NEL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2020. |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 15/01/2021 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 67 del 15/01/2021 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021000031 DEL 08.01.2021 DITTA SIRAM SPA PER LAVORI DI MODIFICA ALL' IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI NEGRAR IN VIA CAV.VITT.VENETO |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 15/01/2021 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 40 del 15/01/2021 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 72021 DEL 04.01.2021 DITTA SEC SRL PER SERVIZIO CANONE DI NOLEGGIO PONTEGGIO A COPERTURA A DOPPIA FALDA CON TELO IN PVC A PROTEZIONE DI VILLA ALBERTINI/VALIER AD ARBIZZANO NEL PERIODO 01.12.2020 - 31.12.2020 |
||
AREA AMMINISTRATIVA | 15/01/2021 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 39 del 15/01/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE "CERCATE" MESE DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 PER SERVIZI A FAVORE DI F.M.F. |
||
AREA AMMINISTRATIVA | 15/01/2021 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 38 del 15/01/2021 SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2020/2021: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A.R.L. N. 195/03/2020. |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 15/01/2021 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 44 del 15/01/2021 Liquidazione indennità di presenza ai componenti della commissione locale per il paesaggio anno 2020. GIG esente. |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 15/01/2021 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 43 del 15/01/2021 Liquidazione fattura n. 1890 del 31/12/2020 emessa dalla ditta BETA Società Cooperativa Sociale con sede a Bussolengo (VR) in Via Vassanelli n.11 Codice fiscale e Partita IVA 02566350233, relativa al servizio di falciatura aree verdi. |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 15/01/2021 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 30 del 15/01/2021 Liquidazione fattura n. 1902 del 31/12/2020 emessa dalla ditta BETA Società Cooperativa Sociale con sede a Bussolengo (VR) in Via Vassanelli n.11 Codice fiscale e Partita IVA 02566350233, relativa al SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO PER DUE ANNI. |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 15/01/2021 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 29 del 15/01/2021 Liquidazione contributo a favore dell'Università degli Studi di Verona/ Dipartimento di neuroscienze, biomedicina, e movimento, Piazzale L.A. Scuro 10 37134 Verona Policlinico "G.B.Rossi" P.IVA 01541040232. |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 14/01/2021 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 66 del 14/01/2021 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 311 DEL 31-12-2020 PER CANONE LUCE 3 MESE DI DICEMBRE 2020 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 14/01/2021 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 27 del 14/01/2021 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 193 DEL 21.12.2020 DITTA ALLUINFIS LONARDI SAS DI LONARDI ELIO C. PER LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI NEGRAR |
||
AREA AMMINISTRATIVA | 14/01/2021 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 37 del 14/01/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VILLA SPADA N. 156/2020 E N. 171/2020. |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 14/01/2021 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 46 del 14/01/2021 LIQUIDAZIONE.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2/12 DEL 31/12/2020 PROT.N.574 DEL 08/01/2021 DELLA DITTA EUROSERVICES SOC.COOP.A R.L. PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE COVID-19 DEGLI UFFCI COMUNALI DELLA PALAZZINA SERVIZI DI VIA FRANCIA |
||
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale