Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Unità organizzativa

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
AREA AMMINISTRATIVA	16	14/01/2020	LIQUIDAZIONE INTERVENTI PROGETTO "R.I.A. - REDDITO DI INCLUSIONE" ANNO 2019 - MESE DI DICEMBRE 2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 16 del 14/01/2020 LIQUIDAZIONE INTERVENTI PROGETTO "R.I.A. - REDDITO DI INCLUSIONE" ANNO 2019 - MESE DI DICEMBRE 2019.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	36	14/01/2020	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 10/S DEL 27/12/2019 E 11/S DEL 31/12/2019 PER FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER OPERATORI COMUNALI - DITTA ZANTEDESCHI SRL MATERIALI EDILI.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 36 del 14/01/2020 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 10/S DEL 27/12/2019 E 11/S DEL 31/12/2019 PER FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER OPERATORI COMUNALI - DITTA ZANTEDESCHI SRL MATERIALI EDILI.
AREA AMMINISTRATIVA	15	14/01/2020	SERVIZIO DI COORDINAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. B- 124/2019	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 15 del 14/01/2020 SERVIZIO DI COORDINAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. B- 124/2019
AREA AMMINISTRATIVA	14	14/01/2020	SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO PER IL PERIODO DICEMBRE 2019/ 30.06.2020: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. B - 125/2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 14 del 14/01/2020 SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO PER IL PERIODO DICEMBRE 2019/ 30.06.2020: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. B - 125/2019.
AREA AMMINISTRATIVA	13	14/01/2020	PROGETTO GIOVANI 2017/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 250/03/2019 E N. 259/03/2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 13 del 14/01/2020 PROGETTO GIOVANI 2017/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 250/03/2019 E N. 259/03/2019.
AREA CONTABILE	61	14/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 24/12/2019 DEL DOTT. MASSIMO ZANOCCO PER COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2019	AREA CONTABILE reg.gen. 61 del 14/01/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 24/12/2019 DEL DOTT. MASSIMO ZANOCCO PER COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2019
AREA CONTABILE	64	14/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 140 DEL 24/12/2019 DEL DOTT. ANGELO DONATO PER COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2019	AREA CONTABILE reg.gen. 64 del 14/01/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 140 DEL 24/12/2019 DEL DOTT. ANGELO DONATO PER COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2019
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	24	13/01/2020	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA DITTA LEVER S.R.L. DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) DEGLI ONERI PER I PERMESSI USUFRUITI AI SENSI DELL'ART. 79 DEL D.LGS. 267/2000 DALL'ASSESSORE BRUNO QUINTARELLI NEL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2019..	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 24 del 13/01/2020 LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA DITTA LEVER S.R.L. DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) DEGLI ONERI PER I PERMESSI USUFRUITI AI SENSI DELL'ART. 79 DEL D.LGS. 267/2000 DALL'ASSESSORE BRUNO QUINTARELLI NEL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2019..
AREA AMMINISTRATIVA	12	13/01/2020	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO CONCESSO A FAVORE DI S.J. CON R.G. 450 DEL 24.07.2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 12 del 13/01/2020 EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO CONCESSO A FAVORE DI S.J. CON R.G. 450 DEL 24.07.2019.
AREA AMMINISTRATIVA	47	13/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA SRL N. 2019 FA011298/2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 47 del 13/01/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA SRL N. 2019 FA011298/2019.
AREA AMMINISTRATIVA	46	13/01/2020	QUOTA PER DELEGA ALL'ULSS 9 SCALIGERA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI ED ASSISTENZIALI - IV TRIMESTRE 2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 46 del 13/01/2020 QUOTA PER DELEGA ALL'ULSS 9 SCALIGERA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI ED ASSISTENZIALI - IV TRIMESTRE 2019.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	30	10/01/2020	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 64 DEL 31/12/2019 DITTA L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI EDIFICI COM.LI PERIODO DICEMBRE 2019.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 30 del 10/01/2020 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 64 DEL 31/12/2019 DITTA L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI EDIFICI COM.LI PERIODO DICEMBRE 2019.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	18	10/01/2020	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 09/12/2019 E RELATIVA NOTA DI CREDITO NR. 1/PA/NA DEL 09/01/2020 DITTA FALEGNAMERIA FRAMBA SNC	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 18 del 10/01/2020 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 09/12/2019 E RELATIVA NOTA DI CREDITO NR. 1/PA/NA DEL 09/01/2020 DITTA FALEGNAMERIA FRAMBA SNC
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	43	10/01/2020	Liquidazione fattura n. 141/C del 31/12/2019 emessa dalla ditta Cooperativa Sociale La Fonte A.R.L., con sede in Via Ingelheim, 28 San Pietro In Cariano (VR), P.IVA 02785840238, relativa al servizio di potatura piante comunali.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 43 del 10/01/2020 Liquidazione fattura n. 141/C del 31/12/2019 emessa dalla ditta Cooperativa Sociale La Fonte A.R.L., con sede in Via Ingelheim, 28 San Pietro In Cariano (VR), P.IVA 02785840238, relativa al servizio di potatura piante comunali.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	7	10/01/2020	Liquidazione fattura n. TIPO B-123/2019 del 31/12/2019 emessa dalla ditta Valpolicella Servizi Società Cooperativa A.R.L. con sede in Via Casette, 31 - 37024 Negrar di Valpolicella (VR) p.iva 03623180233, relativa al servizio di pulizia aree sensibili.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 7 del 10/01/2020 Liquidazione fattura n. TIPO B-123/2019 del 31/12/2019 emessa dalla ditta Valpolicella Servizi Società Cooperativa A.R.L. con sede in Via Casette, 31 - 37024 Negrar di Valpolicella (VR) p.iva 03623180233, relativa al servizio di pulizia aree sensibili.
AREA CONTABILE	29	10/01/2020	TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA PER SERVIZIO RISCOSSIONE COSAP, TARIG, ICP, AFFISSIONI E RISCOSSIONE COATTIVA MESE DI DICEMBRE 2019	AREA CONTABILE reg.gen. 29 del 10/01/2020 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA PER SERVIZIO RISCOSSIONE COSAP, TARIG, ICP, AFFISSIONI E RISCOSSIONE COATTIVA MESE DI DICEMBRE 2019
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	23	09/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA TIPO B-126/2019 DELLA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA DELL'IMPORTO DI EURO 762,12, IVA 22% COMPRESA, RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI DEL 09.09.2019, 30.09.2019, 17.10.2019, 28.11.2019 E 23.12.2019.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 23 del 09/01/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA TIPO B-126/2019 DELLA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA DELL'IMPORTO DI EURO 762,12, IVA 22% COMPRESA, RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI DEL 09.09.2019, 30.09.2019, 17.10.2019, 28.11.2019 E 23.12.2019.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	83	09/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA HALLEY VENETO	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 83 del 09/01/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA HALLEY VENETO
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	22	09/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 22 del 09/01/2020 LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	5	09/01/2020	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2019.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 5 del 09/01/2020 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2019.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	27	09/01/2020	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 132 DEL 22-11-2019 DITTA FERRO SRL PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI. CUP E97H17001130004 - SAL FINALE	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 27 del 09/01/2020 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 132 DEL 22-11-2019 DITTA FERRO SRL PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI. CUP E97H17001130004 - SAL FINALE
AREA AMMINISTRATIVA	11	09/01/2020	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO N. 2592/PA DEL 16.12.2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 11 del 09/01/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO N. 2592/PA DEL 16.12.2019.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	6	09/01/2020	Liquidazione fattura n. 34A del 19/12/2019 emessa dalla ditta Az. Agricola di Floricoltura Giardini di S.Sofia di Bellini Francesco sita in Via Cà Dedè 55, 37029 S.Pietro Incariano (VR) P.I. 03385450238, relativa al servizio di fornitura e piantumazione di piante ornamentali presso il centro di raccolta rifiuti di Via Francia in Negrar capoluogo.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 6 del 09/01/2020 Liquidazione fattura n. 34A del 19/12/2019 emessa dalla ditta Az. Agricola di Floricoltura Giardini di S.Sofia di Bellini Francesco sita in Via Cà Dedè 55, 37029 S.Pietro Incariano (VR) P.I. 03385450238, relativa al servizio di fornitura e piantumazione di piante ornamentali presso il centro di raccolta rifiuti di Via Francia in Negrar capoluogo.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	4	08/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE HERMETE PER IL PROGETTO FORMATIVO IN COLLABORAZIONE CON LE BIBLIOTECHE DELLA VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 4 del 08/01/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE HERMETE PER IL PROGETTO FORMATIVO IN COLLABORAZIONE CON LE BIBLIOTECHE DELLA VALPOLICELLA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	26	08/01/2020	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1436 DEL 17-12-2019 DITTA MASSIMO ZAGLIA SAS PER SERVIZIO DI SPURGO E LAVAGGIO RETE ACQUE METEORICHE	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 26 del 08/01/2020 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1436 DEL 17-12-2019 DITTA MASSIMO ZAGLIA SAS PER SERVIZIO DI SPURGO E LAVAGGIO RETE ACQUE METEORICHE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	25	08/01/2020	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. /21/19 E NR. /22/19 DEL 24.12.2019 ING. GIORGIO STERZI PER SALDO SERVIZIO DI COORDINAMENTO/SICUREZZA RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI-BUCHE E RAPPEZZI	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 25 del 08/01/2020 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. /21/19 E NR. /22/19 DEL 24.12.2019 ING. GIORGIO STERZI PER SALDO SERVIZIO DI COORDINAMENTO/SICUREZZA RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI-BUCHE E RAPPEZZI
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	17	08/01/2020	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 09/12/2019 DITTA FALEGNAMERIA F.LLI FRAMBA PER SISTEMAZIONE PORTA PRESSO LA PALAZZINA SERVIZI DI VIA FRANCIA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 17 del 08/01/2020 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 09/12/2019 DITTA FALEGNAMERIA F.LLI FRAMBA PER SISTEMAZIONE PORTA PRESSO LA PALAZZINA SERVIZI DI VIA FRANCIA.
AREA AMMINISTRATIVA	10	08/01/2020	SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE PERIODO DAL 01/12/2019 AL 31/12/2019 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 10 del 08/01/2020 SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE PERIODO DAL 01/12/2019 AL 31/12/2019 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	3	07/01/2020	LIQUIDAZIONE RICHIESTA COMPENSO COMPAGNIA DE L'ORDALLEGRI PER REALIZZAZIONE SPETTACOLI NELL'AMBITO DELL'EVENTO NEGRAR A LUME DI CANDELA ANNO 2019	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 3 del 07/01/2020 LIQUIDAZIONE RICHIESTA COMPENSO COMPAGNIA DE L'ORDALLEGRI PER REALIZZAZIONE SPETTACOLI NELL'AMBITO DELL'EVENTO NEGRAR A LUME DI CANDELA ANNO 2019
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	2	07/01/2020	EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO AL COMITATO MAGNALONGA SETTEMBRINA PER L'EVENTO DI PROMOZIONE "MAGNALONGA SETTEMBRINA"	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 2 del 07/01/2020 EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO AL COMITATO MAGNALONGA SETTEMBRINA PER L'EVENTO DI PROMOZIONE "MAGNALONGA SETTEMBRINA"
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	81	07/01/2020	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 DEL 31.10.2019 DELLO STUDIO DI GEOLOGIA DOTT. GEOL. MARIO PIZZOLON PER SERVIZIO ARCH.E ING. PER RESTAURO CONSERVATIVO COPERTURA VILLA VALIER/ALBERTINI CUP E92C16000140007	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 81 del 07/01/2020 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 DEL 31.10.2019 DELLO STUDIO DI GEOLOGIA DOTT. GEOL. MARIO PIZZOLON PER SERVIZIO ARCH.E ING. PER RESTAURO CONSERVATIVO COPERTURA VILLA VALIER/ALBERTINI CUP E92C16000140007
AREA AMMINISTRATIVA	9	07/01/2020	LIQUIDAZIONE CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE FORMAZIONE ANNO 2018 E ACCONTO ANNO 2019	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 9 del 07/01/2020 LIQUIDAZIONE CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE FORMAZIONE ANNO 2018 E ACCONTO ANNO 2019
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	42	07/01/2020	Liquidazione fattura n. 33A del 19/12/2019 emessa dalla ditta Az. Agricola di Floricoltura Giardini di S.Sofia di Bellini Francesco sita in Via Cà Dedè 55, 37029 S.Pietro Incariano (VR) P.I. 03385450238, relativa al servizio di fornitura e piantumazione di piante ornamentali.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 42 del 07/01/2020 Liquidazione fattura n. 33A del 19/12/2019 emessa dalla ditta Az. Agricola di Floricoltura Giardini di S.Sofia di Bellini Francesco sita in Via Cà Dedè 55, 37029 S.Pietro Incariano (VR) P.I. 03385450238, relativa al servizio di fornitura e piantumazione di piante ornamentali.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	28	07/01/2020	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10632019 DEL 30-12-2019, NOTA DI CREDITO NR. 102020 DEL 20.01.2020 E FATTURA NR. 112020 DEL 20.01.2020 DELLA DITTA SEC PONTEGGI SRL PER INSTALLAZIONE DI COPERTURA A DOPPIA FALDA CON TELO IN PVC A PROTEZIONE DELLA COPERTURA DI VILLA ALBERTINI AD ARBIZZANO E RELATIVO CANONE DI NOLEGGIO FINO AL 31.01.2020. CUP 92I19000020001	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 28 del 07/01/2020 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10632019 DEL 30-12-2019, NOTA DI CREDITO NR. 102020 DEL 20.01.2020 E FATTURA NR. 112020 DEL 20.01.2020 DELLA DITTA SEC PONTEGGI SRL PER INSTALLAZIONE DI COPERTURA A DOPPIA FALDA CON TELO IN PVC A PROTEZIONE DELLA COPERTURA DI VILLA ALBERTINI AD ARBIZZANO E RELATIVO CANONE DI NOLEGGIO FINO AL 31.01.2020. CUP 92I19000020001
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	21	03/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020191000049805 DEL 31.12.2019 EMESSA DA OLIVETTI SPA PER CANONE NOLEGGIO N.4 FOTOCOPIATRICI PERIODO 01.10.2019 - 31.12.2019.CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 21 del 03/01/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020191000049805 DEL 31.12.2019 EMESSA DA OLIVETTI SPA PER CANONE NOLEGGIO N.4 FOTOCOPIATRICI PERIODO 01.10.2019 - 31.12.2019.CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	20	03/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010588564 DEL 30.12.2019 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO 29.09.2019 - 28.12.2019. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 20 del 03/01/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010588564 DEL 30.12.2019 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO 29.09.2019 - 28.12.2019. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1	02/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA STEMA	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1 del 02/01/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA STEMA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	19	02/01/2020	LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE PERIODO 01.01.2020 - 30.09.2020.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 19 del 02/01/2020 LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE PERIODO 01.01.2020 - 30.09.2020.
AREA AMMINISTRATIVA	1061	31/12/2019	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO E NELLE SCUOLE DI VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI PER L'A.S. 2019-2020. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE CRISTOFORO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1061 del 31/12/2019 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO E NELLE SCUOLE DI VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI PER L'A.S. 2019-2020. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE CRISTOFORO
AREA AMMINISTRATIVA	1060	31/12/2019	ISTRUZIONE.LIQUIDAZIONE SOMME DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DI RETTE AGEVOLATE AI RICHIEDENTI I SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1060 del 31/12/2019 ISTRUZIONE.LIQUIDAZIONE SOMME DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DI RETTE AGEVOLATE AI RICHIEDENTI I SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO.

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