Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Unità organizzativa

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	942	29/11/2019	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20 DEL 21.11.2019 DELLA DITTA LA PERGOLA SRL PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE E BENI COMUNALI	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 942 del 29/11/2019 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20 DEL 21.11.2019 DELLA DITTA LA PERGOLA SRL PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE E BENI COMUNALI
AREA AMMINISTRATIVA	971	29/11/2019	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DOVUTO ALL'ANAC PER LA GARA RELATIVA AL SERVIZIO DI INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E FAMIGLIE PERIODO SETTEMBE 2019/31.08.2021.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 971 del 29/11/2019 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DOVUTO ALL'ANAC PER LA GARA RELATIVA AL SERVIZIO DI INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E FAMIGLIE PERIODO SETTEMBE 2019/31.08.2021.
AREA CONTABILE	938	28/11/2019	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE DITTA AZOLVER FATTURA N. AZ/192104	AREA CONTABILE reg.gen. 938 del 28/11/2019 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE DITTA AZOLVER FATTURA N. AZ/192104
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	941	28/11/2019	Liquidazione fatture n. 4473/PA del 13/11/2019 n. 4531/PA del 13/11/2019 n. 4551/PA del 13/11/2019 n. 552/PA del 13/11/2019 n. 4589/PA del 19/11/2019 n. 4613/PA del 19/11/2019 n. 4620/PA del 19/11/2019 a favore del Consorzio di Bacino Verona Due Del Quadrilatero. CIG esente.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 941 del 28/11/2019 Liquidazione fatture n. 4473/PA del 13/11/2019 n. 4531/PA del 13/11/2019 n. 4551/PA del 13/11/2019 n. 552/PA del 13/11/2019 n. 4589/PA del 19/11/2019 n. 4613/PA del 19/11/2019 n. 4620/PA del 19/11/2019 a favore del Consorzio di Bacino Verona Due Del Quadrilatero. CIG esente.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	939	28/11/2019	Liquidazione fatture n. 4121/PA del 31/10/2019 n. 4163/PA del 31/10/2019 n. 4185/PA del 31/10/2019 n. 4223/PA del 06/11/2019 n. 4266/PA del 06/11/2019 n. 4316/PA del 06/11/2019 n. 4346/PA del 07/11/2019 n. 4387/PA del 07/11/2019 n. 4431/PA del 11/11/2019 a favore del Consorzio di Bacino Verona Due Del Quadrilatero. CIG esente	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 939 del 28/11/2019 Liquidazione fatture n. 4121/PA del 31/10/2019 n. 4163/PA del 31/10/2019 n. 4185/PA del 31/10/2019 n. 4223/PA del 06/11/2019 n. 4266/PA del 06/11/2019 n. 4316/PA del 06/11/2019 n. 4346/PA del 07/11/2019 n. 4387/PA del 07/11/2019 n. 4431/PA del 11/11/2019 a favore del Consorzio di Bacino Verona Due Del Quadrilatero. CIG esente
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	943	26/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIDEMDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 943 del 26/11/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIDEMDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
AREA AMMINISTRATIVA	937	26/11/2019	SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTA CIE PERIODO DAL 01/11/2019 AL 15/11/2019- RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 937 del 26/11/2019 SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTA CIE PERIODO DAL 01/11/2019 AL 15/11/2019- RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	931	26/11/2019	Liquidazione fattura n. 99/001 del 29/10/2019 a favore della ditta Biodisinfest SRL, con sede in Piazza Matteotti, 39 37042 Caldiero (VR), C.F. e P.IVA 04497620239 per derattizzazione e disinfestazione zanzare.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 931 del 26/11/2019 Liquidazione fattura n. 99/001 del 29/10/2019 a favore della ditta Biodisinfest SRL, con sede in Piazza Matteotti, 39 37042 Caldiero (VR), C.F. e P.IVA 04497620239 per derattizzazione e disinfestazione zanzare.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	940	25/11/2019	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC RELATIVO ALLA GARA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 24 MESI - COD. GARA 7446419	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 940 del 25/11/2019 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC RELATIVO ALLA GARA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 24 MESI - COD. GARA 7446419
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	929	25/11/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE SPESE DI ISTRUTTORIA PER RINNOVO PRATICA PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE DI ARBIZZANO A FAVORE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 929 del 25/11/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE SPESE DI ISTRUTTORIA PER RINNOVO PRATICA PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE DI ARBIZZANO A FAVORE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
AREA AMMINISTRATIVA	970	25/11/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G. 690 DEL 22/11/2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 970 del 25/11/2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G. 690 DEL 22/11/2019.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	928	22/11/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. TIPO B-103/2019 DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOP.SOCIALE PER RECUPERO RITENUTA 0,5% ART. 3 E 4 DEL DPR 207/2010 SU SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO - CIGLI - AREE SENSIBILI SVOLTO NEI MESI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2019	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 928 del 22/11/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. TIPO B-103/2019 DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOP.SOCIALE PER RECUPERO RITENUTA 0,5% ART. 3 E 4 DEL DPR 207/2010 SU SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO - CIGLI - AREE SENSIBILI SVOLTO NEI MESI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2019
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	927	22/11/2019	SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 19561662 DEL 18-11-2019 PROT 29892 DEL 21-11-19 PER CANONE NOLEGGIO TRE FIAT PANDA - PERIODO OTTOBRE 2019. DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 927 del 22/11/2019 SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 19561662 DEL 18-11-2019 PROT 29892 DEL 21-11-19 PER CANONE NOLEGGIO TRE FIAT PANDA - PERIODO OTTOBRE 2019. DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	926	22/11/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. TIPO B-106/2019 DEL 31/10/2019 DELLA DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOP. SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA DI FINE CANTIERE LOCALI CENTRO SOCIALE VILLA ALBERTINI/VALIER	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 926 del 22/11/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. TIPO B-106/2019 DEL 31/10/2019 DELLA DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOP. SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA DI FINE CANTIERE LOCALI CENTRO SOCIALE VILLA ALBERTINI/VALIER
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	930	22/11/2019	LAVORI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/PA 2019 DEL 19-11-2019 PROT. 29784 DEL 20-11-19 PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN POZZETTO COMPRESO DI SOLETTA CARRABILE ISPEZIONABILE E GRIGLIA IN FERRO IN CORRISPONDENZA DELLA CONDOTTA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE SITA IN VIA CA RIGHETTO NEGRAR. - DITTA MOZZO SCAVI SRL	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 930 del 22/11/2019 LAVORI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/PA 2019 DEL 19-11-2019 PROT. 29784 DEL 20-11-19 PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN POZZETTO COMPRESO DI SOLETTA CARRABILE ISPEZIONABILE E GRIGLIA IN FERRO IN CORRISPONDENZA DELLA CONDOTTA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE SITA IN VIA CA RIGHETTO NEGRAR. - DITTA MOZZO SCAVI SRL
AREA AMMINISTRATIVA	936	22/11/2019	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONSORZIO EUROBUS PER IL RECUPERO DELLA TRATTENUTA DELLO 0,50% ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 936 del 22/11/2019 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONSORZIO EUROBUS PER IL RECUPERO DELLA TRATTENUTA DELLO 0,50% ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019.
AREA AMMINISTRATIVA	935	22/11/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G. N. 676 DEL 21/11/19.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 935 del 22/11/2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G. N. 676 DEL 21/11/19.
AREA AMMINISTRATIVA	934	22/11/2019	LIQUIDAZIONE INTERVENTI PROGETTO "R.I.A. - REDDITO DI INCLUSIONE" ANNO 2019 - MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 934 del 22/11/2019 LIQUIDAZIONE INTERVENTI PROGETTO "R.I.A. - REDDITO DI INCLUSIONE" ANNO 2019 - MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE.
AREA AMMINISTRATIVA	933	22/11/2019	SERVIZIO DI COORDINAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. B-104/2019 E FATTURA N. B 105/2019 CON RELATIVA NOTA DI ACCREDITO N B-112/2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 933 del 22/11/2019 SERVIZIO DI COORDINAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. B-104/2019 E FATTURA N. B 105/2019 CON RELATIVA NOTA DI ACCREDITO N B-112/2019.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	966	20/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 985 PA DEL 15.11.2019 EMESSA DA UNIMATICA S.P.A. PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 966 del 20/11/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 985 PA DEL 15.11.2019 EMESSA DA UNIMATICA S.P.A. PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	920	20/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 920 del 20/11/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	915	20/11/2019	Liquidazione fattura n. TIPO B-102/2019 del 31/10/2019 a favore della ditta Valpolicella Servizi Società Cooperativa A.R.L. con sede in Via Casette, 31 - 37024 Negrar di Valpolicella (VR), C.F. e P.IVA 03623180233 per il servizio di manutenzione cigli stradali e pulizia aree sensibili.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 915 del 20/11/2019 Liquidazione fattura n. TIPO B-102/2019 del 31/10/2019 a favore della ditta Valpolicella Servizi Società Cooperativa A.R.L. con sede in Via Casette, 31 - 37024 Negrar di Valpolicella (VR), C.F. e P.IVA 03623180233 per il servizio di manutenzione cigli stradali e pulizia aree sensibili.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	924	19/11/2019	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO OTTOBRE 2019 PER UN IMPORTO DI EURO 1.380.72 - DITTA ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE CONSIP EE16 LOTTO 5 VENETO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 924 del 19/11/2019 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO OTTOBRE 2019 PER UN IMPORTO DI EURO 1.380.72 - DITTA ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE CONSIP EE16 LOTTO 5 VENETO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	911	19/11/2019	LAVORI. LIQUIDAZIONE SPESE DOVUTE AD E-DISTRIBUZIONE SPA PER ATTIVITA' DI SPOSTAMENTO LINEE ELETTRICHE POSTE SUI MURETTI DA DEMOLIRE PRESSO IL CANTIERE DELL'AREA SPORTIVA A NORD DI NEGRAR DI VALPOLICELLA CAPOLUOGO - LOTTO A - CUP E95H18000290004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 911 del 19/11/2019 LAVORI. LIQUIDAZIONE SPESE DOVUTE AD E-DISTRIBUZIONE SPA PER ATTIVITA' DI SPOSTAMENTO LINEE ELETTRICHE POSTE SUI MURETTI DA DEMOLIRE PRESSO IL CANTIERE DELL'AREA SPORTIVA A NORD DI NEGRAR DI VALPOLICELLA CAPOLUOGO - LOTTO A - CUP E95H18000290004
AREA CONTABILE	914	19/11/2019	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI N. 0005961062/2019	AREA CONTABILE reg.gen. 914 del 19/11/2019 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI N. 0005961062/2019
AREA CONTABILE	912	19/11/2019	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ATHESIS PER RINNOVO ABBONAMENTO ARENA CLIK	AREA CONTABILE reg.gen. 912 del 19/11/2019 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ATHESIS PER RINNOVO ABBONAMENTO ARENA CLIK
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	919	18/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. unipersonale	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 919 del 18/11/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. unipersonale
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	923	18/11/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50 DEL 31-10-2019 DITTA L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COM.LI MESE DI OTTOBRE 2019	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 923 del 18/11/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50 DEL 31-10-2019 DITTA L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COM.LI MESE DI OTTOBRE 2019
AREA CONTABILE	913	18/11/2019	RAGIONERIA. LIUQIDAZIONE FATTURA TECMARKET RELATIVA AL III TRIMESTRE 2019	AREA CONTABILE reg.gen. 913 del 18/11/2019 RAGIONERIA. LIUQIDAZIONE FATTURA TECMARKET RELATIVA AL III TRIMESTRE 2019
AREA CONTABILE	908	18/11/2019	ECONOMATO. LIQUIDAZINE FATTURA N. 2019V1019872 DITTA PACE	AREA CONTABILE reg.gen. 908 del 18/11/2019 ECONOMATO. LIQUIDAZINE FATTURA N. 2019V1019872 DITTA PACE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	922	15/11/2019	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019/08008549 DEL 05/09/2019 DITTA ACQUE VERONESI A R.L. PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2019 INTEGRAZIONE A.L. RG. 784 DEL 25-09-2019	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 922 del 15/11/2019 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019/08008549 DEL 05/09/2019 DITTA ACQUE VERONESI A R.L. PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2019 INTEGRAZIONE A.L. RG. 784 DEL 25-09-2019
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	925	15/11/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 28_19 DEL 06-11-2019, NOTA CREDITO NR. FATTPA 29_19 DEL 10-11-2019 E NR. FATTPA 30_19 DEL 10-11-2019 DITTA DODI MOSS SRL PER ADEGUAMENTO CONTRATTUALE PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA AI LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI NEGRAR". CUP E98G13000020000	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 925 del 15/11/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 28_19 DEL 06-11-2019, NOTA CREDITO NR. FATTPA 29_19 DEL 10-11-2019 E NR. FATTPA 30_19 DEL 10-11-2019 DITTA DODI MOSS SRL PER ADEGUAMENTO CONTRATTUALE PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA AI LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI NEGRAR". CUP E98G13000020000
AREA AMMINISTRATIVA	932	15/11/2019	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'A.S. 2019-2020.LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CIR DI REGGIO EMILIA	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 932 del 15/11/2019 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'A.S. 2019-2020.LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CIR DI REGGIO EMILIA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	903	14/11/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 126/C DEL 30/09/2019 E NR. 131/C DEL 31/10/2019 DITTA COOP.SOCIALE LA FONTE SRL PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E AREE GIOCO ATTREZZATE NEL MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 903 del 14/11/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 126/C DEL 30/09/2019 E NR. 131/C DEL 31/10/2019 DITTA COOP.SOCIALE LA FONTE SRL PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E AREE GIOCO ATTREZZATE NEL MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019.
AREA AMMINISTRATIVA	918	14/11/2019	PROGETTO GIOVANI 2017/2019: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 204/03/2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 918 del 14/11/2019 PROGETTO GIOVANI 2017/2019: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 204/03/2019.
AREA AMMINISTRATIVA	917	14/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MARCHESINI AUTOSERVIZI SNC N. 322/2019 RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO PER LA GITA ANZIANI A FERRARA E CHIOGGIA DEL 23.10.2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 917 del 14/11/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MARCHESINI AUTOSERVIZI SNC N. 322/2019 RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO PER LA GITA ANZIANI A FERRARA E CHIOGGIA DEL 23.10.2019.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	905	13/11/2019	EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LA MALGA PER L'EVENTO CULTURALE "RICORDI TRA CIELO E TERRA" 07 SETTEMBRE 2019	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 905 del 13/11/2019 EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LA MALGA PER L'EVENTO CULTURALE "RICORDI TRA CIELO E TERRA" 07 SETTEMBRE 2019
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	910	13/11/2019	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 9_19 DEL 05-11-2019 DITTA SAN GIORGIO SOC. COOP. E DITTA SUBAPPALTATRICE OPERE GEOTECNICHE SRL PER LA DI RICOSTRUZIONE DI UN TRATTO DI MURO DI SOSTEGNO STRADA VIA MORON - I SAL - CUP E97H1800065004 -	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 910 del 13/11/2019 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 9_19 DEL 05-11-2019 DITTA SAN GIORGIO SOC. COOP. E DITTA SUBAPPALTATRICE OPERE GEOTECNICHE SRL PER LA DI RICOSTRUZIONE DI UN TRATTO DI MURO DI SOSTEGNO STRADA VIA MORON - I SAL - CUP E97H1800065004 -
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	921	13/11/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. TIPO B-100/2019 E NR. TIPOB-101/2019 DEL 31-10-2019 DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOP.SOCIALE PER PULIZIA E GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO NEL MESE DI OTTOBRE 2019.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 921 del 13/11/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. TIPO B-100/2019 E NR. TIPOB-101/2019 DEL 31-10-2019 DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOP.SOCIALE PER PULIZIA E GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO NEL MESE DI OTTOBRE 2019.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	899	13/11/2019	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/2019 DEL 29/10/2019 DELLA DITTA M.S. COSTRUZIONI SNC PER LAVORAZIONI EDILI ESEGUITE PRESSO LA SALA CIVICA DEL CENTRO SOCIALE VALIER	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 899 del 13/11/2019 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/2019 DEL 29/10/2019 DELLA DITTA M.S. COSTRUZIONI SNC PER LAVORAZIONI EDILI ESEGUITE PRESSO LA SALA CIVICA DEL CENTRO SOCIALE VALIER

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