Comune di Negrar di Valpolicella
Portale Istituzionale

Atti amministrativi

Liquidazioni

Annulla
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 628 del 15/07/2019
FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/S DEL 30/06/2019 DITTA ZANTEDESCHI SRL MATERIALI EDILI. FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER OPERATORI COMUNALI
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 598 del 12/07/2019
SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1271 DEL 30-06-2019 DITTA SAVOIA F.LLI AUTOSPURGHI SRL PER SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE E CANALI GRIGLIATI SU TERRITORIO COMUNALE.
AREA CONTABILE
reg.gen. 597 del 12/07/2019
TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO GESTIONE RISCOSSIONE COSAP, TARIG, ICP E COATTIVA MESE DI GIUGNO 2019
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 594 del 11/07/2019
LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO GENITORI DI SAN PERETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL "PERCORSO DI ALTA FORMAZIONE A SAN PERETTO" CONCESSO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 9/2019.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 593 del 11/07/2019
LIQUIDAZIONE ACCONTO RELATIVO AI CONTRATTI DI COMODATO CON IL COMITATO SAGRA S.MARIA, LA PARROCCHIA DI PRUN, LA PARROCCHIA DI FANE E LA PARROCCHIA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER L'UTILIZZO DI IMMOBILI DA DESTINARE A CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI ANNO 2019.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 596 del 11/07/2019
SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 111 DEL 30/06/2018 NR. 134 DEL 31/05/2019 E NR. 220 DEL 30/06/2019 DITTA CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L. CONTABILITA' FINALE CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 2 .
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 592 del 11/07/2019
FORNITURE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/001 DEL 30/06/2019 DELLA DITTA IMPRESA SCALA SANTO SRL RELATIVA ALL'INCARICO DI FORNITURA E TRASPORTO DI 2.700 Q.LI DI MASSI DA SCOGLIERA PER IL "VAJO DEL GHETTO" - LOC. ARBIZZANO
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO
reg.gen. 595 del 10/07/2019
CIG.ESENTE. LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE AL CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE TRAMITE SORIT SOCIETA' DI RISCOSSIONI SPA PER CANONI DI ATTRAVERSAMENTO ANNO 2019. PRIMA RATA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 580 del 10/07/2019
FORNITURE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/001 DEL 30/06/2019 DELLA DITTA IMPRESA SCALA SANTO SRL RELATIVA ALL'INCARICO DI FORNITURA E TRASPORTO DI 1.500 Q.LI DI MASSI DA SCOGLIERA PER IL "VAJO DEL GHETTO" - LOC. ARBIZZANO
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 591 del 09/07/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AGLI EVENTI ARTISTICI NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE ANNO 2019
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 590 del 09/07/2019
LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'INIZIATIVA "MAGGIO IN MUSICA" ANNO 2019
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 614 del 09/07/2019
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI 1° TRIMESTRE 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' ULSS9 SCALIGERA (CIG ESENTE)
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 583 del 09/07/2019
LIQUIDAZIONE NOTA DI PAGAMENTO IPAB COLONIE ALPINE VERONESI MESE DI MAGGIO 2019.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 582 del 09/07/2019
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO N. 1250/PA DEL 28.06.2019.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 581 del 09/07/2019
LIQUIDAZIONE INTERVENTI PROGETTO "R.I.A. - REDDITO DI INCLUSIONE" ANNO 2019 MESE DI GIUGNO.
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI
reg.gen. 710 del 09/07/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. A R.L. PUBLIKA SERVIZI PER IL SERVIZIO DI INFORMAZIONE GIURIDICA IN AMBITO DI GESTIONE DEL PERSONALE - ANNO 2019.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 613 del 08/07/2019
ACCESSO AL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL SERVIZIO INFORMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DEI TRASPORTI. LIQUIDAZIONE VISURE 2° TRIMESTRE 2019 (CIG ESENTE)
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI
reg.gen. 574 del 08/07/2019
LIQUIDAZIONE ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA PER MANDATO AMMINISTRATIVIO. Art. 86 D.Lgs. 267-2000. GIUGNO 2019 (01/06-09/06).
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI
reg.gen. 573 del 05/07/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA/OSPEDALE SACRO CUORE DON CALABRIA PER BUONI PASTO DIPENDENTI
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 589 del 04/07/2019
LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE HERMETE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI MAGGIO 2019
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 588 del 04/07/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010555712 DEL 28.06.2019 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA RELATIVA A CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER IL PERIODO 29.03.2019 - 28.06.2019. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 587 del 04/07/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA N. A2002019000023439 DEL 30.06.2019 EMESSA DA OLIVETTI SPA RELATIVA A CANONE NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATRICI PER IL PERIODO 01.04.2019 - 30.06.2019. CIG:
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 578 del 04/07/2019
LIQUIDAZIONE ONORARIO COMPONENTE DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 PER MANCATO ACCREDITO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 579 del 04/07/2019
FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 29656008 DEL 30-06-2019 RELATIVA A FORNITURA GPL PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2019 - DITTA ENI SPA
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 577 del 03/07/2019
ISTRUZIONE. PROTOCOLLO D'INTESA CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI ARBIZZANO E MONTECCHIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019. LIQUIDAZIONE TERZA RATA DEL CONTRIBUTO CONCESSO.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 586 del 02/07/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA 2019/0000046/01 DITTA ZECCHINI GIUSEPPE SRL
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 607 del 02/07/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO BOSO CONSULTING
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 576 del 02/07/2019
ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2019 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - LIQUIDAZIONE ONORARI SEGGI ELETTORALI E SEGGIO CENTRALE
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 575 del 02/07/2019
SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE PERIODO DAL01.06.2019 AL15.06.2019 e dal 16.06.2019 al 30.06.2019 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 571 del 02/07/2019
FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ACQUA PERIODO MARZO - MAGGIO 2019. DITTA ACQUE VERONESI
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 569 del 02/07/2019
SERVIZIO: LIQUIDAZIONE FATTURE N320/EP E 321/EP DEL 28/06/2019 PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI NEGRAR. 1° SEMESTRE 2019. DITTA RIAM ASCENSORI SRL
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 570 del 02/07/2019
FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 411905912892 DEL 25-06-2019 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CASERMA CARABINIERI VIA MAZZINI NEGRAR PERIODO MAGGIO 2019. DITTA HERA COMM SRL
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 565 del 28/06/2019
LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 152 DEL 31/05/2019 DELLA DITTA CIEMME SRL RELATIVA ALL'INCARICO DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2018
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 562 del 27/06/2019
FATTURE PREPAGATE TELECOM ITALIA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 561 del 27/06/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VODAFONE ITALIA SPA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 585 del 27/06/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V1010599 DEL 26.06.2019 EMESSA DA PACE SPA PER CANONE NOLEGGIO PLOTTER PERIODO 01.07.2019 - 31.07.2019. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 564 del 27/06/2019
LAVORI: LIQUIDAZIONE FATTURA N.109/PA DEL 24-06-2019 PER LAVORI DI ALLESTIMENTO DI UN IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DEL PALCO PRESSO LA VILLA ALBERTINI "VALIER" AD ARBIZZANO. DITTA SICONTRAF SRL
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 568 del 27/06/2019
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108/PA DEL 24-06-2019 PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO I SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO E 9 GIUGNO 2019. DITTA SICONTRAF SRL VERONA
AREA CONTABILE
reg.gen. 557 del 27/06/2019
ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL PER ACQUISTO TIMBRI
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 556 del 27/06/2019
LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CANONE DI LOCAZIONE AREA VERDE A FANE A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI FANE, ANNO 2019. CIG ESENTE.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 584 del 26/06/2019
LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 553 del 26/06/2019
RIMBORSO SPESE ALLA PREFETTURA DI VERONA PER ANTICIPO ONERI DI CUSTODIA AUTOVEICOLI SEQUESTRATI DALLA POLIZIA LOCALE DI NEGRAR ESERCIZIO 2016
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 566 del 26/06/2019
SPORT. CENSIMENTO DELL'OFFERTA SPORTIVA NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 563 del 26/06/2019
SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA N.19299504 DEL 17-06-2019 PER CANONE NOLEGGIO NR TRE FIAT PANDA PERIODO MAGGIO 2019. DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA
AREA CONTABILE
reg.gen. 555 del 26/06/2019
TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO PER CANONE MANUTENZIONE TRIBOX E WEBGIS ANNO 2019
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 560 del 25/06/2019
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA RELATIVA ALL'ADESIONE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA ALLA CONVENZIONE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA PROVINCIA DI VERONA (SBPVR) ANNO 2019
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 559 del 25/06/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA 1650/FE DITTA DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 558 del 25/06/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA 5331 DITTA OLIVETTI
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 622 del 25/06/2019
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 DEL 12/06/2019, RELATIVA NOTA DI CREDITO NR. 1 DEL 18/07/2019 E FATTURA NR. 27 DEL 18-07-2019 DITTA STUDIO TECNICO ING. LAVEZZARI GIORGIO PER COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA DI PRUN. CUP E91E17000270004
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 543 del 25/06/2019
ATTO DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E PARCHI GIOCO A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LA FONTE SRL DI SAN PIETRO IN CARIANO

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