Atti amministrativi
Liquidazioni
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | ||
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 15/07/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 628 del 15/07/2019 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/S DEL 30/06/2019 DITTA ZANTEDESCHI SRL MATERIALI EDILI. FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER OPERATORI COMUNALI |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 12/07/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 598 del 12/07/2019 SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1271 DEL 30-06-2019 DITTA SAVOIA F.LLI AUTOSPURGHI SRL PER SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE E CANALI GRIGLIATI SU TERRITORIO COMUNALE. |
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AREA CONTABILE | 12/07/2019 |
AREA CONTABILE reg.gen. 597 del 12/07/2019 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO GESTIONE RISCOSSIONE COSAP, TARIG, ICP E COATTIVA MESE DI GIUGNO 2019 |
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AREA AMMINISTRATIVA | 11/07/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 594 del 11/07/2019 LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO GENITORI DI SAN PERETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL "PERCORSO DI ALTA FORMAZIONE A SAN PERETTO" CONCESSO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 9/2019. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 11/07/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 593 del 11/07/2019 LIQUIDAZIONE ACCONTO RELATIVO AI CONTRATTI DI COMODATO CON IL COMITATO SAGRA S.MARIA, LA PARROCCHIA DI PRUN, LA PARROCCHIA DI FANE E LA PARROCCHIA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER L'UTILIZZO DI IMMOBILI DA DESTINARE A CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI ANNO 2019. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 11/07/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 596 del 11/07/2019 SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 111 DEL 30/06/2018 NR. 134 DEL 31/05/2019 E NR. 220 DEL 30/06/2019 DITTA CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L. CONTABILITA' FINALE CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 2 . |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 11/07/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 592 del 11/07/2019 FORNITURE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/001 DEL 30/06/2019 DELLA DITTA IMPRESA SCALA SANTO SRL RELATIVA ALL'INCARICO DI FORNITURA E TRASPORTO DI 2.700 Q.LI DI MASSI DA SCOGLIERA PER IL "VAJO DEL GHETTO" - LOC. ARBIZZANO |
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AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 10/07/2019 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 595 del 10/07/2019 CIG.ESENTE. LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE AL CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE TRAMITE SORIT SOCIETA' DI RISCOSSIONI SPA PER CANONI DI ATTRAVERSAMENTO ANNO 2019. PRIMA RATA |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 10/07/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 580 del 10/07/2019 FORNITURE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/001 DEL 30/06/2019 DELLA DITTA IMPRESA SCALA SANTO SRL RELATIVA ALL'INCARICO DI FORNITURA E TRASPORTO DI 1.500 Q.LI DI MASSI DA SCOGLIERA PER IL "VAJO DEL GHETTO" - LOC. ARBIZZANO |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 09/07/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 591 del 09/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AGLI EVENTI ARTISTICI NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE ANNO 2019 |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 09/07/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 590 del 09/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'INIZIATIVA "MAGGIO IN MUSICA" ANNO 2019 |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 09/07/2019 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 614 del 09/07/2019 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI 1° TRIMESTRE 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' ULSS9 SCALIGERA (CIG ESENTE) |
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AREA AMMINISTRATIVA | 09/07/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 583 del 09/07/2019 LIQUIDAZIONE NOTA DI PAGAMENTO IPAB COLONIE ALPINE VERONESI MESE DI MAGGIO 2019. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 09/07/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 582 del 09/07/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO N. 1250/PA DEL 28.06.2019. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 09/07/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 581 del 09/07/2019 LIQUIDAZIONE INTERVENTI PROGETTO "R.I.A. - REDDITO DI INCLUSIONE" ANNO 2019 MESE DI GIUGNO. |
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SETTORE SERVIZI TRASVERSALI | 09/07/2019 |
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 710 del 09/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. A R.L. PUBLIKA SERVIZI PER IL SERVIZIO DI INFORMAZIONE GIURIDICA IN AMBITO DI GESTIONE DEL PERSONALE - ANNO 2019. |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 08/07/2019 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 613 del 08/07/2019 ACCESSO AL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL SERVIZIO INFORMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DEI TRASPORTI. LIQUIDAZIONE VISURE 2° TRIMESTRE 2019 (CIG ESENTE) |
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SETTORE SERVIZI TRASVERSALI | 08/07/2019 |
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 574 del 08/07/2019 LIQUIDAZIONE ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA PER MANDATO AMMINISTRATIVIO. Art. 86 D.Lgs. 267-2000. GIUGNO 2019 (01/06-09/06). |
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SETTORE SERVIZI TRASVERSALI | 05/07/2019 |
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 573 del 05/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA/OSPEDALE SACRO CUORE DON CALABRIA PER BUONI PASTO DIPENDENTI |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 04/07/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 589 del 04/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE HERMETE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI MAGGIO 2019 |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 04/07/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 588 del 04/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010555712 DEL 28.06.2019 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA RELATIVA A CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER IL PERIODO 29.03.2019 - 28.06.2019. CIG: |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 04/07/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 587 del 04/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A2002019000023439 DEL 30.06.2019 EMESSA DA OLIVETTI SPA RELATIVA A CANONE NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATRICI PER IL PERIODO 01.04.2019 - 30.06.2019. CIG: |
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AREA AMMINISTRATIVA | 04/07/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 578 del 04/07/2019 LIQUIDAZIONE ONORARIO COMPONENTE DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 PER MANCATO ACCREDITO |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 04/07/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 579 del 04/07/2019 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 29656008 DEL 30-06-2019 RELATIVA A FORNITURA GPL PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2019 - DITTA ENI SPA |
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AREA AMMINISTRATIVA | 03/07/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 577 del 03/07/2019 ISTRUZIONE. PROTOCOLLO D'INTESA CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI ARBIZZANO E MONTECCHIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019. LIQUIDAZIONE TERZA RATA DEL CONTRIBUTO CONCESSO. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 02/07/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 586 del 02/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA 2019/0000046/01 DITTA ZECCHINI GIUSEPPE SRL |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 02/07/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 607 del 02/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO BOSO CONSULTING |
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AREA AMMINISTRATIVA | 02/07/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 576 del 02/07/2019 ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2019 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - LIQUIDAZIONE ONORARI SEGGI ELETTORALI E SEGGIO CENTRALE |
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AREA AMMINISTRATIVA | 02/07/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 575 del 02/07/2019 SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE PERIODO DAL01.06.2019 AL15.06.2019 e dal 16.06.2019 al 30.06.2019 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 02/07/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 571 del 02/07/2019 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ACQUA PERIODO MARZO - MAGGIO 2019. DITTA ACQUE VERONESI |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 02/07/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 569 del 02/07/2019 SERVIZIO: LIQUIDAZIONE FATTURE N320/EP E 321/EP DEL 28/06/2019 PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI NEGRAR. 1° SEMESTRE 2019. DITTA RIAM ASCENSORI SRL |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 02/07/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 570 del 02/07/2019 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 411905912892 DEL 25-06-2019 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CASERMA CARABINIERI VIA MAZZINI NEGRAR PERIODO MAGGIO 2019. DITTA HERA COMM SRL |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 28/06/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 565 del 28/06/2019 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 152 DEL 31/05/2019 DELLA DITTA CIEMME SRL RELATIVA ALL'INCARICO DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2018 |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 27/06/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 562 del 27/06/2019 FATTURE PREPAGATE TELECOM ITALIA |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 27/06/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 561 del 27/06/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VODAFONE ITALIA SPA |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 27/06/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 585 del 27/06/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V1010599 DEL 26.06.2019 EMESSA DA PACE SPA PER CANONE NOLEGGIO PLOTTER PERIODO 01.07.2019 - 31.07.2019. CIG: |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 27/06/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 564 del 27/06/2019 LAVORI: LIQUIDAZIONE FATTURA N.109/PA DEL 24-06-2019 PER LAVORI DI ALLESTIMENTO DI UN IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DEL PALCO PRESSO LA VILLA ALBERTINI "VALIER" AD ARBIZZANO. DITTA SICONTRAF SRL |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 27/06/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 568 del 27/06/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108/PA DEL 24-06-2019 PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO I SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO E 9 GIUGNO 2019. DITTA SICONTRAF SRL VERONA |
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AREA CONTABILE | 27/06/2019 |
AREA CONTABILE reg.gen. 557 del 27/06/2019 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL PER ACQUISTO TIMBRI |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 27/06/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 556 del 27/06/2019 LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CANONE DI LOCAZIONE AREA VERDE A FANE A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI FANE, ANNO 2019. CIG ESENTE. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 26/06/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 584 del 26/06/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 26/06/2019 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 553 del 26/06/2019 RIMBORSO SPESE ALLA PREFETTURA DI VERONA PER ANTICIPO ONERI DI CUSTODIA AUTOVEICOLI SEQUESTRATI DALLA POLIZIA LOCALE DI NEGRAR ESERCIZIO 2016 |
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AREA AMMINISTRATIVA | 26/06/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 566 del 26/06/2019 SPORT. CENSIMENTO DELL'OFFERTA SPORTIVA NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 26/06/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 563 del 26/06/2019 SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA N.19299504 DEL 17-06-2019 PER CANONE NOLEGGIO NR TRE FIAT PANDA PERIODO MAGGIO 2019. DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA |
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AREA CONTABILE | 26/06/2019 |
AREA CONTABILE reg.gen. 555 del 26/06/2019 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO PER CANONE MANUTENZIONE TRIBOX E WEBGIS ANNO 2019 |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 25/06/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 560 del 25/06/2019 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA RELATIVA ALL'ADESIONE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA ALLA CONVENZIONE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA PROVINCIA DI VERONA (SBPVR) ANNO 2019 |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 25/06/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 559 del 25/06/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA 1650/FE DITTA DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 25/06/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 558 del 25/06/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA 5331 DITTA OLIVETTI |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 25/06/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 622 del 25/06/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 DEL 12/06/2019, RELATIVA NOTA DI CREDITO NR. 1 DEL 18/07/2019 E FATTURA NR. 27 DEL 18-07-2019 DITTA STUDIO TECNICO ING. LAVEZZARI GIORGIO PER COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA DI PRUN. CUP E91E17000270004 |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 25/06/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 543 del 25/06/2019 ATTO DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E PARCHI GIOCO A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LA FONTE SRL DI SAN PIETRO IN CARIANO |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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