Atti amministrativi
Liquidazioni
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | ||
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| AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 11/03/2019 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 279 del 11/03/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. TIPO B-18/2019 DEL 28-02-2019 DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI E STRADE MESE DI FEBBRAIO 2019. |
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| AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 11/03/2019 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 278 del 11/03/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. TIPO B-15/2019 E NR. TIPO B-16/2019 DEL 28-02-2019 DELLA DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE PER LA GESTIONE E PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO NEL MESE DI FEBBRAIO 2019. |
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| AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 11/03/2019 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 238 del 11/03/2019 Liquidazione fattura n. 539/PA del 28/02/2019 n. 540/PA del 28/02/2019 e nota di credito n. 541/PA del 28/02/2019 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 del Quadrilatero. CIG esente |
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| AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 08/03/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 244 del 08/03/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE HERMETE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR MESE DI GENNAIO 2019 |
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| AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 08/03/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 237 del 08/03/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2100654 DEL 28.02.2019 RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO AL R.P.C. PER LA MAPPATURA DEI PROCESSI DEL P.T.P.C.T., DI € 2.684,00, IVA 22% COMPRESA. |
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| AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 07/03/2019 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 239 del 07/03/2019 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8 DEL 01-03-2019 DITTA IMPRESA EDILE 2 F DI SOPRANA FABIANO & C. PER LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE, NUOVA IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA E LAVORI MINORI PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI MONTECCHIO - I SAL |
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| AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 06/03/2019 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 235 del 06/03/2019 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 54/PA DEL 28-02-2019 DITTA PROFESSIONE SICUREZZA SRL PER SMONTAGGIO E CONSEGNA PRESSO CENTRO DI RIPARAZIONE AUTORIZZATO DELLA STAZIONE DI POMPAGGIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI NEGRAR DANNEGGIATA A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI. |
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| AREA DI LINE AMMINISTRATIVA | 06/03/2019 |
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 236 del 06/03/2019 SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE PERIODO DAL 16/02/2019 AL 28/02/2019 . RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO. |
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| AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 05/03/2019 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 230 del 05/03/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 53/PA DEL 28/02/2019 DITTA PROFESSIONE SICUREZZA SRL PER SERVIZIO DI RIPRISTINO IMPIANTI ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI |
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| AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 05/03/2019 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 234 del 05/03/2019 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/PA DEL 15/02/2019, NOTA CREDITO NR. 11/8PA DEL 28/02/2019 E FATTURA NR. 12/PA DEL 28/02/2019 DELLA DITTA TRE ERRE IMPIANTI SRL PER INSTALLAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PROVVISORIA IN VIA MAZZINI A NEGRAR. |
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| AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 05/03/2019 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 233 del 05/03/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/P19/2 DEL 28/02/2019 DITTA PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COM.LI NEL MESE DI FEBBRAIO 2019. |
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| AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 04/03/2019 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 228 del 04/03/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT PANDA MARZO 2018 - MARZO 2023. FATTURA N. 19091271 DEL 18-02-2019 EURO 608,80. GENNAIO 2019. DITTA LEASE PLAN SPA. |
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| AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 04/03/2019 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 229 del 04/03/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA 2_19 A FAVORE DELLO STUDIO TECNICO ZANGHERI & BASSO DI PADOVA PER LA REDAZIONE DELLE ANALISI AGRONOMICHE ALLA VARIANTE N.1 AL PAT DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA |
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| AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 04/03/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 227 del 04/03/2019 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MENSILITA' DI FEBBRAIO 2019. |
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| AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 04/03/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 270 del 04/03/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA 366/2019 DITTA Shop e Gov S r l |
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| AREA DI LINE AMMINISTRATIVA | 01/03/2019 |
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 231 del 01/03/2019 ISTRUZIONE. FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI NEGRAR TRAMITE IL SISTEMA DELLA CEDOLA LIBRARIA. LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRERIA BOOKY DI NEGRAR. |
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| AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 01/03/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 243 del 01/03/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DI PACE SPA N. 2019V1002475 DEL 26.02.2019 RELATIVA A CANONE NOLEGGIO PLOTTER PERIODO 01.03.2019 - 31.03.2019. CIG: |
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| AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 28/02/2019 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 223 del 28/02/2019 Liquidazione fattura n. 441/PA del 25/02/2019 e fattura n. 478/PA del 26/02/2019 a favore del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero. CIG esente. |
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| AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 28/02/2019 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 221 del 28/02/2019 LIQUIDAZIONE RIMBORSI E CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO FINO AL 31.12.2018. CIG ESENTE |
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| AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 28/02/2019 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 222 del 28/02/2019 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. F1900480 DEL 22-02-2019 DITTA FONDERIA F.LLI VELO SRL PER FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO |
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| AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 28/02/2019 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 218 del 28/02/2019 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 e DEL 25-02-2019 DITTA STRAMBINI MARCO SAS PER TAGLIO PIANTE VICINO AL CIMITERO DI FANE |
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| AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 28/02/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 226 del 28/02/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INTERGRAFICA VERONA I.G.V. SRL PER LA STAMPA DELLA GUIDA DEL COMUNE DI NEGRAR IN LINGUA ITALIANA ED IN LINGUA INGLESE |
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| AREA DI LINE CONTABILE | 28/02/2019 |
AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 220 del 28/02/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 28/02/2019 DEL DOTT. ANGELO DONATO PER COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 29/05/2018 - 31/12/2018 |
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| AREA DI LINE AMMINISTRATIVA | 27/02/2019 |
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 217 del 27/02/2019 ISTRUZIONE. RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI PRESSO LA CUCINA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IDEA GRANDIMPIANTI. |
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| AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 27/02/2019 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 224 del 27/02/2019 SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA COMUNI DIVERSI PER CONTO DEL COMUNE DI NEGRAR. LIQUIDAZIONE NOTE AL COMUNE DI VERONA, BOZZOLO, FERRARA, RIVA DEL GARDA, BOLOGNA, PESCANTINA, ROVERETO E DESENZANO DEL GARDA. |
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| AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 26/02/2019 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 232 del 26/02/2019 SERVIZIO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0360120180900009800 DEL 10-12-2018 DITTA ACQUE VERONESI SCARL PER ALLACCIAMENTO FOGNARIO SCUOLA DI PRUN. |
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| AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 26/02/2019 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 202 del 26/02/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 20-02-2019 DITTA GREEN GARAGE D.I. DI MATTIA BENEDETTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA TAGLIASIEPI |
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| AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 26/02/2019 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 204 del 26/02/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N.9/2019 DEL 08.02.2019 PROT.3484 DEL 08.02.2019 A FAVORE DEL CONSORZIO STABILE CAIRE PER IL SALDO DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA VARIANTE N.1 AL PAT DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA |
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| AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 26/02/2019 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 194 del 26/02/2019 Liquidazione fatture n. 294/PA del 15/02/2019 n. 345/PA del 18/02/2019 n. 403/PA del 21/02/2019 a favore del Consorzio di Bacino Verona due del Quadrilatero. CIG esente |
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| AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 26/02/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 210 del 26/02/2019 LIQUIDAZIONE DITTA LEGGERE PER L'ACQUISTO DI DOCUMENTI LIBRARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
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| AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 26/02/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 209 del 26/02/2019 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO AL CORPO BANDISTICO COMUNALE DI NEGRAR ANNO 2018 |
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| AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 26/02/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 208 del 26/02/2019 LIQUIDAZIONE ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA PER MANDATO AMMINISTRATIVO (Art. 86 D.L. 267/2000). FEBBRAIO 2019. |
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| AREA DI LINE CONTABILE | 26/02/2019 |
AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 200 del 26/02/2019 LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI TREVENZUOLO DELLA TASSA DI CONCORSO ERRONEAMENTE VERSATA A FAVORE DEL COMUNE DI NEGRAR DA PARTE DELLA SIG.RA VAI SOBHA. |
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| AREA DI LINE CONTABILE | 26/02/2019 |
AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 205 del 26/02/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/E DEL 17/01/2019 DEL DOTT. ANTONIO ROSSO PER COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 29/05/2018 - 31/12/2018. |
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| AREA DI LINE CONTABILE | 26/02/2019 |
AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 199 del 26/02/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N32/E DEL 15/02/2019 DEL DOTT. STEFANO BERGAMASCO PER COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 01/01/2018 - 28/05/2018. |
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| AREA DI LINE CONTABILE | 26/02/2019 |
AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 198 del 26/02/2019 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI N. 0005950921 PER ACQUISTO LIBRO "LA LEGGE DI BILANCIO 2019" |
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| AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 25/02/2019 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 201 del 25/02/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01/2019 DEL 19-02-2019 ARCH. CRISTINA FURIA PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA E SERVIZI INTEGRATIVI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PIAZZA DI ARBIZZANO. |
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| AREA DI LINE AMMINISTRATIVA | 25/02/2019 |
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 216 del 25/02/2019 ISTRUZIONE. PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEGRAR. LIQUIDAZIONE PRIMA E SECONDA RATA. |
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| AREA DI LINE AMMINISTRATIVA | 25/02/2019 |
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 215 del 25/02/2019 LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO GENITORI DI SAN PERETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL "PERCORSO DI ALTA FORMAZIONE A SAN PERETTO" CONCESSO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 9/2019. |
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| AREA DI LINE AMMINISTRATIVA | 25/02/2019 |
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 214 del 25/02/2019 SERVIZIO DI TRASPORTO AGEVOLATO PER PERSONE SVANTAGGIATE: LIQUIDAZIONE FATTURA BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 33P19/2/2019. |
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| AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 25/02/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 225 del 25/02/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM PER TELEFONIA FISSA E MOBILE |
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| AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 25/02/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 207 del 25/02/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA AL03016175 DITTA VODAFONE |
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| AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 25/02/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 206 del 25/02/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA 1450 DITTA OLIVETTI |
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| AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 22/02/2019 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 189 del 22/02/2019 LIQUIDAZIONE SECONDA RATA SPESE CONDOMINIALI RESIDENZA "LA TORRETTA" LOC. CARPENE' . CIG ESENTE. |
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| AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 22/02/2019 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 188 del 22/02/2019 Liquidazione fatture n. 57/PA del 07/02/2019 n. 73/PA del 07/02/2019 n. 103/PA del 07/02/2019 n. 145/PA del 07/02/2019 n. 188/PA del 07/02/2019 n. 233/PA del 08/02/2019 n. 275/PA del 11/02/2019 a favore del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero. CIG esente. |
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| AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 22/02/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 192 del 22/02/2019 LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE PRIMO BIMESTRE 2019. |
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| AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 22/02/2019 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 187 del 22/02/2019 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE DI NEGRAR. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI "ENPA" - PERIODO 01/07/2018 - 31/12/2018 |
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| AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 22/02/2019 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 186 del 22/02/2019 LIQUIDAZIONE ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI VERONA FASCICOLO 122/2018/56171 |
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| AREA DI LINE CONTABILE | 22/02/2019 |
AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 196 del 22/02/2019 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA INFOCERT SPA N. 1191000273 |
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| AREA DI LINE CONTABILE | 22/02/2019 |
AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 195 del 22/02/2019 ECONOMATO. LIQUIDAIZONE FATTURA MAGGIOLI SPA N. 0002152265 DEL 14.12.2018 |
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