Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Unità organizzativa

Anno

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Data al

Ufficio

Oggetto

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	738	25/09/2018	LIQUIDAZIONE ONORARIO COMPONENTE DI SEGGIO ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018 PER MANCATO INCASSO DA PARTE DEL BENEFICIARIO	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 738 del 25/09/2018 LIQUIDAZIONE ONORARIO COMPONENTE DI SEGGIO ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018 PER MANCATO INCASSO DA PARTE DEL BENEFICIARIO
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	727	24/09/2018	LAVORI: RIPRISTINO DEI DISSESTI FRANOSI CHE SI SONO VERIFICATI A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 31 OTTOBRE - 2 NOVMBRE 2010 LOTTO 8 II° STRALCIO. LIQUIDAZIONE FATTURA SAL 1 EURO 39.903,32 - DITTA VITALI SCAVI SRL.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 727 del 24/09/2018 LAVORI: RIPRISTINO DEI DISSESTI FRANOSI CHE SI SONO VERIFICATI A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 31 OTTOBRE - 2 NOVMBRE 2010 LOTTO 8 II° STRALCIO. LIQUIDAZIONE FATTURA SAL 1 EURO 39.903,32 - DITTA VITALI SCAVI SRL.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	726	24/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2018 PER UN IMPORTO DI EURO 1.228,16 - DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 726 del 24/09/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2018 PER UN IMPORTO DI EURO 1.228,16 - DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	737	24/09/2018	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO N. 1832/PA DEL 31/07/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 737 del 24/09/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO N. 1832/PA DEL 31/07/2018.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	736	22/09/2018	ISTRUZIONE. CONTRIBUTI EROGATI DALLA REGIONE VENETO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER L'INFANZIA DA ZERO A SEI ANNI FONDO NAZIONALE ANNO 2017.LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI NEGRAR ARBIZZANO E MONTECCHIO	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 736 del 22/09/2018 ISTRUZIONE. CONTRIBUTI EROGATI DALLA REGIONE VENETO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER L'INFANZIA DA ZERO A SEI ANNI FONDO NAZIONALE ANNO 2017.LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI NEGRAR ARBIZZANO E MONTECCHIO
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	718	21/09/2018	LIQUIDAZIONE CANONE DOVUTO AL CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE TRAMITE SORIT SPA PER CONTRIBUTO DI BONIFICA, SECONDA RATA. CIG ESENTE	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 718 del 21/09/2018 LIQUIDAZIONE CANONE DOVUTO AL CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE TRAMITE SORIT SPA PER CONTRIBUTO DI BONIFICA, SECONDA RATA. CIG ESENTE
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	735	21/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ACCATRE SRL PER SERVIZIO IN MEPA DI CONSERVAZIONE ATTI ANNO 2018 -	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 735 del 21/09/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ACCATRE SRL PER SERVIZIO IN MEPA DI CONSERVAZIONE ATTI ANNO 2018 -
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	739	20/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE N.22/PA N. 28/PA E 29/PA. DELLA DITTA ARTECNO SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVE AL SERVIZIO D.L. DEI LAVORI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE PER UN IMPORTO DI € 3.467,37.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 739 del 20/09/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE N.22/PA N. 28/PA E 29/PA. DELLA DITTA ARTECNO SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVE AL SERVIZIO D.L. DEI LAVORI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE PER UN IMPORTO DI € 3.467,37.
AREA DI LINE CONTABILE	717	20/09/2018	UFFICIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI AGOSTO 2018 DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO RISCOSSIONE COSAP, TARIG PUBBLICITA' E AFFISSIONI.	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 717 del 20/09/2018 UFFICIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI AGOSTO 2018 DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO RISCOSSIONE COSAP, TARIG PUBBLICITA' E AFFISSIONI.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	714	19/09/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPETTANTE ALL'A.S.D. POLISPORTIVA NEGRAR IN RIFERIMENTO AL SECONDO SEMESTRE 2017/2018. CIG ESENTE.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 714 del 19/09/2018 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPETTANTE ALL'A.S.D. POLISPORTIVA NEGRAR IN RIFERIMENTO AL SECONDO SEMESTRE 2017/2018. CIG ESENTE.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	724	19/09/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 ALLA COMUNITA' MONTANA DELLA LESSINIA.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 724 del 19/09/2018 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 ALLA COMUNITA' MONTANA DELLA LESSINIA.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	734	19/09/2018	LIQUIDAZIONE SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI VERONA ANNO 2017	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 734 del 19/09/2018 LIQUIDAZIONE SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI VERONA ANNO 2017
AREA DI LINE CONTABILE	716	19/09/2018	ECONOMATO.FATTURA MAGGIOLI SPA PROT. N. 22350 DEL 06/09/2018.	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 716 del 19/09/2018 ECONOMATO.FATTURA MAGGIOLI SPA PROT. N. 22350 DEL 06/09/2018.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	730	18/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. N. 1010501306 DEL 11.09.2018 RELATIVA A CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN USO AL SERVIZIO STATO CIVILE PER IL PERIODO 07.06.2018 - 06.09.2018. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 730 del 18/09/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. N. 1010501306 DEL 11.09.2018 RELATIVA A CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN USO AL SERVIZIO STATO CIVILE PER IL PERIODO 07.06.2018 - 06.09.2018. CIG:
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	733	18/09/2018	SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE PERIODO DAL 01/09/2018 AL 15/09/2018 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO DI COMPETENZA STATALE	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 733 del 18/09/2018 SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE PERIODO DAL 01/09/2018 AL 15/09/2018 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO DI COMPETENZA STATALE
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	713	18/09/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER EMERGENZA ABITATIVA CONCESSO CON DETERMINAZIONE R.G. N. 514 DEL 31.08. 2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 713 del 18/09/2018 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER EMERGENZA ABITATIVA CONCESSO CON DETERMINAZIONE R.G. N. 514 DEL 31.08. 2018.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	712	18/09/2018	SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 569P18/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 712 del 18/09/2018 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 569P18/2018.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	711	17/09/2018	PROGETTO GIOVANI 2017/2019: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 153/PA/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 711 del 17/09/2018 PROGETTO GIOVANI 2017/2019: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 153/PA/2018.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	725	14/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASERMA CARABINIERI VIA MAZZINI NEGRAR. DITTA HERA COMM SRL EURO 221,47	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 725 del 14/09/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASERMA CARABINIERI VIA MAZZINI NEGRAR. DITTA HERA COMM SRL EURO 221,47
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	723	14/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE LISZT 2011 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR D'ESTATE 2018"	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 723 del 14/09/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE LISZT 2011 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR D'ESTATE 2018"
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	722	14/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE HERMETE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR MESE DI LUGLIO 2018	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 722 del 14/09/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE HERMETE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR MESE DI LUGLIO 2018
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	721	14/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL'ASSOLVIMENTO DEI DIRITTI SIAE - MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE ANNO 2018	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 721 del 14/09/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL'ASSOLVIMENTO DEI DIRITTI SIAE - MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE ANNO 2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	701	12/09/2018	LIQUODAZIONE FATTURE DELLA DITTA C.D.L. COOPERATIVA SOCIALE N. 164/02 DEL 31-07-2018 E N.165/02 DEL 31-07-2018 PER SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE CIGLI E AREE SENSIBILI - PERIODO LUGLIO 2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 701 del 12/09/2018 LIQUODAZIONE FATTURE DELLA DITTA C.D.L. COOPERATIVA SOCIALE N. 164/02 DEL 31-07-2018 E N.165/02 DEL 31-07-2018 PER SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE CIGLI E AREE SENSIBILI - PERIODO LUGLIO 2018
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	707	12/09/2018	LIQUIDAZIONE PARCELLA AVVOCATO DOMENICO BEZZI CON STUDIO IN VIA A.DIAZ 13/C BRESCIA.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 707 del 12/09/2018 LIQUIDAZIONE PARCELLA AVVOCATO DOMENICO BEZZI CON STUDIO IN VIA A.DIAZ 13/C BRESCIA.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	706	12/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL NOLEGGIO PLOTTER IN USO PRESSO IL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ALLA DITTA PACE PERIODO COMPETENZA 01.09.2018-30.09.2018.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 706 del 12/09/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL NOLEGGIO PLOTTER IN USO PRESSO IL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ALLA DITTA PACE PERIODO COMPETENZA 01.09.2018-30.09.2018.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	703	12/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTPA 37_18 DEL 31 MAGGIO 2018 DELLA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI DEL 24.04.2018, DEL 03.05.2018, DELL'11.05.2018 E DEL 28.05.2018.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 703 del 12/09/2018 LIQUIDAZIONE FATTPA 37_18 DEL 31 MAGGIO 2018 DELLA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI DEL 24.04.2018, DEL 03.05.2018, DELL'11.05.2018 E DEL 28.05.2018.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	697	11/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3114/02 DEL 27 AGOSTO 2018 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO. CIG ESENTE	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 697 del 11/09/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3114/02 DEL 27 AGOSTO 2018 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO. CIG ESENTE
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	696	11/09/2018	LIQUIDAIZONE FATTURA N.14/PA DEL 10-08-2019 DITTA AUTOFFICINA DAL NEGRO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COMUNALI	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 696 del 11/09/2018 LIQUIDAIZONE FATTURA N.14/PA DEL 10-08-2019 DITTA AUTOFFICINA DAL NEGRO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COMUNALI
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	695	11/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 13/PA DEL 10-08-2018 DITTA AUTOFICCINA DAL NEGRO - CANONE MANUTENZIONE AUTOMEZZI DAL 01-05-2018 AL 31-07-2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 695 del 11/09/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA 13/PA DEL 10-08-2018 DITTA AUTOFICCINA DAL NEGRO - CANONE MANUTENZIONE AUTOMEZZI DAL 01-05-2018 AL 31-07-2018
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	702	11/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 47_18 DEL 31 LUGLIO 2018 DELLA VALPOLICELLA SERVIZI - SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE - DI NEGRAR - RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASCRIZIONEDELLE SEDUTE CONSILIARI, CONVEGNI E RIUNIONI	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 702 del 11/09/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 47_18 DEL 31 LUGLIO 2018 DELLA VALPOLICELLA SERVIZI - SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE - DI NEGRAR - RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASCRIZIONEDELLE SEDUTE CONSILIARI, CONVEGNI E RIUNIONI
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	709	10/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.564/2018 DEL 05-09-2018 prot.22348 del 06-09-2018 ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI VERONA E IL COMUNE DI NEGRAR PER LA REGOLAZIONE DELLE CONDIZIONI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA - MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' IN LOCALITA' SAN VITO LUNGO LA STRADA PROVINCIALE 12 PER LA PUBBLICAZIONE SUL B.U.R.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 709 del 10/09/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N.564/2018 DEL 05-09-2018 prot.22348 del 06-09-2018 ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI VERONA E IL COMUNE DI NEGRAR PER LA REGOLAZIONE DELLE CONDIZIONI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA - MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' IN LOCALITA' SAN VITO LUNGO LA STRADA PROVINCIALE 12 PER LA PUBBLICAZIONE SUL B.U.R.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	720	10/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 1/181039 DITTA HALLEY VENETO SRL	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 720 del 10/09/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA 1/181039 DITTA HALLEY VENETO SRL
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	719	10/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 1/181151 DITTA ACCATRE SRL	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 719 del 10/09/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA 1/181151 DITTA ACCATRE SRL
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	705	10/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 11/918 DITTA DIGITRONICA PRO	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 705 del 10/09/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA 11/918 DITTA DIGITRONICA PRO
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	694	07/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE N. TD01 DEL 22/06/2018 E FATTURA N. TD01 DEL 07/08/2018, NOTA DI ACCREDITO DEL 07/08/2018, DELLA DITTA LA PERGOLA SRL PER IL LAVORO DI REALIZZAZIONE DI 5 RAMPE DISABILI IN MAZZANO, ARBIZZANO E NEGRAR	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 694 del 07/09/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE N. TD01 DEL 22/06/2018 E FATTURA N. TD01 DEL 07/08/2018, NOTA DI ACCREDITO DEL 07/08/2018, DELLA DITTA LA PERGOLA SRL PER IL LAVORO DI REALIZZAZIONE DI 5 RAMPE DISABILI IN MAZZANO, ARBIZZANO E NEGRAR
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	700	07/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29761821 DEL 31-08-18 DI EURO 104,04 - DITTA ENI SPA - FORNITURA GPL PER AUTOTRAZIONE AGOSTO 2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 700 del 07/09/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29761821 DEL 31-08-18 DI EURO 104,04 - DITTA ENI SPA - FORNITURA GPL PER AUTOTRAZIONE AGOSTO 2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	699	07/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00289321 DEL 31-08-2018 DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 699 del 07/09/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00289321 DEL 31-08-2018 DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	698	07/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ATTIVAZIONE UTENZE E FORNITURA GAS PRESSO LA CASERMA CARABINIERI VIA MAZZINI NEGRAR PER UN IMPORTO DI EURO 638,18 - DITTA VIVIGAS	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 698 del 07/09/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE PER ATTIVAZIONE UTENZE E FORNITURA GAS PRESSO LA CASERMA CARABINIERI VIA MAZZINI NEGRAR PER UN IMPORTO DI EURO 638,18 - DITTA VIVIGAS
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	690	07/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.12/PA DEL 09-08-2018 DITTA DI.GI.ALL PER LIQUIDAZIONE SAL I DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO CALCIO ARBIZZANO E TETTO PALAZZETTO DELLO SPORT	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 690 del 07/09/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N.12/PA DEL 09-08-2018 DITTA DI.GI.ALL PER LIQUIDAZIONE SAL I DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO CALCIO ARBIZZANO E TETTO PALAZZETTO DELLO SPORT
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	693	07/09/2018	SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE PERIODO DAL 16 AL 31 AGOSTO 2018 - RIVERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO DI COMPETENZA STATALE	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 693 del 07/09/2018 SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE PERIODO DAL 16 AL 31 AGOSTO 2018 - RIVERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO DI COMPETENZA STATALE
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	689	06/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 4_18 A FAVORE DELLA DITTA PORTO 626 SNC PER RILEVAZIONI FONOMETRICHE PER VERIFICA ATTIVITA' RUMOROSE	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 689 del 06/09/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA 4_18 A FAVORE DELLA DITTA PORTO 626 SNC PER RILEVAZIONI FONOMETRICHE PER VERIFICA ATTIVITA' RUMOROSE
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	685	06/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 03/PA DEL 06-08-2018 PROT.20189 DEL 07-08-2018 AL GEOM. GIACON PIERANTONIO PER IL PROGETTO DI FATTIBILITA' SISTEMA LA VIA DELLA PIETRA DI PRUN	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 685 del 06/09/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA 03/PA DEL 06-08-2018 PROT.20189 DEL 07-08-2018 AL GEOM. GIACON PIERANTONIO PER IL PROGETTO DI FATTIBILITA' SISTEMA LA VIA DELLA PIETRA DI PRUN
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	708	05/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.148 DEL 31-07-2018 PROT.N.20257 DEL 08/08/2018 ALLA DITTA CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI SCARL PER LA CONVENZIONE DENOMINATA "SERVIZIO LUCE 3"	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 708 del 05/09/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N.148 DEL 31-07-2018 PROT.N.20257 DEL 08/08/2018 ALLA DITTA CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI SCARL PER LA CONVENZIONE DENOMINATA "SERVIZIO LUCE 3"
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	687	05/09/2018	DGR. N. 1350 DEL 22/08/2017: ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UNO O ENTRAMBI I GENITORI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI A.A.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 687 del 05/09/2018 DGR. N. 1350 DEL 22/08/2017: ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UNO O ENTRAMBI I GENITORI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI A.A.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	683	04/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.129/P18 DEL 31-07-2018 DITTA PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER IL SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 683 del 04/09/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N.129/P18 DEL 31-07-2018 DITTA PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER IL SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	686	04/09/2018	PROGETTO RIA - REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA. EROGAZIONE CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 686 del 04/09/2018 PROGETTO RIA - REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA. EROGAZIONE CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2018.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	679	03/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.51/PA DEL 31-07-2018 DITTA AURORA SERVICE - GIARDINIERI DEL GARDA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ROTATORIE PONTI E ISOLE ECOLOGICHE CANONE 5° BIMESTRE GIUGNO LUGLIO 2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 679 del 03/09/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N.51/PA DEL 31-07-2018 DITTA AURORA SERVICE - GIARDINIERI DEL GARDA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ROTATORIE PONTI E ISOLE ECOLOGICHE CANONE 5° BIMESTRE GIUGNO LUGLIO 2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	678	03/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO LUGLIO 2018 EURO 4796,57. DITTA ACQUE VERONESI	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 678 del 03/09/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO LUGLIO 2018 EURO 4796,57. DITTA ACQUE VERONESI
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	681	03/09/2018	ISTRUZIONE.INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA DI ARBIZZANO E MONTECCHIO PER LE SPESE DERIVANTI DAL PAGAMENTO NON DOVUTO DELLE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2017.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 681 del 03/09/2018 ISTRUZIONE.INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA DI ARBIZZANO E MONTECCHIO PER LE SPESE DERIVANTI DAL PAGAMENTO NON DOVUTO DELLE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2017.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	710	03/09/2018	FORNITURA CARTELLI STRADALI IN PLASTICA TEMPORANEI, RIUTILIZZABILI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 710 del 03/09/2018 FORNITURA CARTELLI STRADALI IN PLASTICA TEMPORANEI, RIUTILIZZABILI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
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