Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Unità organizzativa

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Data al

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Oggetto

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	763	12/10/2021	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA ELETTRICA SPA PER EURO 617,48 RELATIVA A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2021. CONVENZIONE CONSIP EE18 LOTTO 5 VENETO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 763 del 12/10/2021 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA ELETTRICA SPA PER EURO 617,48 RELATIVA A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2021. CONVENZIONE CONSIP EE18 LOTTO 5 VENETO
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	746	12/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE QUINTA PARETE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR D'ESTATE" ANNO 2021	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 746 del 12/10/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE QUINTA PARETE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR D'ESTATE" ANNO 2021
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	762	11/10/2021	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 634 DEL 24-09-2021 DITTA SINPRO SRL PER PROGETTAZIONE E PRATICA CALDAIA E CONTO TERMICO PALAZZINA SERVIZI. CUP E99J21000410007	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 762 del 11/10/2021 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 634 DEL 24-09-2021 DITTA SINPRO SRL PER PROGETTAZIONE E PRATICA CALDAIA E CONTO TERMICO PALAZZINA SERVIZI. CUP E99J21000410007
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	744	11/10/2021	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NUM.24/B DEL 30/09/2021 PROT.N.26476 DEL 01/10/2021 DELLA DITTA VIGILANTE GERARDO RELATIVA AL SERVIZIO DI NUMERO 6 LAVAGGI PER IL MESE DI SETTEMBRE DELLE AUTO IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 744 del 11/10/2021 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NUM.24/B DEL 30/09/2021 PROT.N.26476 DEL 01/10/2021 DELLA DITTA VIGILANTE GERARDO RELATIVA AL SERVIZIO DI NUMERO 6 LAVAGGI PER IL MESE DI SETTEMBRE DELLE AUTO IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	775	07/10/2021	LAVORI. LIQUIDAZIONE PARCELLA NR. 29/001 DEL 30/09/2021 ING. CRESCINI PAOLO PER RELAZIONE GEOLOGIA PRELIMINARE E ATTIVAZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO PER ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA BOSCOPIANO.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 775 del 07/10/2021 LAVORI. LIQUIDAZIONE PARCELLA NR. 29/001 DEL 30/09/2021 ING. CRESCINI PAOLO PER RELAZIONE GEOLOGIA PRELIMINARE E ATTIVAZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO PER ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA BOSCOPIANO.
AREA CONTABILE	742	07/10/2021	TRIBUTI:LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO DIRISCOSSIONE CANONE UNICO PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI MESE DI AGOSTO 2021	AREA CONTABILE reg.gen. 742 del 07/10/2021 TRIBUTI:LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO DIRISCOSSIONE CANONE UNICO PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI MESE DI AGOSTO 2021
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	728	06/10/2021	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 194/21 DEL 30/09/2021 DITTA MOTO FRANCHINI SRL PER RIPARAZIONE MOTOCICLI APE PIAGGIO TARGATI X3JJG4 E X3JJG5.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 728 del 06/10/2021 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 194/21 DEL 30/09/2021 DITTA MOTO FRANCHINI SRL PER RIPARAZIONE MOTOCICLI APE PIAGGIO TARGATI X3JJG4 E X3JJG5.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	738	06/10/2021	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA HOBBY SERVICE SNC PER EURO 92,35 RELATIVE A FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA E MINUTERIA PER GLI OPERATORI COMUNALI MESE DI GIUGNO LUGLIO SETTEMBRE 2021.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 738 del 06/10/2021 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA HOBBY SERVICE SNC PER EURO 92,35 RELATIVE A FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA E MINUTERIA PER GLI OPERATORI COMUNALI MESE DI GIUGNO LUGLIO SETTEMBRE 2021.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	740	06/10/2021	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DA GARDA TURISMO SRL PER IL SERVIZIO IN CONCESSIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DI UNA MANIFESTAZIONE DI PIAZZA IN CENTRO A NEGRAR PER IL PERIODO DAL 10 AL 12 SETTEMBRE 2021	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 740 del 06/10/2021 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DA GARDA TURISMO SRL PER IL SERVIZIO IN CONCESSIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DI UNA MANIFESTAZIONE DI PIAZZA IN CENTRO A NEGRAR PER IL PERIODO DAL 10 AL 12 SETTEMBRE 2021
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	739	06/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE PROGRAMMA CULTURALE NEGRAR D'ESTATE 2021	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 739 del 06/10/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE PROGRAMMA CULTURALE NEGRAR D'ESTATE 2021
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	737	06/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI AGOSTO 2021	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 737 del 06/10/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI AGOSTO 2021
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	736	06/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101/2021/FE DEL 04.10.2021 EMESSA DALL'AVV. DANIELE BONOMI. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 736 del 06/10/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101/2021/FE DEL 04.10.2021 EMESSA DALL'AVV. DANIELE BONOMI. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	743	06/10/2021	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE DA AON SPA.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 743 del 06/10/2021 RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE DA AON SPA.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	735	06/10/2021	SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURE N. TIPO B-30/2021 E N. TIPO B-31/2021 EMESSE DA VALPOLICELLA SERVIZI COOP. SOCIALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - SETTEMBRE 2021. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 735 del 06/10/2021 SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURE N. TIPO B-30/2021 E N. TIPO B-31/2021 EMESSE DA VALPOLICELLA SERVIZI COOP. SOCIALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - SETTEMBRE 2021. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	734	06/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA TIPO B-32/2021 DELLA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) DELL'IMPORTO DI EURO 70,66 RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/09/2021 -	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 734 del 06/10/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA TIPO B-32/2021 DELLA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) DELL'IMPORTO DI EURO 70,66 RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/09/2021 -
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	741	06/10/2021	LIQUIDAZIONE COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA PER CONVENZIONE EX ART. 14 CCNL 22/01/2004 PER UTILIZZO CONGIUNTO DELLA DIPENDENTE S.K. CAT. D3/D4 PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021.	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 741 del 06/10/2021 LIQUIDAZIONE COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA PER CONVENZIONE EX ART. 14 CCNL 22/01/2004 PER UTILIZZO CONGIUNTO DELLA DIPENDENTE S.K. CAT. D3/D4 PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021.
AREA AMMINISTRATIVA	751	05/10/2021	SERVIZIO DI TRASPORTO NECESSARIO NELL'AMBITO DI ATTIVITA ESTIVE PER MINORI: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 138/03/2021.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 751 del 05/10/2021 SERVIZIO DI TRASPORTO NECESSARIO NELL'AMBITO DI ATTIVITA ESTIVE PER MINORI: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 138/03/2021.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	725	05/10/2021	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1843/2021/V8 DEL 29-09-2021 DITTA 4EMME SERVICE SPA PER L' ESECUZIONE DI DUE PROVE DI CARICO SUI SOLAI DI COPERTURA E PIANO PRIMO DELLA ZONA IN AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 725 del 05/10/2021 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1843/2021/V8 DEL 29-09-2021 DITTA 4EMME SERVICE SPA PER L' ESECUZIONE DI DUE PROVE DI CARICO SUI SOLAI DI COPERTURA E PIANO PRIMO DELLA ZONA IN AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	727	05/10/2021	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.11 DEL 02/10/2021 ALL'ING. LONARDI CESARE PER IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO SICUREZZA E P.S.C. PER IL MONTAGGIO E LO SMONTAGGIO DI UNA TENSOSTRUTTURA PRESSO IL BROLO DI VILLA ALBERTINI AD ARBIZZANO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 727 del 05/10/2021 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.11 DEL 02/10/2021 ALL'ING. LONARDI CESARE PER IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO SICUREZZA E P.S.C. PER IL MONTAGGIO E LO SMONTAGGIO DI UNA TENSOSTRUTTURA PRESSO IL BROLO DI VILLA ALBERTINI AD ARBIZZANO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA AMMINISTRATIVA	750	04/10/2021	ATTIVITA' ESTIVE PER MINORI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72/2021 DELLA DITTA MARCHESINI AUTOSERVIZI SNC	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 750 del 04/10/2021 ATTIVITA' ESTIVE PER MINORI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72/2021 DELLA DITTA MARCHESINI AUTOSERVIZI SNC
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	726	04/10/2021	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DITTA ACQUE VERONESI S.C.A R.L. PER FORNITURA ACQUA PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2021	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 726 del 04/10/2021 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DITTA ACQUE VERONESI S.C.A R.L. PER FORNITURA ACQUA PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2021
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	723	04/10/2021	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE QUINTO BIMESTRE ANNO 2021.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 723 del 04/10/2021 LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE QUINTO BIMESTRE ANNO 2021.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	733	04/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA DIGITAL OFFICE SRL E RELATIVE A CANONE NOLEGGIO PLOTTER E RELATIVO MODULO POSTSCRIPT PER IL PERIODO 01.07.2021 - 30.09.2021.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 733 del 04/10/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA DIGITAL OFFICE SRL E RELATIVE A CANONE NOLEGGIO PLOTTER E RELATIVO MODULO POSTSCRIPT PER IL PERIODO 01.07.2021 - 30.09.2021.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	732	04/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA A20020211000037423 DEL 30.09.2021 EMESSA DA OLIVETTI SPA E RELATIVA A CANONE NOLEGGIO N. 4 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.07.2021 - 30.09.2021. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 732 del 04/10/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA A20020211000037423 DEL 30.09.2021 EMESSA DA OLIVETTI SPA E RELATIVA A CANONE NOLEGGIO N. 4 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.07.2021 - 30.09.2021. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	731	04/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 30.09.2021 EMESSA DALL'AVV. BIONDARO GIUSEPPE. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 731 del 04/10/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 30.09.2021 EMESSA DALL'AVV. BIONDARO GIUSEPPE. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	730	04/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA 1/211184 DITTA HALLEY VENETO SRL	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 730 del 04/10/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA 1/211184 DITTA HALLEY VENETO SRL
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	721	04/10/2021	Liquidazione fattura n.1574/PA del 22.09.2021 e n.1602/PA del 27.09.2021 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero - Via A. Mantegna 30/B Bussolengo P.I. 02795630231. CIG esente.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 721 del 04/10/2021 Liquidazione fattura n.1574/PA del 22.09.2021 e n.1602/PA del 27.09.2021 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero - Via A. Mantegna 30/B Bussolengo P.I. 02795630231. CIG esente.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	720	04/10/2021	Liquidazione fattura n. 1528/PA del 20.09.2021 a favore della ditta Consorzio di Bacino Verona 2 del Quadrilatero, via A. Mantegna 30/B, 37012 Bussolengo P.I. 02795630231-COVID-19. CIG esente	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 720 del 04/10/2021 Liquidazione fattura n. 1528/PA del 20.09.2021 a favore della ditta Consorzio di Bacino Verona 2 del Quadrilatero, via A. Mantegna 30/B, 37012 Bussolengo P.I. 02795630231-COVID-19. CIG esente
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	719	04/10/2021	Liquidazione fattura n.1166/FEL del 23.09.2021 a favore della ditta SER.I.T SRL Loc. Montean 9/A 37010 - Cavaione Veronese (VR) P.I. 02730490238. CIG 8816721C53	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 719 del 04/10/2021 Liquidazione fattura n.1166/FEL del 23.09.2021 a favore della ditta SER.I.T SRL Loc. Montean 9/A 37010 - Cavaione Veronese (VR) P.I. 02730490238. CIG 8816721C53
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	718	04/10/2021	Liquidazione fattura n.1290 del 15.09.2021a favore della ditta BETA Società Cooperativa Sociale Via Pietro Vassanelli n. 11 37012 Bussolengo (VR) - P.I.02566350233 relativa al servizio di bonifica vegetazione infestante.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 718 del 04/10/2021 Liquidazione fattura n.1290 del 15.09.2021a favore della ditta BETA Società Cooperativa Sociale Via Pietro Vassanelli n. 11 37012 Bussolengo (VR) - P.I.02566350233 relativa al servizio di bonifica vegetazione infestante.
AREA AMMINISTRATIVA	749	01/10/2021	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2020/2021: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 130/03/2021.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 749 del 01/10/2021 SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2020/2021: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 130/03/2021.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	716	01/10/2021	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR 21569476 DEL 20/09/2021 DI EURO 608,93 PER NOLEGGIO DI NR 3 FIAT PANDA PERIODO AGOSTO 2021 - DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 716 del 01/10/2021 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR 21569476 DEL 20/09/2021 DI EURO 608,93 PER NOLEGGIO DI NR 3 FIAT PANDA PERIODO AGOSTO 2021 - DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	724	01/10/2021	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 74 DEL 21-09-2021 E NOTA DI CREDITO NR. 76 DEL 27-09-2021 DITTA TIENI COSTRUZIONI 1836 SRL PER ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA ANTINCENDIO DELLA PALAZZINA SERVIZI DI VIA FRANCIA 4. CUP E94E21001010001	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 724 del 01/10/2021 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 74 DEL 21-09-2021 E NOTA DI CREDITO NR. 76 DEL 27-09-2021 DITTA TIENI COSTRUZIONI 1836 SRL PER ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA ANTINCENDIO DELLA PALAZZINA SERVIZI DI VIA FRANCIA 4. CUP E94E21001010001
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	722	01/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LAZZARI SRL PER PER LA FORNITURA DI TRANSENNE STRADALI PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19 (CORONAVIRUS).	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 722 del 01/10/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LAZZARI SRL PER PER LA FORNITURA DI TRANSENNE STRADALI PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19 (CORONAVIRUS).
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	717	01/10/2021	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA NIVI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI OUTSOURCING DELLA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 717 del 01/10/2021 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA NIVI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI OUTSOURCING DELLA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	729	30/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1010715179 DEL 29.09.2021 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA E RELATIVA A CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER IL PERIODO 29.06.2021 - 28.09.2021. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 729 del 30/09/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1010715179 DEL 29.09.2021 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA E RELATIVA A CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER IL PERIODO 29.06.2021 - 28.09.2021. CIG:
AREA AMMINISTRATIVA	747	29/09/2021	BUONI SPESA COMUNALI EMERGENZA COVID-19: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ESERCIZI COMMERCIALI DEL TERRITORIO ADERENTI ALL'INIZIATIVA "NOI CI SIAMO".	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 747 del 29/09/2021 BUONI SPESA COMUNALI EMERGENZA COVID-19: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ESERCIZI COMMERCIALI DEL TERRITORIO ADERENTI ALL'INIZIATIVA "NOI CI SIAMO".
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	770	28/09/2021	SERVZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.982/PA DEL 17/09/2021 PROT.N.25071 DEL 17/09/2021 DELLA DITTA TRAFFIC TECNOLOGY DI MAROSTICA (VI) RELATIVA AL CANONE DEL PERIODO 01/09/2021 AL 17/09/2021 DEL SISTEMA VISTA RED ALL'IMPIANTO SEMAFORICO DI ARBIZZANO IN VIA VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 770 del 28/09/2021 SERVZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.982/PA DEL 17/09/2021 PROT.N.25071 DEL 17/09/2021 DELLA DITTA TRAFFIC TECNOLOGY DI MAROSTICA (VI) RELATIVA AL CANONE DEL PERIODO 01/09/2021 AL 17/09/2021 DEL SISTEMA VISTA RED ALL'IMPIANTO SEMAFORICO DI ARBIZZANO IN VIA VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	715	28/09/2021	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.21570144 DEL 20/09/2021 PROT.N.25888 DEL 25/09/2021 DELLA DITTA LEASEPLAN S.P.A. DI TRENTO (TN) RELATIVA AL CANONE MENSILE DEL MESE DI AGOSTO 2021 PER LE DUE AUTOVETTURE IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 715 del 28/09/2021 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.21570144 DEL 20/09/2021 PROT.N.25888 DEL 25/09/2021 DELLA DITTA LEASEPLAN S.P.A. DI TRENTO (TN) RELATIVA AL CANONE MENSILE DEL MESE DI AGOSTO 2021 PER LE DUE AUTOVETTURE IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	714	27/09/2021	Liquidazione fattura n.1506/PA del 08.09.2021 a favore della ditta Consorzio di Bacino Verona 2 del Quadrilatero. CIG esente.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 714 del 27/09/2021 Liquidazione fattura n.1506/PA del 08.09.2021 a favore della ditta Consorzio di Bacino Verona 2 del Quadrilatero. CIG esente.

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