Comune di Negrar di Valpolicella
Portale Istituzionale

Atti amministrativi

Liquidazioni

Annulla
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 763 del 12/10/2021
FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA ELETTRICA SPA PER EURO 617,48 RELATIVA A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2021. CONVENZIONE CONSIP EE18 LOTTO 5 VENETO
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 746 del 12/10/2021
LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE QUINTA PARETE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR D'ESTATE" ANNO 2021
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 762 del 11/10/2021
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 634 DEL 24-09-2021 DITTA SINPRO SRL PER PROGETTAZIONE E PRATICA CALDAIA E CONTO TERMICO PALAZZINA SERVIZI. CUP E99J21000410007
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 744 del 11/10/2021
SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NUM.24/B DEL 30/09/2021 PROT.N.26476 DEL 01/10/2021 DELLA DITTA VIGILANTE GERARDO RELATIVA AL SERVIZIO DI NUMERO 6 LAVAGGI PER IL MESE DI SETTEMBRE DELLE AUTO IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 775 del 07/10/2021
LAVORI. LIQUIDAZIONE PARCELLA NR. 29/001 DEL 30/09/2021 ING. CRESCINI PAOLO PER RELAZIONE GEOLOGIA PRELIMINARE E ATTIVAZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO PER ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA BOSCOPIANO.
AREA CONTABILE
reg.gen. 742 del 07/10/2021
TRIBUTI:LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO DIRISCOSSIONE CANONE UNICO PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI MESE DI AGOSTO 2021
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 728 del 06/10/2021
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 194/21 DEL 30/09/2021 DITTA MOTO FRANCHINI SRL PER RIPARAZIONE MOTOCICLI APE PIAGGIO TARGATI X3JJG4 E X3JJG5.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 738 del 06/10/2021
FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA HOBBY SERVICE SNC PER EURO 92,35 RELATIVE A FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA E MINUTERIA PER GLI OPERATORI COMUNALI MESE DI GIUGNO LUGLIO SETTEMBRE 2021.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 740 del 06/10/2021
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DA GARDA TURISMO SRL PER IL SERVIZIO IN CONCESSIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DI UNA MANIFESTAZIONE DI PIAZZA IN CENTRO A NEGRAR PER IL PERIODO DAL 10 AL 12 SETTEMBRE 2021
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 739 del 06/10/2021
LIQUIDAZIONE FATTURE PROGRAMMA CULTURALE NEGRAR D'ESTATE 2021
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 737 del 06/10/2021
LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI AGOSTO 2021
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 736 del 06/10/2021
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101/2021/FE DEL 04.10.2021 EMESSA DALL'AVV. DANIELE BONOMI. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 743 del 06/10/2021
RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE DA AON SPA.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 735 del 06/10/2021
SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURE N. TIPO B-30/2021 E N. TIPO B-31/2021 EMESSE DA VALPOLICELLA SERVIZI COOP. SOCIALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - SETTEMBRE 2021. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 734 del 06/10/2021
LIQUIDAZIONE FATTURA TIPO B-32/2021 DELLA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) DELL'IMPORTO DI EURO 70,66 RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/09/2021 -
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI
reg.gen. 741 del 06/10/2021
LIQUIDAZIONE COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA PER CONVENZIONE EX ART. 14 CCNL 22/01/2004 PER UTILIZZO CONGIUNTO DELLA DIPENDENTE S.K. CAT. D3/D4 PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 751 del 05/10/2021
SERVIZIO DI TRASPORTO NECESSARIO NELL'AMBITO DI ATTIVITA ESTIVE PER MINORI: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 138/03/2021.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 725 del 05/10/2021
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1843/2021/V8 DEL 29-09-2021 DITTA 4EMME SERVICE SPA PER L' ESECUZIONE DI DUE PROVE DI CARICO SUI SOLAI DI COPERTURA E PIANO PRIMO DELLA ZONA IN AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 727 del 05/10/2021
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.11 DEL 02/10/2021 ALL'ING. LONARDI CESARE PER IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO SICUREZZA E P.S.C. PER IL MONTAGGIO E LO SMONTAGGIO DI UNA TENSOSTRUTTURA PRESSO IL BROLO DI VILLA ALBERTINI AD ARBIZZANO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 750 del 04/10/2021
ATTIVITA' ESTIVE PER MINORI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72/2021 DELLA DITTA MARCHESINI AUTOSERVIZI SNC
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 726 del 04/10/2021
FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DITTA ACQUE VERONESI S.C.A R.L. PER FORNITURA ACQUA PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2021
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 723 del 04/10/2021
LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE QUINTO BIMESTRE ANNO 2021.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 733 del 04/10/2021
LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA DIGITAL OFFICE SRL E RELATIVE A CANONE NOLEGGIO PLOTTER E RELATIVO MODULO POSTSCRIPT PER IL PERIODO 01.07.2021 - 30.09.2021.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 732 del 04/10/2021
LIQUIDAZIONE FATTURA A20020211000037423 DEL 30.09.2021 EMESSA DA OLIVETTI SPA E RELATIVA A CANONE NOLEGGIO N. 4 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.07.2021 - 30.09.2021. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 731 del 04/10/2021
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 30.09.2021 EMESSA DALL'AVV. BIONDARO GIUSEPPE. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 730 del 04/10/2021
LIQUIDAZIONE FATTURA 1/211184 DITTA HALLEY VENETO SRL
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 721 del 04/10/2021
Liquidazione fattura n.1574/PA del 22.09.2021 e n.1602/PA del 27.09.2021 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero - Via A. Mantegna 30/B Bussolengo P.I. 02795630231. CIG esente.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 720 del 04/10/2021
Liquidazione fattura n. 1528/PA del 20.09.2021 a favore della ditta Consorzio di Bacino Verona 2 del Quadrilatero, via A. Mantegna 30/B, 37012 Bussolengo P.I. 02795630231-COVID-19. CIG esente
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 719 del 04/10/2021
Liquidazione fattura n.1166/FEL del 23.09.2021 a favore della ditta SER.I.T SRL Loc. Montean 9/A 37010 - Cavaione Veronese (VR) P.I. 02730490238. CIG 8816721C53
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 718 del 04/10/2021
Liquidazione fattura n.1290 del 15.09.2021a favore della ditta BETA Società Cooperativa Sociale Via Pietro Vassanelli n. 11 37012 Bussolengo (VR) - P.I.02566350233 relativa al servizio di bonifica vegetazione infestante.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 749 del 01/10/2021
SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2020/2021: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 130/03/2021.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 716 del 01/10/2021
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR 21569476 DEL 20/09/2021 DI EURO 608,93 PER NOLEGGIO DI NR 3 FIAT PANDA PERIODO AGOSTO 2021 - DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 724 del 01/10/2021
LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 74 DEL 21-09-2021 E NOTA DI CREDITO NR. 76 DEL 27-09-2021 DITTA TIENI COSTRUZIONI 1836 SRL PER ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA ANTINCENDIO DELLA PALAZZINA SERVIZI DI VIA FRANCIA 4. CUP E94E21001010001
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 722 del 01/10/2021
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LAZZARI SRL PER PER LA FORNITURA DI TRANSENNE STRADALI PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19 (CORONAVIRUS).
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 717 del 01/10/2021
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA NIVI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI OUTSOURCING DELLA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 729 del 30/09/2021
LIQUIDAZIONE FATTURA N.1010715179 DEL 29.09.2021 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA E RELATIVA A CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER IL PERIODO 29.06.2021 - 28.09.2021. CIG:
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 747 del 29/09/2021
BUONI SPESA COMUNALI EMERGENZA COVID-19: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ESERCIZI COMMERCIALI DEL TERRITORIO ADERENTI ALL'INIZIATIVA "NOI CI SIAMO".
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 770 del 28/09/2021
SERVZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.982/PA DEL 17/09/2021 PROT.N.25071 DEL 17/09/2021 DELLA DITTA TRAFFIC TECNOLOGY DI MAROSTICA (VI) RELATIVA AL CANONE DEL PERIODO 01/09/2021 AL 17/09/2021 DEL SISTEMA VISTA RED ALL'IMPIANTO SEMAFORICO DI ARBIZZANO IN VIA VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 715 del 28/09/2021
SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.21570144 DEL 20/09/2021 PROT.N.25888 DEL 25/09/2021 DELLA DITTA LEASEPLAN S.P.A. DI TRENTO (TN) RELATIVA AL CANONE MENSILE DEL MESE DI AGOSTO 2021 PER LE DUE AUTOVETTURE IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 714 del 27/09/2021
Liquidazione fattura n.1506/PA del 08.09.2021 a favore della ditta Consorzio di Bacino Verona 2 del Quadrilatero. CIG esente.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 712 del 24/09/2021
FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA ELETTRICA SPA PER EURO 14,42 RELATIVA A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI MESE DI AGOSTO 2021. CONVENZIONE CONSIP EE18 LOTTO 5 VENETO.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 705 del 23/09/2021
ISTRUZIONE. BANDO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2020/21. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALLA RICHIEDENTE C.P.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 710 del 23/09/2021
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIRENE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - MESE DI AGOSTO 2021
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 706 del 23/09/2021
SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.68 DEL 13/09/2021 PROT.N.24758 DEL 13/09/2021 DELLA DITTA SECURITY VERONA SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI GUARDIANIA E SORVEGLIANZA DINAMICA PER IL CONTROLLO ANTICOVID 19 IN ALCUNE AREE VERDI E PARCHI GIOCHI COMUNALI
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 708 del 22/09/2021
LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 89 DEL 20-09-2021 DITTA GIVANI SRL PER INTEGRAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI VIA FRANCIA, VIA DELL'INDUSTRIA E VIALE EUROPA.
AREA CONTABILE
reg.gen. 700 del 22/09/2021
ECONOMATO. ACQUISTO BUSINESS KEY DITTA INFOCERT SPA
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 704 del 21/09/2021
ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO "VALIER" COMPRESE LE AREE ESTERNE MESE DI AGOSTO 2021. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE BLU DI PADOVA.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 703 del 21/09/2021
FORNITURA MODULISTICA E STAMPATI SPORTELLO DEL CITTADINO- LIQUIDAZIONEFATTURADITTA GRAFICHE E.GASPARI SRL
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 711 del 21/09/2021
FORNITURA. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FE000120210001658197DEL 14/09/2021 E NOTA DI CREDITO N. FE000120210001580278 DEL 26/08/2021 ALLA DITTA AGSM SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA TOARI - AGOSTO 2021
AREA CONTABILE
reg.gen. 774 del 21/09/2021
LIQUIDAZIONE FATTURA 23E DEL 30/08/2021 DEL DOTT. ANTONIO ROSSO PER COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2021

Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
torna all'inizio del contenuto