Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Unità organizzativa

Anno

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Data al

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Oggetto

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	294	31/03/2022	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA CONTRATTUALE RELATIVA AL SINISTRO N. 1/666/21/00102 DEL 15/02/2021.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 294 del 31/03/2022 LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA CONTRATTUALE RELATIVA AL SINISTRO N. 1/666/21/00102 DEL 15/02/2021.
AREA CONTABILE	288	31/03/2022	LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMPOSTA DI PUBBLICITA' ANNI 2016/2018 SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 15/2018 - CONTRIBUENTI DIVERSI	AREA CONTABILE reg.gen. 288 del 31/03/2022 LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMPOSTA DI PUBBLICITA' ANNI 2016/2018 SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 15/2018 - CONTRIBUENTI DIVERSI
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	285	30/03/2022	SERVIZIO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.11 DEL 17-03-2022 DELLA DITTA AZZOLINI&OLIVETTI S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI PARCHI GIOCHI DEL TERRITORIO COMUNALE.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 285 del 30/03/2022 SERVIZIO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.11 DEL 17-03-2022 DELLA DITTA AZZOLINI&OLIVETTI S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI PARCHI GIOCHI DEL TERRITORIO COMUNALE.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	296	30/03/2022	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE ACQUE VERONESI S.C. A R.L. PER FORNITURA ACQUA NEL PERIODO NOVEMBRE 2021 / MARZO 2022.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 296 del 30/03/2022 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE ACQUE VERONESI S.C. A R.L. PER FORNITURA ACQUA NEL PERIODO NOVEMBRE 2021 / MARZO 2022.
AREA CONTABILE	284	30/03/2022	ECONOMATO..LIQUIDAZIONE FATTURA N. 116 DITTA PRESSLEX - ABBONAMENTO URBANISTICA ITALIANA	AREA CONTABILE reg.gen. 284 del 30/03/2022 ECONOMATO..LIQUIDAZIONE FATTURA N. 116 DITTA PRESSLEX - ABBONAMENTO URBANISTICA ITALIANA
AREA CONTABILE	289	30/03/2022	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002106882 E N. 0002112159 DELLA DITTA MAGGIOLI SPA ABBONAMENTI UFFICIO TRIBUTI E BILANCIO E CONTABILITA'	AREA CONTABILE reg.gen. 289 del 30/03/2022 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002106882 E N. 0002112159 DELLA DITTA MAGGIOLI SPA ABBONAMENTI UFFICIO TRIBUTI E BILANCIO E CONTABILITA'
AREA CONTABILE	283	30/03/2022	ECONOMATO.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002112492 DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER RINNOVO ABBONAMENTO ENTIONLINE	AREA CONTABILE reg.gen. 283 del 30/03/2022 ECONOMATO.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002112492 DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER RINNOVO ABBONAMENTO ENTIONLINE
AREA AMMINISTRATIVA	279	29/03/2022	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO CARD. A VALIER COMPRESE LE AREE ESTERNE MESE DI FEBBRAIO 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE BLU DI PADOVA	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 279 del 29/03/2022 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO CARD. A VALIER COMPRESE LE AREE ESTERNE MESE DI FEBBRAIO 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE BLU DI PADOVA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	298	29/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA 5/PA del 16.03.2022 - Studio microzonazione sismica effettutata dal dott.geol.Matteo Collareda di Vicenza	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 298 del 29/03/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA 5/PA del 16.03.2022 - Studio microzonazione sismica effettutata dal dott.geol.Matteo Collareda di Vicenza
AREA AMMINISTRATIVA	286	28/03/2022	ADESIONE ANUSCA ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE SPESA - QUOTA D -	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 286 del 28/03/2022 ADESIONE ANUSCA ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE SPESA - QUOTA D -
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	322	28/03/2022	LIQUIDAZIONE FATT. N. FV22 -0394 DEL 14/03/2022 DELLA DITTA COM METODI SPA - VIA AGOSTINO BERTANI N.2 - 20154 MILANO (MI). PERIODO DAL 01/07/2022 AL 31/12/2022.	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 322 del 28/03/2022 LIQUIDAZIONE FATT. N. FV22 -0394 DEL 14/03/2022 DELLA DITTA COM METODI SPA - VIA AGOSTINO BERTANI N.2 - 20154 MILANO (MI). PERIODO DAL 01/07/2022 AL 31/12/2022.
AREA AMMINISTRATIVA	278	24/03/2022	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2021-22. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE S.R.L. DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI FEBBRAIO 2022	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 278 del 24/03/2022 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2021-22. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE S.R.L. DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI FEBBRAIO 2022
AREA AMMINISTRATIVA	277	23/03/2022	ISTRUZIONE. BANDO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI PER L'ANNO SCOLASTICO 2011-2012. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO AI RICHIEDENTI CHE NON NE AVEVANO ANCORA BENEFICIATO.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 277 del 23/03/2022 ISTRUZIONE. BANDO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI PER L'ANNO SCOLASTICO 2011-2012. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO AI RICHIEDENTI CHE NON NE AVEVANO ANCORA BENEFICIATO.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	295	23/03/2022	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00035 DEL 08-03-2022 DITTA TIENI COSTRUZIONI 1836 SRL PER LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA ANTINCENDIO DELLA PALAZZINA SERVIZI. SAL FINALE - CUP E94E21001010001	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 295 del 23/03/2022 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00035 DEL 08-03-2022 DITTA TIENI COSTRUZIONI 1836 SRL PER LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA ANTINCENDIO DELLA PALAZZINA SERVIZI. SAL FINALE - CUP E94E21001010001
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	261	23/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AT SERVICE SRL PER IL CANONE A DOMINIO DEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA E DEL SITO PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE - ANNO 2022	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 261 del 23/03/2022 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AT SERVICE SRL PER IL CANONE A DOMINIO DEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA E DEL SITO PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE - ANNO 2022
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	309	23/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/220376 del 09-03-2022 EMESSA DA ACCATRE SRL E RELATIVA A CONVENZIONE PER IL SERVIZIO URP PER L'ANNO 2022. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 309 del 23/03/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/220376 del 09-03-2022 EMESSA DA ACCATRE SRL E RELATIVA A CONVENZIONE PER IL SERVIZIO URP PER L'ANNO 2022. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	299	23/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1622004547 DEL 21-03-2022 EMESSA DA ARIA SPA E RELATIVA A SALDO UTILIZZO PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL ANNO 2021.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 299 del 23/03/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1622004547 DEL 21-03-2022 EMESSA DA ARIA SPA E RELATIVA A SALDO UTILIZZO PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL ANNO 2021.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	260	23/03/2022	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL'ACCESSO AL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL SERVIZIO INFORMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI RELATIVI AL 4 TRIMESTRE 2021. CIG ESENTE	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 260 del 23/03/2022 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL'ACCESSO AL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL SERVIZIO INFORMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI RELATIVI AL 4 TRIMESTRE 2021. CIG ESENTE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	274	23/03/2022	Liquidazione seconda rata spese condominiali residenza "La Torretta". Loc. Carpene'. CIG esente	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 274 del 23/03/2022 Liquidazione seconda rata spese condominiali residenza "La Torretta". Loc. Carpene'. CIG esente
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	259	22/03/2022	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV 0000018 DEL 10/03/2022 PROT.N.7449 DEL 14/03/2022 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA RELATIVA AL SERVIZIO DI SPESE ANTICIPATE VERBALI MESE DI FEBBRAIO 2022	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 259 del 22/03/2022 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV 0000018 DEL 10/03/2022 PROT.N.7449 DEL 14/03/2022 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA RELATIVA AL SERVIZIO DI SPESE ANTICIPATE VERBALI MESE DI FEBBRAIO 2022
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	258	22/03/2022	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000019 DEL 10/03/2022 PROT.N.7450 DEL 14/03/2022 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA RELATIVA AL SERVIZIO GESTIONE VERBALI CDS PER IL MESE DI FEBBRAIO 2022	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 258 del 22/03/2022 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000019 DEL 10/03/2022 PROT.N.7450 DEL 14/03/2022 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA RELATIVA AL SERVIZIO GESTIONE VERBALI CDS PER IL MESE DI FEBBRAIO 2022
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	254	22/03/2022	LAVORI. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.6/001 DEL 01/03/2022 PROT.N.6307 DEL 03/03/2022 DELLA DITTA FOLADORI SRL DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ESEGUITI NELL'ANNO 2021	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 254 del 22/03/2022 LAVORI. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.6/001 DEL 01/03/2022 PROT.N.6307 DEL 03/03/2022 DELLA DITTA FOLADORI SRL DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ESEGUITI NELL'ANNO 2021
AREA AMMINISTRATIVA	269	21/03/2022	COD. CAT. F861 - RICHIESTA N. 89 CIE - PERIODO 01/03/2022 - 15/03/2022 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 269 del 21/03/2022 COD. CAT. F861 - RICHIESTA N. 89 CIE - PERIODO 01/03/2022 - 15/03/2022 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA AMMINISTRATIVA	276	21/03/2022	ISTRUZIONE. BANDO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2021-22. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO AI RICHIEDENTI (SECONDA PARTE)	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 276 del 21/03/2022 ISTRUZIONE. BANDO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2021-22. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO AI RICHIEDENTI (SECONDA PARTE)
AREA AMMINISTRATIVA	268	21/03/2022	GESTIONE DEL PROGETTO "AREA ANZIANI SETTORE PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO": LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SPAZIO APERTO ONLUS N. 191/2022.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 268 del 21/03/2022 GESTIONE DEL PROGETTO "AREA ANZIANI SETTORE PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO": LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SPAZIO APERTO ONLUS N. 191/2022.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	257	21/03/2022	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120220000583901 DEL 18-03-2022 DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2022	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 257 del 21/03/2022 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120220000583901 DEL 18-03-2022 DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2022
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	272	21/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA 401 DEL 16-03-2022 DITTA Shop e Gov S r l	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 272 del 21/03/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA 401 DEL 16-03-2022 DITTA Shop e Gov S r l
AREA AMMINISTRATIVA	267	18/03/2022	SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS N. 209/2022.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 267 del 18/03/2022 SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS N. 209/2022.
AREA AMMINISTRATIVA	266	18/03/2022	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2022/2023: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 33/03/2022.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 266 del 18/03/2022 SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2022/2023: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 33/03/2022.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	273	18/03/2022	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 16-03-2022 DEL GEOM. PERETTI PAOLO PER SALDO INCARICO DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO ED ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE VARIA ESEGUITI IN NEGRAR DI VALPOLICELLA, VIA CAPPETTA E PIAZZA VITTORIO EMANUELE II	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 273 del 18/03/2022 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 16-03-2022 DEL GEOM. PERETTI PAOLO PER SALDO INCARICO DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO ED ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE VARIA ESEGUITI IN NEGRAR DI VALPOLICELLA, VIA CAPPETTA E PIAZZA VITTORIO EMANUELE II
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	256	18/03/2022	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 16-03-2022 DITTA M.S. COSTRUZIONI SNC PER LAVORI DI MANUTENZIONE MURO PARASASSI SOPRASTANTE VIA CAPPETTA E MANUTENZIONI VARIE DI P.ZZA V.EMANUELE II A NEGRAR DI VALP.LLA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 256 del 18/03/2022 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 16-03-2022 DITTA M.S. COSTRUZIONI SNC PER LAVORI DI MANUTENZIONE MURO PARASASSI SOPRASTANTE VIA CAPPETTA E MANUTENZIONI VARIE DI P.ZZA V.EMANUELE II A NEGRAR DI VALP.LLA
AREA CONTABILE	253	18/03/2022	TRIBUTI:LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROXIMA SRL DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) CANONE ASSISTENZA SOFTWARE IMPOSTA SOGGIORNO ANNO 2022	AREA CONTABILE reg.gen. 253 del 18/03/2022 TRIBUTI:LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROXIMA SRL DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) CANONE ASSISTENZA SOFTWARE IMPOSTA SOGGIORNO ANNO 2022
AREA CONTABILE	252	18/03/2022	TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - FEBBRAIO 2022	AREA CONTABILE reg.gen. 252 del 18/03/2022 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - FEBBRAIO 2022
AREA AMMINISTRATIVA	265	17/03/2022	SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO PRESSO UN CENTRO EDUCATIVO: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 37/03/2022.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 265 del 17/03/2022 SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO PRESSO UN CENTRO EDUCATIVO: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 37/03/2022.
AREA AMMINISTRATIVA	264	17/03/2022	SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 88/2022, N. 97/2022, N 98/2022, N. 99/2022, N. 252/2022, N. 253/2022 E N. 254/2022.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 264 del 17/03/2022 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 88/2022, N. 97/2022, N 98/2022, N. 99/2022, N. 252/2022, N. 253/2022 E N. 254/2022.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	255	17/03/2022	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0501/2022/00001661 DEL 23/02/2022 DITTA ACQUE VERONESI S.C. A R.L. PER FORNITURA ACQUA NEL PERIODO DAL 24/11/2021 AL 22/02/2022 PRESSO SCUOLA ELEMENTARE SANTA MARIA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 255 del 17/03/2022 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0501/2022/00001661 DEL 23/02/2022 DITTA ACQUE VERONESI S.C. A R.L. PER FORNITURA ACQUA NEL PERIODO DAL 24/11/2021 AL 22/02/2022 PRESSO SCUOLA ELEMENTARE SANTA MARIA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA AMMINISTRATIVA	275	16/03/2022	ISTRUZIONE. FORNITURA CANONE TRIENNALE PER L'UTILIZZO DEL SOFTWARE DEDALO.TOP PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA. SALDO CANONE GESTIONE ANNO SCOLASTICO 2021/22. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA A.T. SERVICE DI ARBIZZANO (VR).	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 275 del 16/03/2022 ISTRUZIONE. FORNITURA CANONE TRIENNALE PER L'UTILIZZO DEL SOFTWARE DEDALO.TOP PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA. SALDO CANONE GESTIONE ANNO SCOLASTICO 2021/22. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA A.T. SERVICE DI ARBIZZANO (VR).
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	271	16/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/2022/FE DEL 14-03-2022 EMESSA DALL'AVV. BONOMI DANIELE. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 271 del 16/03/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/2022/FE DEL 14-03-2022 EMESSA DALL'AVV. BONOMI DANIELE. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	249	16/03/2022	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2022 PER EURO 452,17. DITTA ENEL ENERGIA SPA. CONVENZIONE CONSIP EE18 LOTTO 5 VENETO.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 249 del 16/03/2022 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2022 PER EURO 452,17. DITTA ENEL ENERGIA SPA. CONVENZIONE CONSIP EE18 LOTTO 5 VENETO.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	242	16/03/2022	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.A-51 DEL 28.02.2022 PROT.N.6566 DEL 05/03/2022 DELLA DITTA TECNOVERDE DI ROVERE' VERONESE RELATIVA AL SERVIZIO DI FERMO MACCHINA E REPERIBILITA PER LO SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO VIABILITA' SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA STAGIONE 2021-2022	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 242 del 16/03/2022 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.A-51 DEL 28.02.2022 PROT.N.6566 DEL 05/03/2022 DELLA DITTA TECNOVERDE DI ROVERE' VERONESE RELATIVA AL SERVIZIO DI FERMO MACCHINA E REPERIBILITA PER LO SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO VIABILITA' SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA STAGIONE 2021-2022

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