Attivita' trasversale | d) Regolamentazione | - Circolari - Linee guida interne | 2021-2022 | Numero di circolari adottate per prevenire il rischio di corruzione | 3 |
Attivita' trasversale | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2021-2022 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
Attivita' trasversale | f) Formazione | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | 2021 | Corsi di formazione programmati | 50% corsi attuati sui corsi programmati |
Attivita' trasversale | f) Formazione | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC | 2021 | Eventi di formazione attuati | 1 |
Attivita' trasversale | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 2 |
Attivita' trasversale | a) Controllo | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | 2021-2022 | Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati | 60% |
Attivita' trasversale | d) Regolamentazione | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | 2021-2022 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi | 1 |
Consiglio comunale e commissioni consiliari | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2021-2022 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
Consiglio comunale e commissioni consiliari | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 2 |
Consiglio comunale e commissioni consiliari | d) Regolamentazione | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | 2021-2022 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi | 1 |
Giunta comunale | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2021-2022 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
Giunta comunale | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 2 |
Giunta comunale | a) Controllo | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | 2021-2022 | Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio ei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici | Avvenuto rafforzamento |
Giunta comunale | d) Regolamentazione | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | 2021-2022 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi | 1 |
Servizi demografici | d) Regolamentazione | - Circolari - Linee guida interne | 2021-2022 | Numero di circolari adottate per prevenire il rischio di corruzione | 3 |
Servizi demografici | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2021-2022 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
Servizi demografici | f) Formazione | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | 2021 | Corsi di formazione programmati | 50% corsi attuati sui corsi programmati |
Servizi demografici | f) Formazione | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 1 |
Servizi demografici | f) Formazione | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC | 2021 | Eventi di formazione attuati | 1 |
Servizi demografici | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 2 |
Servizi demografici | a) Controllo | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | 2021-2022 | Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati | 60% |
Servizi demografici | d) Regolamentazione | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | 2021-2022 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi | 1 |
Servizi sociali assistenziali | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2021-2022 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
Servizi sociali assistenziali | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 2 |
Servizi sociali assistenziali | a) Controllo | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | 2021-2022 | Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio ei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici | Avvenuto rafforzamento |
Servizi sociali assistenziali | d) Regolamentazione | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | 2021-2022 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi | 1 |
Servizio Amministrazione | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2021-2022 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
Servizio Amministrazione | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 2 |
Servizio Anticorruzione | d) Regolamentazione | - Circolari - Linee guida interne | 2021-2022 | Numero di circolari adottate per prevenire il rischio di corruzione | 3 |
Servizio Anticorruzione | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2021-2022 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
Servizio Anticorruzione | f) Formazione | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | 2021 | Corsi di formazione programmati | 50% corsi attuati sui corsi programmati |
Servizio Anticorruzione | f) Formazione | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC | 2021 | Eventi di formazione attuati | 1 |
Servizio Anticorruzione | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 2 |
Servizio Anticorruzione | a) Controllo | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | 2021-2022 | Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati | 60% |
Servizio Anticorruzione | d) Regolamentazione | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | 2021-2022 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi | 1 |
Servizio Biblioteca | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2021-2022 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
Servizio Biblioteca | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 2 |
Servizio CED | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2021-2022 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
Servizio CED | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 2 |
Servizio CED | d) Regolamentazione | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | 2021-2022 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi | 1 |
Servizio Commercio | e) Semplificazione | - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione | 2021-2022 | Acquisto o realizzazione di un software per la gestione digitalizzata della pubblicazione degli atti | Avvenuto acquisto o realizzazione del software |
Servizio Commercio | a) Controllo | - Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPCT e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma | 2021-2022 | Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio | 70% |
Servizio Commercio | d) Regolamentazione | - Circolari - Linee guida interne | 2021-2022 | Numero di circolari adottate per prevenire il rischio di corruzione | 3 |
Servizio Commercio | a) Controllo | - Firma congiunta Funzionario e Dirigente | 2021-2022 | Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati | 70% |
Servizio Commercio | d) Regolamentazione | - Fissazione di termini endo-procedimentali | 2021-2022 | Percentuale dei processi per i quali sono stati fissati i termini endoprocedimentali | 80% |
Servizio Commercio | a) Controllo | - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali | 2021-2022 | Percentuale di monitoraggio dei tempi endo-procedimentali | 60% |
Servizio Commercio | f) Formazione | - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa | 2021-2022 | Corsi di formazione per il potenziamento conoscenza giuridico-normativa | 2 |
Servizio Commercio | d) Regolamentazione | - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno | 2021-2022 | Percentuale di supporto al responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno | 30% |
Servizio Comunicazione | d) Regolamentazione | - Circolari - Linee guida interne | 2021-2022 | Numero di circolari adottate per prevenire il rischio di corruzione | 3 |
Servizio Comunicazione | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2021-2022 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
Servizio Comunicazione | f) Formazione | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | 2021 | Corsi di formazione programmati | 50% corsi attuati sui corsi programmati |
Servizio Comunicazione | f) Formazione | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 1 |
Servizio Comunicazione | f) Formazione | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC | 2021 | Eventi di formazione attuati | 1 |
Servizio Comunicazione | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 2 |
Servizio Comunicazione | a) Controllo | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | 2021-2022 | Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati | 60% |
Servizio contabilita' e bilancio | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2021-2022 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
Servizio contabilita' e bilancio | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 2 |
Servizio contabilita' e bilancio | d) Regolamentazione | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | 2021-2022 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi | 1 |
Servizio Controlli Interni | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 2 |
Servizio Controlli Interni | d) Regolamentazione | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | 2021-2022 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi | 1 |
Servizio Controllo Ambientale | d) Regolamentazione | - Circolari - Linee guida interne | 2021-2022 | Numero di circolari adottate per prevenire il rischio di corruzione | 3 |
Servizio Controllo Ambientale | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2021-2022 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
Servizio Controllo Ambientale | f) Formazione | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | 2021 | Corsi di formazione programmati | 50% corsi attuati sui corsi programmati |
Servizio Controllo Ambientale | f) Formazione | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC | 2021 | Eventi di formazione attuati | 1 |
Servizio Controllo Ambientale | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 2 |
Servizio Controllo Ambientale | a) Controllo | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | 2021-2022 | Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati | 60% |
Servizio Controllo Strategico e di Gestione | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2021-2022 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
Servizio Controllo Strategico e di Gestione | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 2 |
Servizio Coordinamento Protezione Civile | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 2 |
Servizio Coordinamento Protezione Civile | d) Regolamentazione | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | 2021-2022 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi | 1 |
Servizio Ecologia | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2021-2022 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
Servizio Ecologia | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 2 |
Servizio Ecologia | d) Regolamentazione | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | 2021-2022 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi | 1 |
Servizio economato | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2021-2022 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
Servizio economato | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 2 |
Servizio Edilizia Privata | e) Semplificazione | - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione | 2021-2022 | Acquisto o realizzazione di un software per la gestione digitalizzata della pubblicazione degli atti | Avvenuto acquisto o realizzazione del software |
Servizio Edilizia Privata | e) Semplificazione | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | 2020-2021 | Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti | 60% |
Servizio Edilizia Privata | a) Controllo | - Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPCT e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma | 2021-2022 | Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio | 70% |
Servizio Edilizia Privata | d) Regolamentazione | - Circolari - Linee guida interne | 2021-2022 | Numero di circolari adottate per prevenire il rischio di corruzione | 3 |
Servizio Edilizia Privata | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2021-2022 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
Servizio Edilizia Privata | a) Controllo | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | 2021-2022 | Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno | 40% |
Servizio Edilizia Privata | a) Controllo | - Firma congiunta Funzionario e Dirigente | 2021-2022 | Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati | 70% |
Servizio Edilizia Privata | d) Regolamentazione | - Fissazione di termini endo-procedimentali | 2021-2022 | Percentuale dei processi per i quali sono stati fissati i termini endoprocedimentali | 80% |
Servizio Edilizia Privata | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 2 |
Servizio Edilizia Privata | a) Controllo | - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali | 2021-2022 | Percentuale di monitoraggio dei tempi endo-procedimentali | 60% |
Servizio Edilizia Privata | l) Disciplina del conflitto di interessi | - Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione circa l'assenza di conflitto d'interessi nel corpo del provvedimento autorizzatorio | 2020-2021 | Percentuale di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali | 70% |
Servizio Edilizia Privata | f) Formazione | - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa | 2021-2022 | Corsi di formazione per il potenziamento conoscenza giuridico-normativa | 2 |
Servizio Edilizia Privata | d) Regolamentazione | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | 2021-2022 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi | 1 |
Servizio Edilizia Privata | l) Disciplina del conflitto di interessi | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | 2021-2022 | Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi | 100% |
Servizio Edilizia Privata | d) Regolamentazione | - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno | 2021-2022 | Percentuale di supporto al responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno | 30% |
Servizio Elettorale | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2021-2022 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
Servizio Elettorale | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 2 |
Servizio Elettorale | d) Regolamentazione | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | 2021-2022 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi | 1 |
Servizio flussi documentali | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2021-2022 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
Servizio flussi documentali | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 2 |
Servizio Lavori Pubblici | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2021-2022 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
Servizio Lavori Pubblici | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 2 |
Servizio Lavori Pubblici | d) Regolamentazione | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | 2021-2022 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi | 1 |
Servizio Legale/Contratti | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2021-2022 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
Servizio Legale/Contratti | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 2 |
Servizio Legale/Contratti | d) Regolamentazione | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | 2021-2022 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi | 1 |
Servizio Manutenzioni | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2021-2022 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
Servizio Manutenzioni | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 2 |
Servizio Manutenzioni | d) Regolamentazione | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | 2021-2022 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi | 1 |
Servizio Paesaggio | e) Semplificazione | - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione | 2021-2022 | Acquisto o realizzazione di un software per la gestione digitalizzata della pubblicazione degli atti | Avvenuto acquisto o realizzazione del software |
Servizio Paesaggio | e) Semplificazione | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | 2020-2021 | Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti | 60% |
Servizio Paesaggio | a) Controllo | - Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPCT e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma | 2021-2022 | Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio | 70% |
Servizio Paesaggio | d) Regolamentazione | - Circolari - Linee guida interne | 2021-2022 | Numero di circolari adottate per prevenire il rischio di corruzione | 3 |
Servizio Paesaggio | a) Controllo | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | 2021-2022 | Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno | 40% |
Servizio Paesaggio | a) Controllo | - Firma congiunta Funzionario e Dirigente | 2021-2022 | Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati | 70% |
Servizio Paesaggio | d) Regolamentazione | - Fissazione di termini endo-procedimentali | 2021-2022 | Percentuale dei processi per i quali sono stati fissati i termini endoprocedimentali | 80% |
Servizio Paesaggio | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 2 |
Servizio Paesaggio | d) Regolamentazione | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura | 2021-2022 | Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi | 80% |
Servizio Paesaggio | a) Controllo | - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali | 2021-2022 | Percentuale di monitoraggio dei tempi endo-procedimentali | 60% |
Servizio Paesaggio | l) Disciplina del conflitto di interessi | - Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione circa l'assenza di conflitto d'interessi nel corpo del provvedimento autorizzatorio | 2020-2021 | Percentuale di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali | 70% |
Servizio Paesaggio | f) Formazione | - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa | 2021-2022 | Corsi di formazione per il potenziamento conoscenza giuridico-normativa | 2 |
Servizio Paesaggio | d) Regolamentazione | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | 2021-2022 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi | 1 |
Servizio Paesaggio | l) Disciplina del conflitto di interessi | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi | 2021-2022 | Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi | 100% |
Servizio Patrimonio | d) Regolamentazione | - Circolari - Linee guida interne | 2021-2022 | Numero di circolari adottate per prevenire il rischio di corruzione | 3 |
Servizio Patrimonio | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2021-2022 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
Servizio Patrimonio | f) Formazione | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | 2021 | Corsi di formazione programmati | 50% corsi attuati sui corsi programmati |
Servizio Patrimonio | f) Formazione | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC | 2021 | Eventi di formazione attuati | 1 |
Servizio Patrimonio | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 2 |
Servizio Patrimonio | a) Controllo | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | 2021-2022 | Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati | 60% |
Servizio Patrimonio | a) Controllo | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | 2021-2022 | Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio ei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici | Avvenuto rafforzamento |
Servizio Patrimonio | d) Regolamentazione | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | 2021-2022 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi | 1 |
Servizio Polizia Amministrativa | d) Regolamentazione | - Circolari - Linee guida interne | 2021-2022 | Numero di circolari adottate per prevenire il rischio di corruzione | 3 |
Servizio Polizia Amministrativa | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2021-2022 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
Servizio Polizia Amministrativa | f) Formazione | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | 2021 | Corsi di formazione programmati | 50% corsi attuati sui corsi programmati |
Servizio Polizia Amministrativa | f) Formazione | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC | 2021 | Eventi di formazione attuati | 1 |
Servizio Polizia Amministrativa | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 2 |
Servizio Polizia Amministrativa | a) Controllo | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | 2021-2022 | Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati | 60% |
Servizio Polizia Amministrativa | d) Regolamentazione | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | 2021-2022 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi | 1 |
Servizio Polizia Giudiziaria | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2021-2022 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
Servizio Polizia Giudiziaria | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 2 |
Servizio Pubblica Istruzione | d) Regolamentazione | - Circolari - Linee guida interne | 2021-2022 | Numero di circolari adottate per prevenire il rischio di corruzione | 3 |
Servizio Pubblica Istruzione | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2021-2022 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
Servizio Pubblica Istruzione | f) Formazione | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 2 |
Servizio Pubblica Istruzione | f) Formazione | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC | 2021 | Eventi di formazione attuati | 1 |
Servizio Pubblica Istruzione | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 2 |
Servizio Pubblica Istruzione | a) Controllo | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | 2021-2022 | Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati | 60% |
Servizio Pubblica Istruzione | a) Controllo | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | 2021-2022 | Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio ei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici | Avvenuto rafforzamento |
Servizio Pubblica Istruzione | d) Regolamentazione | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | 2021-2022 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi | 1 |
Servizio Pubblica Sicurezza | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2021-2022 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
Servizio Pubblica Sicurezza | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 2 |
Servizio Rapporti Cittadino servizio Pubblica Istruzione | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2021-2022 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
Servizio Rapporti Cittadino servizio Pubblica Istruzione | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 2 |
Servizio risorse umane | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2021-2022 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
Servizio risorse umane | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 2 |
Servizio risorse umane | a) Controllo | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | 2021-2022 | Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio ei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici | Avvenuto rafforzamento |
Servizio risorse umane | d) Regolamentazione | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | 2021-2022 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi | 1 |
Servizio Segreteria Generale | d) Regolamentazione | - Circolari - Linee guida interne | 2021-2022 | Numero di circolari adottate per prevenire il rischio di corruzione | 3 |
Servizio Segreteria Generale | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2021-2022 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
Servizio Segreteria Generale | f) Formazione | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | 2021 | Corsi di formazione programmati | 50% corsi attuati sui corsi programmati |
Servizio Segreteria Generale | f) Formazione | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 1 |
Servizio Segreteria Generale | f) Formazione | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC | 2021 | Eventi di formazione attuati | 1 |
Servizio Segreteria Generale | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 2 |
Servizio Segreteria Generale | a) Controllo | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | 2021-2022 | Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati | 60% |
Servizio Segreteria Generale | a) Controllo | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | 2021-2022 | Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio ei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici | Avvenuto rafforzamento |
Servizio Segreteria Generale | d) Regolamentazione | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | 2021-2022 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi | 1 |
Servizio sport | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2021-2022 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
Servizio sport | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 2 |
Servizio sport | d) Regolamentazione | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | 2021-2022 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi | 1 |
Servizio Stato Civile | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2021-2022 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
Servizio Stato Civile | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 2 |
Servizio Stato Civile | d) Regolamentazione | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | 2021-2022 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi | 1 |
Servizio SUAP | e) Semplificazione | - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione | 2021-2022 | Acquisto o realizzazione di un software per la gestione digitalizzata della pubblicazione degli atti | Avvenuto acquisto o realizzazione del software |
Servizio SUAP | a) Controllo | - Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPCT e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma | 2021-2022 | Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio | 70% |
Servizio SUAP | d) Regolamentazione | - Circolari - Linee guida interne | 2021-2022 | Numero di circolari adottate per prevenire il rischio di corruzione | 3 |
Servizio SUAP | a) Controllo | - Firma congiunta Funzionario e Dirigente | 2021-2022 | Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati | 70% |
Servizio SUAP | d) Regolamentazione | - Fissazione di termini endo-procedimentali | 2021-2022 | Percentuale dei processi per i quali sono stati fissati i termini endoprocedimentali | 80% |
Servizio SUAP | d) Regolamentazione | - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno | 2021-2022 | Percentuale di supporto al responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno | 30% |
Servizio Trasparenza | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2021-2022 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
Servizio Trasparenza | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 2 |
Servizio Tributi | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2021-2022 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
Servizio Tributi | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 2 |
Servizio Tributi | a) Controllo | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | 2021-2022 | Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio ei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici | Avvenuto rafforzamento |
Servizio Tributi | d) Regolamentazione | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | 2021-2022 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi | 1 |
Servizio Turismo e Promozione | d) Regolamentazione | - Circolari - Linee guida interne | 2021-2022 | Numero di circolari adottate per prevenire il rischio di corruzione | 3 |
Servizio Turismo e Promozione | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2021-2022 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
Servizio Turismo e Promozione | f) Formazione | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | 2021 | Corsi di formazione programmati | 50% corsi attuati sui corsi programmati |
Servizio Turismo e Promozione | f) Formazione | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 1 |
Servizio Turismo e Promozione | f) Formazione | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC | 2021 | Eventi di formazione attuati | 1 |
Servizio Turismo e Promozione | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 2 |
Servizio Turismo e Promozione | a) Controllo | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | 2021-2022 | Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati | 60% |
Servizio Turismo e Promozione | a) Controllo | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | 2021-2022 | Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio ei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici | Avvenuto rafforzamento |
Servizio Turismo e Promozione | d) Regolamentazione | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | 2021-2022 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi | 1 |
Servizio Urbanistica | d) Regolamentazione | - Circolari - Linee guida interne | 2021-2022 | Numero di circolari adottate per prevenire il rischio di corruzione | 3 |
Servizio Urbanistica | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2021-2022 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
Servizio Urbanistica | a) Controllo | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | 2021-2022 | Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno | 40% |
Servizio Urbanistica | f) Formazione | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | 2021 | Corsi di formazione programmati | 50% corsi attuati sui corsi programmati |
Servizio Urbanistica | f) Formazione | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC | 2021 | Eventi di formazione attuati | 1 |
Servizio Urbanistica | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 2 |
Servizio Urbanistica | a) Controllo | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | 2021-2022 | Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati | 60% |
Servizio Urbanistica | a) Controllo | - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali | 2021-2022 | Percentuale di monitoraggio dei tempi endo-procedimentali | 60% |
Servizio Urbanistica | f) Formazione | - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa | 2021-2022 | Corsi di formazione per il potenziamento conoscenza giuridico-normativa | 2 |
Servizio Urbanistica | d) Regolamentazione | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | 2021-2022 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi | 1 |
Servizio Vigilanza e Controllo Paesaggio | a) Controllo | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | 2021-2022 | Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno | 40% |
Servizio Vigilanza e Controllo Paesaggio | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 2 |
Servizio Vigilanza e Controllo Paesaggio | a) Controllo | - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali | 2021-2022 | Percentuale di monitoraggio dei tempi endo-procedimentali | 60% |
Servizio Vigilanza e Controllo Paesaggio | f) Formazione | - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa | 2021-2022 | Corsi di formazione per il potenziamento conoscenza giuridico-normativa | 2 |
Servizio Vigilanza e Controllo Paesaggio | d) Regolamentazione | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | 2021-2022 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi | 1 |
Servizio Vigilanza Stradale | d) Regolamentazione | - Circolari - Linee guida interne | 2021-2022 | Numero di circolari adottate per prevenire il rischio di corruzione | 3 |
Servizio Vigilanza Stradale | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2021-2022 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
Servizio Vigilanza Stradale | f) Formazione | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | 2021 | Corsi di formazione programmati | 50% corsi attuati sui corsi programmati |
Servizio Vigilanza Stradale | f) Formazione | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC | 2021 | Eventi di formazione attuati | 1 |
Servizio Vigilanza Stradale | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 2 |
Servizio Vigilanza Stradale | a) Controllo | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | 2021-2022 | Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati | 60% |
Servizio Vigilanza Stradale | d) Regolamentazione | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | 2021-2022 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi | 1 |
Sindaco | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2021-2022 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
Sindaco | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 2 |
Sindaco | d) Regolamentazione | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | 2021-2022 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi | 1 |