Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Unità organizzativa

Anno

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Data al

Ufficio

Oggetto

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	62	26/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/2018 DITTA AEQUA ENGEENERING SRL - SALDO PER REDAZIONE VAS PIANO ACQUE COMUNE DI NEGRAR	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 62 del 26/01/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/2018 DITTA AEQUA ENGEENERING SRL - SALDO PER REDAZIONE VAS PIANO ACQUE COMUNE DI NEGRAR
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	58	26/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.238/02 DEL 31.12.2017 E FATTURA N.245/02 DEL 31-12-2017 DITTA C.D.L. COOPERATIVA DI SAN BONIFACIO PER MANUTENZIONE VERDE, CIGLI E AREE SENSIBILI - DICEMBRE 2017	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 58 del 26/01/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N.238/02 DEL 31.12.2017 E FATTURA N.245/02 DEL 31-12-2017 DITTA C.D.L. COOPERATIVA DI SAN BONIFACIO PER MANUTENZIONE VERDE, CIGLI E AREE SENSIBILI - DICEMBRE 2017
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	69	26/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 1/180179 DITTA ACCATRE SRL	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 69 del 26/01/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA 1/180179 DITTA ACCATRE SRL
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	122	26/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. C12020181000030494 DEL 09-01-2018 DITTA TIM SPA PER ASSISTENZA SCAVI	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 122 del 26/01/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. C12020181000030494 DEL 09-01-2018 DITTA TIM SPA PER ASSISTENZA SCAVI
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	237	26/01/2018	ISTRUZIONE. FORNITURA E TRASPORTO PASTI PER LE MENSE SCOLASTICHE. LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 2017 DITTA CIR FOOD.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 237 del 26/01/2018 ISTRUZIONE. FORNITURA E TRASPORTO PASTI PER LE MENSE SCOLASTICHE. LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 2017 DITTA CIR FOOD.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	57	26/01/2018	CONFERIMENTO DIRITTO INDIVIDUALE D'USO FREQUENZE PER INSTALLAZIONE DI UN PONTE RADIO AD USO PRIVATO. LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2018 AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (CIG ESENTE)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 57 del 26/01/2018 CONFERIMENTO DIRITTO INDIVIDUALE D'USO FREQUENZE PER INSTALLAZIONE DI UN PONTE RADIO AD USO PRIVATO. LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2018 AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (CIG ESENTE)
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	64	25/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50/001 DEL 09.01.2018 PERVENUTA CON PROT. 537 DEL 10-01-2018, N. 50/002 DEL 09.01.2018 PERVENUTA CON PROT. 535 DEL 10-01-2018, NOTA DI ACCREDITO N.18-51/001 DEL 24-01-2018 PERVENUTA CON PROT. 2151 DEL 10-01-2018 - DITTA MARCHESINI GOMME DI MARCHESINI GIOVANNI BATTISTA E C. SNC SRL	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 64 del 25/01/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50/001 DEL 09.01.2018 PERVENUTA CON PROT. 537 DEL 10-01-2018, N. 50/002 DEL 09.01.2018 PERVENUTA CON PROT. 535 DEL 10-01-2018, NOTA DI ACCREDITO N.18-51/001 DEL 24-01-2018 PERVENUTA CON PROT. 2151 DEL 10-01-2018 - DITTA MARCHESINI GOMME DI MARCHESINI GIOVANNI BATTISTA E C. SNC SRL
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	49	25/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 207/P17 DEL 31.12.2017 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2017 - PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 49 del 25/01/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 207/P17 DEL 31.12.2017 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2017 - PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	48	25/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 208/P17 DEL 31.12.2017 - SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI SETTEMBRE - DICEMBRE 2017 - PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 48 del 25/01/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 208/P17 DEL 31.12.2017 - SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI SETTEMBRE - DICEMBRE 2017 - PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	90	25/01/2018	SERVIZIO DI COORDINAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. FATTPA N. 2_18/2018 E FATTPA N. 3_18/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 90 del 25/01/2018 SERVIZIO DI COORDINAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. FATTPA N. 2_18/2018 E FATTPA N. 3_18/2018.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	89	25/01/2018	PROGETTO TRASPORTO AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. FATTPA 1_18/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 89 del 25/01/2018 PROGETTO TRASPORTO AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. FATTPA 1_18/2018.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	63	25/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. A R.L. A.N.U.S.C.A. PER CORSO DI FORMAZIONI DIPENDENTI SETTORE SPORTELLO DEL CITTADINO	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 63 del 25/01/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. A R.L. A.N.U.S.C.A. PER CORSO DI FORMAZIONI DIPENDENTI SETTORE SPORTELLO DEL CITTADINO
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	50	25/01/2018	ISTRUZIONE. FORNITURA GRIGLIE SOTTOBANCO PER LA SCUOLA PRIMARIA DI FANE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MOBILFERRO DI ROVIGO.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 50 del 25/01/2018 ISTRUZIONE. FORNITURA GRIGLIE SOTTOBANCO PER LA SCUOLA PRIMARIA DI FANE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MOBILFERRO DI ROVIGO.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	46	25/01/2018	ISTRUZIONE. FORNITURA DI ALIMENTI NELLE MENSE SCOLASTICHE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LESSINIA FOOD.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 46 del 25/01/2018 ISTRUZIONE. FORNITURA DI ALIMENTI NELLE MENSE SCOLASTICHE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LESSINIA FOOD.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	51	25/01/2018	LIQUIDAZIONE AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CANONE ESERCIZIO 2018 PER ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE (CIG ESENTE)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 51 del 25/01/2018 LIQUIDAZIONE AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CANONE ESERCIZIO 2018 PER ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE (CIG ESENTE)
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	47	24/01/2018	LIQUIDAZIONE FATT.NR.1PA e 2PA DEL 22/01/2018 DELLO STUDIO DI INGEGNERIA STERZI DI GIORGIO STERZI DI VR PER PROGETTAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE BUCHE E RAPPEZZI ANNO 2017 E RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2017.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 47 del 24/01/2018 LIQUIDAZIONE FATT.NR.1PA e 2PA DEL 22/01/2018 DELLO STUDIO DI INGEGNERIA STERZI DI GIORGIO STERZI DI VR PER PROGETTAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE BUCHE E RAPPEZZI ANNO 2017 E RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2017.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	88	24/01/2018	LIQUIDAZIONE SPESA DERIVANTE DALL'ASSEGNAZIONE DI TARIFFE AGEVOLATE PER L 'ATTIVITA DEI CENTRI APERTI E DELLO SPAZIO FAMIGLIA.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 88 del 24/01/2018 LIQUIDAZIONE SPESA DERIVANTE DALL'ASSEGNAZIONE DI TARIFFE AGEVOLATE PER L 'ATTIVITA DEI CENTRI APERTI E DELLO SPAZIO FAMIGLIA.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	87	24/01/2018	LIQUIDAZIONE NOTE DI PAGAMENTO IPAB COLONIE ALPINE VERONESI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 87 del 24/01/2018 LIQUIDAZIONE NOTE DI PAGAMENTO IPAB COLONIE ALPINE VERONESI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	86	24/01/2018	LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORTING CLUB ARBIZZANO PER LORGANIZZAZIONE DI UN CORSO DI NUOTO E LA CONCESSIONE DI UNO SPAZIO ACQUA PER IL NUOTO LIBERO A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI ANNO 2017/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 86 del 24/01/2018 LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORTING CLUB ARBIZZANO PER LORGANIZZAZIONE DI UN CORSO DI NUOTO E LA CONCESSIONE DI UNO SPAZIO ACQUA PER IL NUOTO LIBERO A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI ANNO 2017/2018.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	44	23/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. E/121 DEL 13.12.2017 PERVENUTA CON PROT. 29940 DEL 21-12-2017, NOTA DI ACCREDITO N. E/125 DEL 22-12-2017 PROT. 464 DEL 09-01-2018, FATTURA N. E/126 DEL 22/12/2017 PROT. 463 DEL 09-01-2018, DURC DITTA 2S GROUP SRL - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA MAZZINI FINO ALLINCROCIO CON VIA SAN GIOVANNI CALABRIA	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 44 del 23/01/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. E/121 DEL 13.12.2017 PERVENUTA CON PROT. 29940 DEL 21-12-2017, NOTA DI ACCREDITO N. E/125 DEL 22-12-2017 PROT. 464 DEL 09-01-2018, FATTURA N. E/126 DEL 22/12/2017 PROT. 463 DEL 09-01-2018, DURC DITTA 2S GROUP SRL - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA MAZZINI FINO ALLINCROCIO CON VIA SAN GIOVANNI CALABRIA
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	45	23/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE IN C.A. RELATIVE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA CALCIO A 11 OMOLOGATO LEGA NAZIONALE DILETTANTI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI NEGRAR - DITTA ING. ANDREA ROMANO MAISTRI.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 45 del 23/01/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE IN C.A. RELATIVE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA CALCIO A 11 OMOLOGATO LEGA NAZIONALE DILETTANTI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI NEGRAR - DITTA ING. ANDREA ROMANO MAISTRI.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	42	23/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.30151283 DEL 31-12-2017 DITTA ENI SPA PER LA FORNITURA DI GPL PER AUTOTRAZIONE - PERIODO DICEMBRE 2017	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 42 del 23/01/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N.30151283 DEL 31-12-2017 DITTA ENI SPA PER LA FORNITURA DI GPL PER AUTOTRAZIONE - PERIODO DICEMBRE 2017
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	41	23/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.17458369 DEL 18-12-2017 DITTA LEASEPLAN SPA PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLI - PERIODO DICEMBRE 2017	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 41 del 23/01/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N.17458369 DEL 18-12-2017 DITTA LEASEPLAN SPA PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLI - PERIODO DICEMBRE 2017
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	85	23/01/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GREST ANNO 2017.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 85 del 23/01/2018 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GREST ANNO 2017.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	40	22/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE 2017 - GENNAIO 2018 ALLA DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 40 del 22/01/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE 2017 - GENNAIO 2018 ALLA DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	56	22/01/2018	SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 889P17/2017 E N. 890P17/2017.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 56 del 22/01/2018 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 889P17/2017 E N. 890P17/2017.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	55	22/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 4/PA/2017 PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN 'ANIMAZIONE LUDICA PER GIOVANI.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 55 del 22/01/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 4/PA/2017 PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN 'ANIMAZIONE LUDICA PER GIOVANI.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	54	22/01/2018	SERVIZIO DI INSERIMENTO AL CENTRO EDUCATIVO SEI: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 3/PA/2017.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 54 del 22/01/2018 SERVIZIO DI INSERIMENTO AL CENTRO EDUCATIVO SEI: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 3/PA/2017.
AREA DI LINE CONTABILE	65	19/01/2018	RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 05.01.2018 DEL DOTT. BAZZA FRANCESCO PER ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2017. PROT. 342 DEL 08.01.18.	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 65 del 19/01/2018 RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 05.01.2018 DEL DOTT. BAZZA FRANCESCO PER ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2017. PROT. 342 DEL 08.01.18.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	38	19/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INFOVAL PER IL PROGRAMMA DEGLI INCONTRI CON L'AUTORE LEGATI AL PREMIO DI LETTERATURA AVVENTUROSA "EMILIO SALGARI" 2017	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 38 del 19/01/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INFOVAL PER IL PROGRAMMA DEGLI INCONTRI CON L'AUTORE LEGATI AL PREMIO DI LETTERATURA AVVENTUROSA "EMILIO SALGARI" 2017
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	37	18/01/2018	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO ANNO 2017	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 37 del 18/01/2018 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO ANNO 2017
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	36	18/01/2018	LIQUIDAZIONE DITTA COMPERIO PER IL CANONE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI INTERPRESTITO BIBLIOTECARIO	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 36 del 18/01/2018 LIQUIDAZIONE DITTA COMPERIO PER IL CANONE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI INTERPRESTITO BIBLIOTECARIO
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	35	18/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRERIA L'AQUILONE PER L'ACQUISTO DI VOLUMI	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 35 del 18/01/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRERIA L'AQUILONE PER L'ACQUISTO DI VOLUMI
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	29	17/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00109170 DEL 31.12.2017 - FATTURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2017 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 29 del 17/01/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00109170 DEL 31.12.2017 - FATTURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2017 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	28	17/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33 DEL 29.12.2017 - FORNITURA MATERIALE PER OPERATORI COMUNALI - GUGLIELMI S.N.C.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 28 del 17/01/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33 DEL 29.12.2017 - FORNITURA MATERIALE PER OPERATORI COMUNALI - GUGLIELMI S.N.C.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	34	17/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 55_17 E 56_17 DEL 31.12.2017 - GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI DICEMBRE 2017 (PULIZIE) - VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE .	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 34 del 17/01/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 55_17 E 56_17 DEL 31.12.2017 - GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI DICEMBRE 2017 (PULIZIE) - VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE .
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	33	17/01/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' ANNO 2017 ALL'ASSOCIAZIONE CUORE DELLA STELLA ONLUS E ALLA PARROCCHIA S.MARTINO DI TOURS DI NEGRAR.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 33 del 17/01/2018 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' ANNO 2017 ALL'ASSOCIAZIONE CUORE DELLA STELLA ONLUS E ALLA PARROCCHIA S.MARTINO DI TOURS DI NEGRAR.
AREA DI LINE CONTABILE	27	17/01/2018	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA 1781/2017 DEL 21.12.2017 PROT. 30285 DEL 29.12.17 DITTA VIRTUAL LOGIC SRL PER LA FORNITURA DI CARTUCCE DI INCHIOSTRO PER PLOTTER SETTORE GESTIONE TERRITORIO.	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 27 del 17/01/2018 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA 1781/2017 DEL 21.12.2017 PROT. 30285 DEL 29.12.17 DITTA VIRTUAL LOGIC SRL PER LA FORNITURA DI CARTUCCE DI INCHIOSTRO PER PLOTTER SETTORE GESTIONE TERRITORIO.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	26	16/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17-50/007 DEL 21/12/2017 DITTA MARCHESINI GOMME DI MARCHESINI GIOVANNI BATTISTA E C. S.N.C.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 26 del 16/01/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17-50/007 DEL 21/12/2017 DITTA MARCHESINI GOMME DI MARCHESINI GIOVANNI BATTISTA E C. S.N.C.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	43	16/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 28.12.2017 DITTA EDILTRE SNC.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 43 del 16/01/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 28.12.2017 DITTA EDILTRE SNC.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	84	16/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO POVERETTE CASA NAZARETH ONLUS PER RETTE RICOVERO OSPITE MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2017.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 84 del 16/01/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO POVERETTE CASA NAZARETH ONLUS PER RETTE RICOVERO OSPITE MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2017.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	23	16/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61/PA DEL 14.12.2017 - PULIZIA DI GRIGLIE, SIFONI E CADITOIE UBICATE IN TERRITORIO COMUNALE - AREASPURGHI S.R.L.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 23 del 16/01/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61/PA DEL 14.12.2017 - PULIZIA DI GRIGLIE, SIFONI E CADITOIE UBICATE IN TERRITORIO COMUNALE - AREASPURGHI S.R.L.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	53	16/01/2018	SERVIZIO DI COORDINAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. FATTPA 57_17/2017.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 53 del 16/01/2018 SERVIZIO DI COORDINAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. FATTPA 57_17/2017.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	39	16/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA NR 17593 DEL 11/12/2017 - DITTA VENETA ENGINEERING SRL	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 39 del 16/01/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA NR 17593 DEL 11/12/2017 - DITTA VENETA ENGINEERING SRL
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	52	16/01/2018	PROGETTO TRASPORTO AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. FATTPA 58_17/2017.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 52 del 16/01/2018 PROGETTO TRASPORTO AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. FATTPA 58_17/2017.
AREA DI LINE CONTABILE	25	16/01/2018	SERVIZIO ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA BAMER SRL n. 4/E/17 PROT. 29890 DEL 21.12.17 PER LA FORNITURA DI ROTOLINI DI CARTA CHIMICA PER L'ELIMINA CODE DELLO SPORTELLO DEL CITTADINO.	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 25 del 16/01/2018 SERVIZIO ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA BAMER SRL n. 4/E/17 PROT. 29890 DEL 21.12.17 PER LA FORNITURA DI ROTOLINI DI CARTA CHIMICA PER L'ELIMINA CODE DELLO SPORTELLO DEL CITTADINO.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	24	16/01/2018	ISTRUZIONE. FORNITURA E TRASPORTO DEI PASTI PER LE MENSE SCOLASTICHE. LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2017 DITTA CIR FOOD	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 24 del 16/01/2018 ISTRUZIONE. FORNITURA E TRASPORTO DEI PASTI PER LE MENSE SCOLASTICHE. LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2017 DITTA CIR FOOD
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	22	16/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 59_17 DEL 31 DICEMBRE 2017 DELLA VALPOLICELLA SERVIZI - SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE IN NEGRAR (VR) RELATIVA ALLA TRASCRIZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI DEL 23.11.2017 E DEL 21.12.2017. CIG	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 22 del 16/01/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 59_17 DEL 31 DICEMBRE 2017 DELLA VALPOLICELLA SERVIZI - SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE IN NEGRAR (VR) RELATIVA ALLA TRASCRIZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI DEL 23.11.2017 E DEL 21.12.2017. CIG
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	14	15/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE SPA RELATIVA A SPESE DI SIM DATI	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 14 del 15/01/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE SPA RELATIVA A SPESE DI SIM DATI
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	32	15/01/2018	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI MESE DI DICEMBRE 2017 CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G. 804 DEL 27/12/17.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 32 del 15/01/2018 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI MESE DI DICEMBRE 2017 CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G. 804 DEL 27/12/17.
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