Comune di Negrar di Valpolicella
Portale Istituzionale

Atti amministrativi

Liquidazioni

Annulla
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI
reg.gen. 372 del 20/04/2022
LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 15.04.2022 EMESSA DA SALVETTI VITTORIO & C. S.R.L.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 354 del 19/04/2022
LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29 DEL 12.04.2022 DITTA VALPOLICELLA COSTRUZIONI DI VINCO SRL PER LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA ACQUE BIANCHE PIAZZA V.EMANUELE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 353 del 19/04/2022
FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI MESE DI MARZO 2022 PER EURO 507,68. DITTA ENEL ENERGIA SPA. CONVENZIONE CONSIP EE18 LOTTO 5 VENETO.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 338 del 19/04/2022
FORNITURA.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1107 DEL 11/04/2022 PROT.N.10899 DEL 13/04/2022 DELLA DITTA GRUPPO MARCHIOTTO SNC DI VERONA RELATIVA ALLA FORNITURA DI TESTI INERENTI IL CODICE DELLA STRADA E NORMATIVA PENALE IN USO AGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 337 del 19/04/2022
FORNITURA.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2022H00906 DEL 28/03/2022 PROT.N.9801 DEL 02/04/2022 DELLA DITTA FORINT SPA DI VICENZA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO E MATERIALE VARIO IN USO AGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 329 del 15/04/2022
LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI GENNAIO 2022
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 328 del 15/04/2022
LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI CONTRIBUTO A SALDO PER L'ANNO 2022 DOVUTO DAL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER LADESIONE DELLA CONVENZIONE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA PROVINCIA DI VERONA (SBPVR)
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 343 del 15/04/2022
LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 110, 111 E 112 DEL 29-03-2022 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER SESTO INCARICO EXTRACANONE - RIF.TO DT.RG. 521 DEL 20/10/2021 (installazione telecamere videosorveglianza)
AREA CONTABILE
reg.gen. 335 del 15/04/2022
ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V1005225 DELLA DITTA PACE SPA
AREA CONTABILE
reg.gen. 334 del 15/04/2022
ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90/5 DITTA OPENAPI SRL.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 327 del 14/04/2022
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SARDIELLO PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER VIDEOCONFERENZE E RIUNIONI A DISTANZA. AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO DIACQUISTO SU MEPA.COVID-19 (CORONAVIRUS)
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 324 del 14/04/2022
LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA CONTRATTUALE PER IL SINISTRO N. 1/666/21/00086 del 16/02/2021.
AREA CONTABILE
reg.gen. 326 del 14/04/2022
ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ACCATRE SRL
AREA CONTABILE
reg.gen. 325 del 14/04/2022
LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU A CONTRIBUENTI DIVERSI.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 333 del 13/04/2022
ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA E VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI A.S. 21/22. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MESE DI GENNAIO 2022.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 320 del 13/04/2022
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3132022 DEL 31-03-2022 DITTA SEC SRL PER CANONE NOLEGGIO PONTEGGIO E COPERTURA A DOPPIA FALDA CON TELO IN PVC MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 A VILLA ALBERTINI.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 332 del 12/04/2022
COD. CAT F861 N. 88 CIE PERIODO 16/03/2022 - 31/03/2022 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 331 del 12/04/2022
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 321 del 12/04/2022
LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 106, 107, 108 E 109 DEL 29/03/2022 RELATIVE A LAVORI SETTIMO INCARICO EXTRACANONE - DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L.
AREA CONTABILE
reg.gen. 323 del 12/04/2022
TRIBUTI. LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARI UTENTI DIVERSI.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 317 del 11/04/2022
LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA E LA PRO LOCO NEGRAR DI VALPOLICELLA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' TURISTICHE, CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 319 del 11/04/2022
SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURE N. TIPO B-8/2022 E N. TIPO B-9/2022 EMESSE DA VALPOLICELLA SERVIZI COOP. SOCIALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - MARZO 2022. CIG:
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 316 del 11/04/2022
NOLEGGIO/SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.311/SP DEL 01/04/2022 PROT.N.10316 DEL 07/04/2022 DELLA DITTA VELOCAR DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) RELATIVA AL NOLEGGIO DI NR.2 DISPOSTIVI PER IL RILEVAMENTO DEL PASSAGGIO CON IL ROSSO MOG.AGUIA T5 E NR.2 TELECAMERE DI LETTURA TARGHE MOD.STAR-V PER 24 MESI RELATIVA AL MESE DI APRILE 2022
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 311 del 08/04/2022
LIQUIDAZIONE FATTURA TIPO B-10/2022 DELLA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 28.03.2022.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 342 del 07/04/2022
LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA DIGITAL OFFICE SRL IN DATA 31.03.2022 PER CANONE DI NOLEGGIO PLOTTER E RELATIVO MODULO POSTSCRIPT PERIODO 01.01.2022 - 31.03.2022.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 307 del 07/04/2022
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32122277 DEL 03-03-2022 E FATTURA NR. 32222150 DEL 21-03-2022 DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA PER QUOTA BOLLI VEICOLI A NOLEGGIO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 306 del 07/04/2022
FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 690 DEL 31-03-2022 PROT 10321 DEL 07-04-2022 DI EURO 133,98 PER LA FORNITURA DI MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO DI PICCOLA MINUTERIA PER OPERATORI COMUNALI MARZO 2022. DITTA PAULETTI SRL
AREA CONTABILE
reg.gen. 308 del 07/04/2022
ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022_03/P DITTA DIGITAL OFFICE SRL
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 315 del 06/04/2022
SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2022/2023: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 49/03/2022.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 314 del 06/04/2022
SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO PRESSO UN CENTRO EDUCATIVO: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 52/03/2022.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 341 del 06/04/2022
LIQUIDAZIONE FATTURA A20020221000009348 del 31-03-2022 EMESSA DA OLIVETTI SPA E RELATIVA A CANONE NOLEGGIO N. 4 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.01.2022 - 31.03.2022. CIG:
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 364 del 06/04/2022
FORNITURA.ATTO DI LIQUIDAZONE DELLA FATTURA NR.102 DEL 01.04.2022 PROT.N.9855 DEL 04.04.2022 DELLA DITTA NON SOLO DIVISE DI TOMASELLI PIERPAOLO RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO E VESTIARIO PER GLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 305 del 06/04/2022
FORNITURA/NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZONE DELLA FATTURA NR.1470/E DEL 31/03/2022 PROT.N.10207 DEL 06/04/2022 DELLA DITTA NIVI DI FIRENZE (FI) RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO KIT DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE MESE 06/36.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 313 del 05/04/2022
ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA E VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI A.S. 2021/2022 MESE DI FEBBRAIO 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI PONTASSIEVE (FI).
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 302 del 05/04/2022
SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1059/PA DEL 06/07/2021 DI €.265,96 PROT.N.18597 DEL 07/07/2021 DELL'ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS ENPA RELATIVA AL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DI CANI
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 312 del 04/04/2022
ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/22. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESE DI FEBBRAIO 2022.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 301 del 04/04/2022
LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI MARZO 2022.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 303 del 04/04/2022
FORNITURA. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 22FVIT005764 DEL 29.03.2022 ALLA DITTA CENTRUFFICIO LORETO S.P.A. DI MILANO, PER LA FORNITURA DI ARREDI PER UFFICI COMUNALI.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 300 del 04/04/2022
LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE SECONDO BIMESTRE ANNO 2022.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 297 del 04/04/2022
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR 32220306 DEL 21/03/2022 DI EURO 572,72 PER NOLEGGIO DI NR 3 FIAT PANDA PERIODO FEBBRAIO 2022 - DITTA LEASPLAN ITALIA SPA.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 378 del 04/04/2022
LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DAL NOTAIO BERNARDELLI MARIO IN DATA 24.03.2022.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 318 del 04/04/2022
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/EL DEL 31.03.2022 EMESSA DALLO STUDIO LEGALE PASQUINI CAVALLO PASQUALI. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 310 del 04/04/2022
LIQUIDAZIONE FATTURA N.1010755787 DEL 31-03-2022 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA E RELATIVA A NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE PER IL PERIODO 30.12.2021 - 29.03.2022. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 304 del 01/04/2022
LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14 E 15 DEL 18-03-2022 DITTA ARTEDIL DI CAMPENNI' ROCCO & C. SRL CUP E96J16000790002 PER LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO DI NEGRAR DI VALPLICELLA - SAL 3 E SAL 4.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 293 del 01/04/2022
SERVIZIO/NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.210/P DEL 01.03.2022 PROT.N.6221 DEL 02.03.2022 DELLA DITTA VELOCAR DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO / SERVIZIO DEL MESE DI MARZO 2022 DI NR.2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DEL PASSAGIO CON IL ROSSO MOD.AGUIA E NR.2 TELEAMERE DI LETTURA TARGHE MOD.START -V
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 292 del 01/04/2022
SERVIZIO .ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.24 DEL 21/03/2022 PROT.N.8458 DEL 23/03/2022 DELLA DITTA PERLESI MULTISERVIZI DI VERONA SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2022 .
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 287 del 31/03/2022
EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO CONCESSO CON DETERMINAZIONE R.G. 140 DEL 29.03.2022.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 291 del 31/03/2022
FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V30/2 DEL 23-03-2022 DITTA ASCN AZIENDA SERVIZI CIMITERIALI NEGRAR SRL FORNITURA INTEGRAZIONE PENSILINA A COPERTURA DEL NUOVO BLOCCO LOCULI CIMITERO DI PRUN.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 290 del 31/03/2022
FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V30/1 DEL 23-03-2022 DITTA ASCN AZIENDA SERVIZI CIMITERIALI NEGRAR SRL FORNITURA E POSA RECINZIONE E PENSILINA A COPERTURA DEL NUOVO BLOCCO LOCULI CIMITERO DI PRUN.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 393 del 31/03/2022
LIQUIDAZIONE FATTURE 55/2022e DEL 29-03-2022 E 12173 DEL 23.04.2022 DEL DITTA ABS COMPUTERS SRL

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