Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Unità organizzativa

Anno

Data dal

Data al

Ufficio

Oggetto

Annulla

Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale

Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
AREA AMMINISTRATIVA	396	18/04/2023	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURE IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 128 e 136 DEL 31.03.2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 396 del 18/04/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURE IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 128 e 136 DEL 31.03.2023.
AREA AMMINISTRATIVA	376	18/04/2023	COD F861 - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 84 CIE PERIODO 01/04/2024 - 15/04/2024 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 376 del 18/04/2023 COD F861 - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 84 CIE PERIODO 01/04/2024 - 15/04/2024 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	369	18/04/2023	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000049 DEL 12.04.2023 PROT.N.10657 DEL 15.04.2023 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA ALLA GESTIONE VERBALI (ATTO 2 MESE DI MARZO 2023) REDATTI DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 369 del 18/04/2023 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000049 DEL 12.04.2023 PROT.N.10657 DEL 15.04.2023 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA ALLA GESTIONE VERBALI (ATTO 2 MESE DI MARZO 2023) REDATTI DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	370	18/04/2023	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000038 DEL 12.04.2023 PROT.10516 DEL 13.04.2023 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA AL SERVZIO GESTIONE VERBALI DEL CDS (MESE DI MARZO 2023) REDATI DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 370 del 18/04/2023 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000038 DEL 12.04.2023 PROT.10516 DEL 13.04.2023 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA AL SERVZIO GESTIONE VERBALI DEL CDS (MESE DI MARZO 2023) REDATI DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	367	18/04/2023	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.217-2023 FE DEL 31.03.2023 PROT.N.10172 DEL 11.04.2023 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCLLARI & C. DI VERONA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA ESEGUITO NEL MESE DI MARZO 2023	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 367 del 18/04/2023 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.217-2023 FE DEL 31.03.2023 PROT.N.10172 DEL 11.04.2023 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCLLARI & C. DI VERONA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA ESEGUITO NEL MESE DI MARZO 2023
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	364	18/04/2023	NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.357-SP DEL 03.04.2023 PROT.N.9851 DEL 05.04.2023 DELLA DITTA VELOCAR SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI NR.2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DEL PASSAGGIO CON IL ROSSO MOD.AGUIA E NR.2 TELECAMERE LETTURA TARGHE MOD.STAR-V NR,24 MESI (MESE DI APRILE 2023)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 364 del 18/04/2023 NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.357-SP DEL 03.04.2023 PROT.N.9851 DEL 05.04.2023 DELLA DITTA VELOCAR SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI NR.2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DEL PASSAGGIO CON IL ROSSO MOD.AGUIA E NR.2 TELECAMERE LETTURA TARGHE MOD.STAR-V NR,24 MESI (MESE DI APRILE 2023)
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	366	18/04/2023	FORNITURA.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.0005952139 DEL 29.03.2023 PROT.N.9188 DEL 30.03.2023, NR.0002115953 DEL 29.03.2023 PROT.N.9184 DEL 30.03.2023 DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) RELATIVE ALLE FORNITURE DI PRONTUARI E ALTRO MATERIALE LEGISLATIVO INERENTE IL VIGENTE CODICE DELLA STRADA IN USO AGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 366 del 18/04/2023 FORNITURA.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.0005952139 DEL 29.03.2023 PROT.N.9188 DEL 30.03.2023, NR.0002115953 DEL 29.03.2023 PROT.N.9184 DEL 30.03.2023 DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) RELATIVE ALLE FORNITURE DI PRONTUARI E ALTRO MATERIALE LEGISLATIVO INERENTE IL VIGENTE CODICE DELLA STRADA IN USO AGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	365	18/04/2023	NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.33245913 DEL 20.03.2023 PROT.N.9186 DEL 30.03.2023,NR.33247707 DEL 20.03.2023 PROT.N.9189 DEL 30.03.2023 DELLA DITTA LEASEPLAN DI TRENTO (TN) RELATIVA AL NOLEGGIO (MESE DI FEBBRAIO) DI 2 AUTO IN USO AL COMANDO DELLA POLZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 365 del 18/04/2023 NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.33245913 DEL 20.03.2023 PROT.N.9186 DEL 30.03.2023,NR.33247707 DEL 20.03.2023 PROT.N.9189 DEL 30.03.2023 DELLA DITTA LEASEPLAN DI TRENTO (TN) RELATIVA AL NOLEGGIO (MESE DI FEBBRAIO) DI 2 AUTO IN USO AL COMANDO DELLA POLZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA CONTABILE	368	18/04/2023	RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA 97/SP DELLA DITTA IDEAPA SRL DI RIMINI.	AREA CONTABILE reg.gen. 368 del 18/04/2023 RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA 97/SP DELLA DITTA IDEAPA SRL DI RIMINI.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	362	17/04/2023	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19899602 DEL 14-04-2023 DITTA ENI SUSTAINBLE MOBILITY SPA PER FORNITURA BUONI BENZINA E GASOLIO.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 362 del 17/04/2023 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19899602 DEL 14-04-2023 DITTA ENI SUSTAINBLE MOBILITY SPA PER FORNITURA BUONI BENZINA E GASOLIO.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	363	17/04/2023	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI MESE DI MARZO 2023 - EURO 605,81. CONVENZIONE CONSIP EE19 LOTTO 5 VENETO - DITTA ENEL ENERGIA SPA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 363 del 17/04/2023 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI MESE DI MARZO 2023 - EURO 605,81. CONVENZIONE CONSIP EE19 LOTTO 5 VENETO - DITTA ENEL ENERGIA SPA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	380	17/04/2023	LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASCRIZIONE DELLE CONVENZIONI EDILIZIE/URBANISTICHE REP. N. 6409 E N. 6410	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 380 del 17/04/2023 LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASCRIZIONE DELLE CONVENZIONI EDILIZIE/URBANISTICHE REP. N. 6409 E N. 6410
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	413	17/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010829039 DEL13-04-2023 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 14.01.2023 - 13.04.2023. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 413 del 17/04/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010829039 DEL13-04-2023 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 14.01.2023 - 13.04.2023. CIG:
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	361	17/04/2023	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.102 DEL 12.04.2023 PROT.N.10445 DEL 13.04.2023 DELLA DITTA SECURITY VERONA SRL DI VERONA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI NUM.2 ADDETTI ANTIINCENDIO IN POSSESSO DI ATTESTATO A RISCHIO ELEVATO E IDONEITA' TECNICA ALL'INTERNO DEL LUNA PARK DELLA MANIFESTAZIONE "PALIO DEL RECIOTO"	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 361 del 17/04/2023 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.102 DEL 12.04.2023 PROT.N.10445 DEL 13.04.2023 DELLA DITTA SECURITY VERONA SRL DI VERONA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI NUM.2 ADDETTI ANTIINCENDIO IN POSSESSO DI ATTESTATO A RISCHIO ELEVATO E IDONEITA' TECNICA ALL'INTERNO DEL LUNA PARK DELLA MANIFESTAZIONE "PALIO DEL RECIOTO"
AREA AMMINISTRATIVA	398	13/04/2023	ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE SOMME DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DI RETTE AGEVOLATE AI RICHIEDENTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2022/23 (II PARTE)	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 398 del 13/04/2023 ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE SOMME DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DI RETTE AGEVOLATE AI RICHIEDENTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2022/23 (II PARTE)
AREA AMMINISTRATIVA	371	13/04/2023	SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS N. 374/2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 371 del 13/04/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS N. 374/2023.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	378	13/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2307900029565 DEL 05-04-2023 EMESSA DA CANON ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.01.2023 - 31.03.2023. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 378 del 13/04/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2307900029565 DEL 05-04-2023 EMESSA DA CANON ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.01.2023 - 31.03.2023. CIG:
AREA CONTABILE	357	13/04/2023	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA N. 0005951993 DEL 21.03.2023	AREA CONTABILE reg.gen. 357 del 13/04/2023 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA N. 0005951993 DEL 21.03.2023
AREA AMMINISTRATIVA	375	12/04/2023	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER EMERGENZA ABITATIVA CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G.N. 180 DEL 07.04.2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 375 del 12/04/2023 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER EMERGENZA ABITATIVA CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G.N. 180 DEL 07.04.2023.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	399	12/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/001 DEL 11-04-2023 EMESSA DALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO CARCERERI - VENTURINI PER L'ATTIVITA' SVOLTA PER LA CAUSA LIDL ITALIA SRL - MOTIVI AGGIUNTI AVANTI IL TAR VENETO. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 399 del 12/04/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/001 DEL 11-04-2023 EMESSA DALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO CARCERERI - VENTURINI PER L'ATTIVITA' SVOLTA PER LA CAUSA LIDL ITALIA SRL - MOTIVI AGGIUNTI AVANTI IL TAR VENETO. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	379	12/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA DIGITAL OFFICE SRL IN DATA 31.03.2023 PER CANONE NOLEGGIO PLOTTER E RELATIVO MODULO POSTSCRIPT PER IL PERIODO 01.01.2023 - 31.03.2023.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 379 del 12/04/2023 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA DIGITAL OFFICE SRL IN DATA 31.03.2023 PER CANONE NOLEGGIO PLOTTER E RELATIVO MODULO POSTSCRIPT PER IL PERIODO 01.01.2023 - 31.03.2023.
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	381	12/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA - OSPEDALE SACRO CUORE DON CALABRIA PER BUONI PASTO DIPENDENTI	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 381 del 12/04/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA - OSPEDALE SACRO CUORE DON CALABRIA PER BUONI PASTO DIPENDENTI
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	352	11/04/2023	LAVORI. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 15/00 DEL 14/03/2023 PERVENUTA ALL'ENTE CON PROT. NR. 8616 DEL 24/03/2023 RELATIVA AL PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI DEI "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FRANE IN FRAZ. TORBE E LOC. MARTINI. CUP E97H19001170004" ALLA DITTA EDILCOM S.R.L. DI BORGO LARES (TN).	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 352 del 11/04/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 15/00 DEL 14/03/2023 PERVENUTA ALL'ENTE CON PROT. NR. 8616 DEL 24/03/2023 RELATIVA AL PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI DEI "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FRANE IN FRAZ. TORBE E LOC. MARTINI. CUP E97H19001170004" ALLA DITTA EDILCOM S.R.L. DI BORGO LARES (TN).
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	349	11/04/2023	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 3S DEL 31/03/2023 PROT 9765 DEL 04/04/2023 DI EURO 58,29 PER LA FORNITURA DI MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO E PICCOLA MINUTERIA PER OPERATORI COMUNALI MESE DI MARZO 2023. DITTA ZANTEDESCHI SRL	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 349 del 11/04/2023 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 3S DEL 31/03/2023 PROT 9765 DEL 04/04/2023 DI EURO 58,29 PER LA FORNITURA DI MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO E PICCOLA MINUTERIA PER OPERATORI COMUNALI MESE DI MARZO 2023. DITTA ZANTEDESCHI SRL
AREA AMMINISTRATIVA	373	11/04/2023	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2022/2023: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 52/03/2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 373 del 11/04/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2022/2023: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 52/03/2023.
AREA AMMINISTRATIVA	372	11/04/2023	SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO PRESSO UN CENTRO EDUCATIVO: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 46/03/2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 372 del 11/04/2023 SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO PRESSO UN CENTRO EDUCATIVO: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 46/03/2023.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	360	11/04/2023	LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' TURISTICHE, CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO ANNO 2023	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 360 del 11/04/2023 LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' TURISTICHE, CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO ANNO 2023
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	353	11/04/2023	NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1698/E DEL 28.03.2023 PROT.N.9003 DEL 28.03.2023 DELLA DITTA NIVI SPA DI FIRENZE (FI) RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE18/36) PER IL SERVIZIO DEL KIT DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE BUNDLE FLEX2.0.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 353 del 11/04/2023 NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1698/E DEL 28.03.2023 PROT.N.9003 DEL 28.03.2023 DELLA DITTA NIVI SPA DI FIRENZE (FI) RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE18/36) PER IL SERVIZIO DEL KIT DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE BUNDLE FLEX2.0.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	351	08/04/2023	FORNITURA.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.908 DEL 24.03.2023 PROT.N.8754 DEL 25.03.2023 DELLA DITTA GRUPPO MARCHIOTTO SNC DI VERONA (VR) RELATIVA ALLA FORNITURA DI TESTI E STAMPATI INERENTI LA NORMATIVA VIGENTE DELCODICE DELLA STRADA USATI DAGLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 351 del 08/04/2023 FORNITURA.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.908 DEL 24.03.2023 PROT.N.8754 DEL 25.03.2023 DELLA DITTA GRUPPO MARCHIOTTO SNC DI VERONA (VR) RELATIVA ALLA FORNITURA DI TESTI E STAMPATI INERENTI LA NORMATIVA VIGENTE DELCODICE DELLA STRADA USATI DAGLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	350	08/04/2023	FORNITURA. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.020001485 DEL 23.03.2023 PROT.N.8895 DEL 28.03.2023 DELLA DITTA D&B VERONA SRL DI VERONA (VR) RELATIVA ALLA FORNITURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E ALCUNI BENI DI CONSUMO IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA",	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 350 del 08/04/2023 FORNITURA. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.020001485 DEL 23.03.2023 PROT.N.8895 DEL 28.03.2023 DELLA DITTA D&B VERONA SRL DI VERONA (VR) RELATIVA ALLA FORNITURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E ALCUNI BENI DI CONSUMO IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA",
AREA AMMINISTRATIVA	374	07/04/2023	"FAMIGLIE AL CENTRO 20222/2023": LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/2023 DELLA DITTA MARCHESINI AUTOSERVIZI SNC PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PER UNA GITA INTERGENERAZIONALE A BERGAMO ALTA.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 374 del 07/04/2023 "FAMIGLIE AL CENTRO 20222/2023": LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/2023 DELLA DITTA MARCHESINI AUTOSERVIZI SNC PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PER UNA GITA INTERGENERAZIONALE A BERGAMO ALTA.
AREA CONTABILE	348	07/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IRISCO SRL DI EMPOLI - SERVIZIO POSTALIZZAZIONE SOLLECITI TARI 2022	AREA CONTABILE reg.gen. 348 del 07/04/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IRISCO SRL DI EMPOLI - SERVIZIO POSTALIZZAZIONE SOLLECITI TARI 2022
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	389	06/04/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 05260 DEL 22-03-2023, NOTA CREDITO NR. 6548 DEL 07-04-2023 E FATTURA NR. 6579 DEL 11-04-2023 DITTA VENETA ENGINEERING SRL PER SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELEVATORI NEGLI EDIFICI COMUNALI.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 389 del 06/04/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 05260 DEL 22-03-2023, NOTA CREDITO NR. 6548 DEL 07-04-2023 E FATTURA NR. 6579 DEL 11-04-2023 DITTA VENETA ENGINEERING SRL PER SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELEVATORI NEGLI EDIFICI COMUNALI.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	344	05/04/2023	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19 DEL 18/03/2023, NOTA DI CREDITO NR. 2 DEL 04/04/2023 E FATTURA NR. 31 DEL 04-04-2023 DELLA DITTA DIMENSIONE TENDA SRL PER INSTALLAZIONE DI TENDE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 344 del 05/04/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19 DEL 18/03/2023, NOTA DI CREDITO NR. 2 DEL 04/04/2023 E FATTURA NR. 31 DEL 04-04-2023 DELLA DITTA DIMENSIONE TENDA SRL PER INSTALLAZIONE DI TENDE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	342	05/04/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/2023 DEL 26-02-2023 E RELATIVA NOTA CREDITO NR. 06/2023 DEL 03/03/2023, FATTURA NR. 08/2023 DEL 03-04-2023 E RELATIVA NOTA DI CREDITO NR. 10/2023 DEL 01-05-2023, E FATTURA NR. 11/2023 DEL 02-05-2023 ARCH. FURIA CRISTINA PER STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA IN RELAZIONE AI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DELLA PIAZZA DI ARBIZZANO.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 342 del 05/04/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/2023 DEL 26-02-2023 E RELATIVA NOTA CREDITO NR. 06/2023 DEL 03/03/2023, FATTURA NR. 08/2023 DEL 03-04-2023 E RELATIVA NOTA DI CREDITO NR. 10/2023 DEL 01-05-2023, E FATTURA NR. 11/2023 DEL 02-05-2023 ARCH. FURIA CRISTINA PER STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA IN RELAZIONE AI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DELLA PIAZZA DI ARBIZZANO.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	400	05/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA n. 16/EL DEL 03-04-2023 EMESSA DALL'AVV. MACCARRONE DANIELE. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 400 del 05/04/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA n. 16/EL DEL 03-04-2023 EMESSA DALL'AVV. MACCARRONE DANIELE. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	340	05/04/2023	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE SECONDO BIMESTRE ANNO 2023.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 340 del 05/04/2023 LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE SECONDO BIMESTRE ANNO 2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	347	05/04/2023	Liquidazione fattura n. 225/FEL del 20/03/2023 relativa al canone mese di marzo a favore della ditta SER.I.T SRL CIG 8816721C53	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 347 del 05/04/2023 Liquidazione fattura n. 225/FEL del 20/03/2023 relativa al canone mese di marzo a favore della ditta SER.I.T SRL CIG 8816721C53
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	341	04/04/2023	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023/0180 DEL 16-03-2023 PER LAVORAZIONI DA FABBRO PRESSO IMMOBILI COMUNALI ED ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 341 del 04/04/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023/0180 DEL 16-03-2023 PER LAVORAZIONI DA FABBRO PRESSO IMMOBILI COMUNALI ED ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO.
AREA AMMINISTRATIVA	345	04/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 30, 31 E 37/CE DEL 31.03.23 ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VILLA SPADA PER RETTA DEGENTE GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 345 del 04/04/2023 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 30, 31 E 37/CE DEL 31.03.23 ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VILLA SPADA PER RETTA DEGENTE GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2023.

Menu di navigazione

Atti amministrativi

Liquidazioni