Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Unità organizzativa

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Oggetto

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	372	20/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 15.04.2022 EMESSA DA SALVETTI VITTORIO & C. S.R.L.	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 372 del 20/04/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 15.04.2022 EMESSA DA SALVETTI VITTORIO & C. S.R.L.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	354	19/04/2022	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29 DEL 12.04.2022 DITTA VALPOLICELLA COSTRUZIONI DI VINCO SRL PER LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA ACQUE BIANCHE PIAZZA V.EMANUELE	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 354 del 19/04/2022 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29 DEL 12.04.2022 DITTA VALPOLICELLA COSTRUZIONI DI VINCO SRL PER LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA ACQUE BIANCHE PIAZZA V.EMANUELE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	353	19/04/2022	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI MESE DI MARZO 2022 PER EURO 507,68. DITTA ENEL ENERGIA SPA. CONVENZIONE CONSIP EE18 LOTTO 5 VENETO.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 353 del 19/04/2022 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI MESE DI MARZO 2022 PER EURO 507,68. DITTA ENEL ENERGIA SPA. CONVENZIONE CONSIP EE18 LOTTO 5 VENETO.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	338	19/04/2022	FORNITURA.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1107 DEL 11/04/2022 PROT.N.10899 DEL 13/04/2022 DELLA DITTA GRUPPO MARCHIOTTO SNC DI VERONA RELATIVA ALLA FORNITURA DI TESTI INERENTI IL CODICE DELLA STRADA E NORMATIVA PENALE IN USO AGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 338 del 19/04/2022 FORNITURA.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1107 DEL 11/04/2022 PROT.N.10899 DEL 13/04/2022 DELLA DITTA GRUPPO MARCHIOTTO SNC DI VERONA RELATIVA ALLA FORNITURA DI TESTI INERENTI IL CODICE DELLA STRADA E NORMATIVA PENALE IN USO AGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	337	19/04/2022	FORNITURA.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2022H00906 DEL 28/03/2022 PROT.N.9801 DEL 02/04/2022 DELLA DITTA FORINT SPA DI VICENZA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO E MATERIALE VARIO IN USO AGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 337 del 19/04/2022 FORNITURA.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2022H00906 DEL 28/03/2022 PROT.N.9801 DEL 02/04/2022 DELLA DITTA FORINT SPA DI VICENZA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO E MATERIALE VARIO IN USO AGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	329	15/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI GENNAIO 2022	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 329 del 15/04/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI GENNAIO 2022
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	328	15/04/2022	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI CONTRIBUTO A SALDO PER L'ANNO 2022 DOVUTO DAL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER LADESIONE DELLA CONVENZIONE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA PROVINCIA DI VERONA (SBPVR)	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 328 del 15/04/2022 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI CONTRIBUTO A SALDO PER L'ANNO 2022 DOVUTO DAL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER LADESIONE DELLA CONVENZIONE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA PROVINCIA DI VERONA (SBPVR)
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	343	15/04/2022	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 110, 111 E 112 DEL 29-03-2022 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER SESTO INCARICO EXTRACANONE - RIF.TO DT.RG. 521 DEL 20/10/2021 (installazione telecamere videosorveglianza)	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 343 del 15/04/2022 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 110, 111 E 112 DEL 29-03-2022 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER SESTO INCARICO EXTRACANONE - RIF.TO DT.RG. 521 DEL 20/10/2021 (installazione telecamere videosorveglianza)
AREA CONTABILE	335	15/04/2022	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V1005225 DELLA DITTA PACE SPA	AREA CONTABILE reg.gen. 335 del 15/04/2022 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V1005225 DELLA DITTA PACE SPA
AREA CONTABILE	334	15/04/2022	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90/5 DITTA OPENAPI SRL.	AREA CONTABILE reg.gen. 334 del 15/04/2022 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90/5 DITTA OPENAPI SRL.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	327	14/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SARDIELLO PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER VIDEOCONFERENZE E RIUNIONI A DISTANZA. AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO DIACQUISTO SU MEPA.COVID-19 (CORONAVIRUS)	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 327 del 14/04/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SARDIELLO PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER VIDEOCONFERENZE E RIUNIONI A DISTANZA. AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO DIACQUISTO SU MEPA.COVID-19 (CORONAVIRUS)
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	324	14/04/2022	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA CONTRATTUALE PER IL SINISTRO N. 1/666/21/00086 del 16/02/2021.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 324 del 14/04/2022 LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA CONTRATTUALE PER IL SINISTRO N. 1/666/21/00086 del 16/02/2021.
AREA CONTABILE	326	14/04/2022	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ACCATRE SRL	AREA CONTABILE reg.gen. 326 del 14/04/2022 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ACCATRE SRL
AREA CONTABILE	325	14/04/2022	LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU A CONTRIBUENTI DIVERSI.	AREA CONTABILE reg.gen. 325 del 14/04/2022 LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU A CONTRIBUENTI DIVERSI.
AREA AMMINISTRATIVA	333	13/04/2022	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA E VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI A.S. 21/22. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MESE DI GENNAIO 2022.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 333 del 13/04/2022 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA E VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI A.S. 21/22. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MESE DI GENNAIO 2022.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	320	13/04/2022	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3132022 DEL 31-03-2022 DITTA SEC SRL PER CANONE NOLEGGIO PONTEGGIO E COPERTURA A DOPPIA FALDA CON TELO IN PVC MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 A VILLA ALBERTINI.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 320 del 13/04/2022 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3132022 DEL 31-03-2022 DITTA SEC SRL PER CANONE NOLEGGIO PONTEGGIO E COPERTURA A DOPPIA FALDA CON TELO IN PVC MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 A VILLA ALBERTINI.
AREA AMMINISTRATIVA	332	12/04/2022	COD. CAT F861 N. 88 CIE PERIODO 16/03/2022 - 31/03/2022 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 332 del 12/04/2022 COD. CAT F861 N. 88 CIE PERIODO 16/03/2022 - 31/03/2022 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA AMMINISTRATIVA	331	12/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 331 del 12/04/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	321	12/04/2022	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 106, 107, 108 E 109 DEL 29/03/2022 RELATIVE A LAVORI SETTIMO INCARICO EXTRACANONE - DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 321 del 12/04/2022 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 106, 107, 108 E 109 DEL 29/03/2022 RELATIVE A LAVORI SETTIMO INCARICO EXTRACANONE - DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L.
AREA CONTABILE	323	12/04/2022	TRIBUTI. LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARI UTENTI DIVERSI.	AREA CONTABILE reg.gen. 323 del 12/04/2022 TRIBUTI. LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARI UTENTI DIVERSI.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	317	11/04/2022	LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA E LA PRO LOCO NEGRAR DI VALPOLICELLA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' TURISTICHE, CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 317 del 11/04/2022 LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA E LA PRO LOCO NEGRAR DI VALPOLICELLA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' TURISTICHE, CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	319	11/04/2022	SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURE N. TIPO B-8/2022 E N. TIPO B-9/2022 EMESSE DA VALPOLICELLA SERVIZI COOP. SOCIALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - MARZO 2022. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 319 del 11/04/2022 SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURE N. TIPO B-8/2022 E N. TIPO B-9/2022 EMESSE DA VALPOLICELLA SERVIZI COOP. SOCIALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - MARZO 2022. CIG:
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	316	11/04/2022	NOLEGGIO/SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.311/SP DEL 01/04/2022 PROT.N.10316 DEL 07/04/2022 DELLA DITTA VELOCAR DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) RELATIVA AL NOLEGGIO DI NR.2 DISPOSTIVI PER IL RILEVAMENTO DEL PASSAGGIO CON IL ROSSO MOG.AGUIA T5 E NR.2 TELECAMERE DI LETTURA TARGHE MOD.STAR-V PER 24 MESI RELATIVA AL MESE DI APRILE 2022	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 316 del 11/04/2022 NOLEGGIO/SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.311/SP DEL 01/04/2022 PROT.N.10316 DEL 07/04/2022 DELLA DITTA VELOCAR DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) RELATIVA AL NOLEGGIO DI NR.2 DISPOSTIVI PER IL RILEVAMENTO DEL PASSAGGIO CON IL ROSSO MOG.AGUIA T5 E NR.2 TELECAMERE DI LETTURA TARGHE MOD.STAR-V PER 24 MESI RELATIVA AL MESE DI APRILE 2022
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	311	08/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA TIPO B-10/2022 DELLA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 28.03.2022.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 311 del 08/04/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA TIPO B-10/2022 DELLA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 28.03.2022.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	342	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA DIGITAL OFFICE SRL IN DATA 31.03.2022 PER CANONE DI NOLEGGIO PLOTTER E RELATIVO MODULO POSTSCRIPT PERIODO 01.01.2022 - 31.03.2022.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 342 del 07/04/2022 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA DIGITAL OFFICE SRL IN DATA 31.03.2022 PER CANONE DI NOLEGGIO PLOTTER E RELATIVO MODULO POSTSCRIPT PERIODO 01.01.2022 - 31.03.2022.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	307	07/04/2022	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32122277 DEL 03-03-2022 E FATTURA NR. 32222150 DEL 21-03-2022 DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA PER QUOTA BOLLI VEICOLI A NOLEGGIO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 307 del 07/04/2022 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32122277 DEL 03-03-2022 E FATTURA NR. 32222150 DEL 21-03-2022 DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA PER QUOTA BOLLI VEICOLI A NOLEGGIO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	306	07/04/2022	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 690 DEL 31-03-2022 PROT 10321 DEL 07-04-2022 DI EURO 133,98 PER LA FORNITURA DI MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO DI PICCOLA MINUTERIA PER OPERATORI COMUNALI MARZO 2022. DITTA PAULETTI SRL	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 306 del 07/04/2022 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 690 DEL 31-03-2022 PROT 10321 DEL 07-04-2022 DI EURO 133,98 PER LA FORNITURA DI MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO DI PICCOLA MINUTERIA PER OPERATORI COMUNALI MARZO 2022. DITTA PAULETTI SRL
AREA CONTABILE	308	07/04/2022	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022_03/P DITTA DIGITAL OFFICE SRL	AREA CONTABILE reg.gen. 308 del 07/04/2022 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022_03/P DITTA DIGITAL OFFICE SRL
AREA AMMINISTRATIVA	315	06/04/2022	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2022/2023: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 49/03/2022.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 315 del 06/04/2022 SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2022/2023: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 49/03/2022.
AREA AMMINISTRATIVA	314	06/04/2022	SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO PRESSO UN CENTRO EDUCATIVO: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 52/03/2022.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 314 del 06/04/2022 SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO PRESSO UN CENTRO EDUCATIVO: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 52/03/2022.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	341	06/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA A20020221000009348 del 31-03-2022 EMESSA DA OLIVETTI SPA E RELATIVA A CANONE NOLEGGIO N. 4 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.01.2022 - 31.03.2022. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 341 del 06/04/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA A20020221000009348 del 31-03-2022 EMESSA DA OLIVETTI SPA E RELATIVA A CANONE NOLEGGIO N. 4 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.01.2022 - 31.03.2022. CIG:
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	364	06/04/2022	FORNITURA.ATTO DI LIQUIDAZONE DELLA FATTURA NR.102 DEL 01.04.2022 PROT.N.9855 DEL 04.04.2022 DELLA DITTA NON SOLO DIVISE DI TOMASELLI PIERPAOLO RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO E VESTIARIO PER GLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 364 del 06/04/2022 FORNITURA.ATTO DI LIQUIDAZONE DELLA FATTURA NR.102 DEL 01.04.2022 PROT.N.9855 DEL 04.04.2022 DELLA DITTA NON SOLO DIVISE DI TOMASELLI PIERPAOLO RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO E VESTIARIO PER GLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	305	06/04/2022	FORNITURA/NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZONE DELLA FATTURA NR.1470/E DEL 31/03/2022 PROT.N.10207 DEL 06/04/2022 DELLA DITTA NIVI DI FIRENZE (FI) RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO KIT DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE MESE 06/36.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 305 del 06/04/2022 FORNITURA/NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZONE DELLA FATTURA NR.1470/E DEL 31/03/2022 PROT.N.10207 DEL 06/04/2022 DELLA DITTA NIVI DI FIRENZE (FI) RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO KIT DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE MESE 06/36.
AREA AMMINISTRATIVA	313	05/04/2022	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA E VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI A.S. 2021/2022 MESE DI FEBBRAIO 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI PONTASSIEVE (FI).	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 313 del 05/04/2022 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA E VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI A.S. 2021/2022 MESE DI FEBBRAIO 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI PONTASSIEVE (FI).
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	302	05/04/2022	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1059/PA DEL 06/07/2021 DI €.265,96 PROT.N.18597 DEL 07/07/2021 DELL'ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS ENPA RELATIVA AL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DI CANI	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 302 del 05/04/2022 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1059/PA DEL 06/07/2021 DI €.265,96 PROT.N.18597 DEL 07/07/2021 DELL'ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS ENPA RELATIVA AL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DI CANI
AREA AMMINISTRATIVA	312	04/04/2022	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/22. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESE DI FEBBRAIO 2022.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 312 del 04/04/2022 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/22. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESE DI FEBBRAIO 2022.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	301	04/04/2022	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI MARZO 2022.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 301 del 04/04/2022 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI MARZO 2022.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	303	04/04/2022	FORNITURA. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 22FVIT005764 DEL 29.03.2022 ALLA DITTA CENTRUFFICIO LORETO S.P.A. DI MILANO, PER LA FORNITURA DI ARREDI PER UFFICI COMUNALI.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 303 del 04/04/2022 FORNITURA. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 22FVIT005764 DEL 29.03.2022 ALLA DITTA CENTRUFFICIO LORETO S.P.A. DI MILANO, PER LA FORNITURA DI ARREDI PER UFFICI COMUNALI.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	300	04/04/2022	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE SECONDO BIMESTRE ANNO 2022.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 300 del 04/04/2022 LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE SECONDO BIMESTRE ANNO 2022.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	297	04/04/2022	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR 32220306 DEL 21/03/2022 DI EURO 572,72 PER NOLEGGIO DI NR 3 FIAT PANDA PERIODO FEBBRAIO 2022 - DITTA LEASPLAN ITALIA SPA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 297 del 04/04/2022 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR 32220306 DEL 21/03/2022 DI EURO 572,72 PER NOLEGGIO DI NR 3 FIAT PANDA PERIODO FEBBRAIO 2022 - DITTA LEASPLAN ITALIA SPA.

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