Atti amministrativi
Liquidazioni
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | ||
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SETTORE SERVIZI TRASVERSALI | 20/04/2022 |
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 372 del 20/04/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 15.04.2022 EMESSA DA SALVETTI VITTORIO & C. S.R.L. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 19/04/2022 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 354 del 19/04/2022 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29 DEL 12.04.2022 DITTA VALPOLICELLA COSTRUZIONI DI VINCO SRL PER LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA ACQUE BIANCHE PIAZZA V.EMANUELE |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 19/04/2022 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 353 del 19/04/2022 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI MESE DI MARZO 2022 PER EURO 507,68. DITTA ENEL ENERGIA SPA. CONVENZIONE CONSIP EE18 LOTTO 5 VENETO. |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 19/04/2022 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 338 del 19/04/2022 FORNITURA.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1107 DEL 11/04/2022 PROT.N.10899 DEL 13/04/2022 DELLA DITTA GRUPPO MARCHIOTTO SNC DI VERONA RELATIVA ALLA FORNITURA DI TESTI INERENTI IL CODICE DELLA STRADA E NORMATIVA PENALE IN USO AGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 19/04/2022 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 337 del 19/04/2022 FORNITURA.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2022H00906 DEL 28/03/2022 PROT.N.9801 DEL 02/04/2022 DELLA DITTA FORINT SPA DI VICENZA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO E MATERIALE VARIO IN USO AGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 15/04/2022 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 329 del 15/04/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI GENNAIO 2022 |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 15/04/2022 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 328 del 15/04/2022 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI CONTRIBUTO A SALDO PER L'ANNO 2022 DOVUTO DAL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER LADESIONE DELLA CONVENZIONE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA PROVINCIA DI VERONA (SBPVR) |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 15/04/2022 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 343 del 15/04/2022 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 110, 111 E 112 DEL 29-03-2022 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER SESTO INCARICO EXTRACANONE - RIF.TO DT.RG. 521 DEL 20/10/2021 (installazione telecamere videosorveglianza) |
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AREA CONTABILE | 15/04/2022 |
AREA CONTABILE reg.gen. 335 del 15/04/2022 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V1005225 DELLA DITTA PACE SPA |
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AREA CONTABILE | 15/04/2022 |
AREA CONTABILE reg.gen. 334 del 15/04/2022 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90/5 DITTA OPENAPI SRL. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 14/04/2022 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 327 del 14/04/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SARDIELLO PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER VIDEOCONFERENZE E RIUNIONI A DISTANZA. AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO DIACQUISTO SU MEPA.COVID-19 (CORONAVIRUS) |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 14/04/2022 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 324 del 14/04/2022 LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA CONTRATTUALE PER IL SINISTRO N. 1/666/21/00086 del 16/02/2021. |
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AREA CONTABILE | 14/04/2022 |
AREA CONTABILE reg.gen. 326 del 14/04/2022 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ACCATRE SRL |
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AREA CONTABILE | 14/04/2022 |
AREA CONTABILE reg.gen. 325 del 14/04/2022 LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU A CONTRIBUENTI DIVERSI. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 13/04/2022 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 333 del 13/04/2022 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA E VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI A.S. 21/22. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MESE DI GENNAIO 2022. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 13/04/2022 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 320 del 13/04/2022 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3132022 DEL 31-03-2022 DITTA SEC SRL PER CANONE NOLEGGIO PONTEGGIO E COPERTURA A DOPPIA FALDA CON TELO IN PVC MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 A VILLA ALBERTINI. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 12/04/2022 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 332 del 12/04/2022 COD. CAT F861 N. 88 CIE PERIODO 16/03/2022 - 31/03/2022 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO |
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AREA AMMINISTRATIVA | 12/04/2022 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 331 del 12/04/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 12/04/2022 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 321 del 12/04/2022 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 106, 107, 108 E 109 DEL 29/03/2022 RELATIVE A LAVORI SETTIMO INCARICO EXTRACANONE - DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. |
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AREA CONTABILE | 12/04/2022 |
AREA CONTABILE reg.gen. 323 del 12/04/2022 TRIBUTI. LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARI UTENTI DIVERSI. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 11/04/2022 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 317 del 11/04/2022 LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA E LA PRO LOCO NEGRAR DI VALPOLICELLA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' TURISTICHE, CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 11/04/2022 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 319 del 11/04/2022 SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURE N. TIPO B-8/2022 E N. TIPO B-9/2022 EMESSE DA VALPOLICELLA SERVIZI COOP. SOCIALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - MARZO 2022. CIG: |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 11/04/2022 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 316 del 11/04/2022 NOLEGGIO/SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.311/SP DEL 01/04/2022 PROT.N.10316 DEL 07/04/2022 DELLA DITTA VELOCAR DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) RELATIVA AL NOLEGGIO DI NR.2 DISPOSTIVI PER IL RILEVAMENTO DEL PASSAGGIO CON IL ROSSO MOG.AGUIA T5 E NR.2 TELECAMERE DI LETTURA TARGHE MOD.STAR-V PER 24 MESI RELATIVA AL MESE DI APRILE 2022 |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 08/04/2022 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 311 del 08/04/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA TIPO B-10/2022 DELLA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 28.03.2022. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 07/04/2022 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 342 del 07/04/2022 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA DIGITAL OFFICE SRL IN DATA 31.03.2022 PER CANONE DI NOLEGGIO PLOTTER E RELATIVO MODULO POSTSCRIPT PERIODO 01.01.2022 - 31.03.2022. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 07/04/2022 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 307 del 07/04/2022 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32122277 DEL 03-03-2022 E FATTURA NR. 32222150 DEL 21-03-2022 DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA PER QUOTA BOLLI VEICOLI A NOLEGGIO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 07/04/2022 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 306 del 07/04/2022 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 690 DEL 31-03-2022 PROT 10321 DEL 07-04-2022 DI EURO 133,98 PER LA FORNITURA DI MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO DI PICCOLA MINUTERIA PER OPERATORI COMUNALI MARZO 2022. DITTA PAULETTI SRL |
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AREA CONTABILE | 07/04/2022 |
AREA CONTABILE reg.gen. 308 del 07/04/2022 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022_03/P DITTA DIGITAL OFFICE SRL |
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AREA AMMINISTRATIVA | 06/04/2022 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 315 del 06/04/2022 SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2022/2023: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 49/03/2022. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 06/04/2022 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 314 del 06/04/2022 SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO PRESSO UN CENTRO EDUCATIVO: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 52/03/2022. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 06/04/2022 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 341 del 06/04/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA A20020221000009348 del 31-03-2022 EMESSA DA OLIVETTI SPA E RELATIVA A CANONE NOLEGGIO N. 4 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.01.2022 - 31.03.2022. CIG: |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 06/04/2022 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 364 del 06/04/2022 FORNITURA.ATTO DI LIQUIDAZONE DELLA FATTURA NR.102 DEL 01.04.2022 PROT.N.9855 DEL 04.04.2022 DELLA DITTA NON SOLO DIVISE DI TOMASELLI PIERPAOLO RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO E VESTIARIO PER GLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 06/04/2022 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 305 del 06/04/2022 FORNITURA/NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZONE DELLA FATTURA NR.1470/E DEL 31/03/2022 PROT.N.10207 DEL 06/04/2022 DELLA DITTA NIVI DI FIRENZE (FI) RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO KIT DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE MESE 06/36. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 05/04/2022 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 313 del 05/04/2022 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA E VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI A.S. 2021/2022 MESE DI FEBBRAIO 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI PONTASSIEVE (FI). |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 05/04/2022 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 302 del 05/04/2022 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1059/PA DEL 06/07/2021 DI €.265,96 PROT.N.18597 DEL 07/07/2021 DELL'ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS ENPA RELATIVA AL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DI CANI |
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AREA AMMINISTRATIVA | 04/04/2022 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 312 del 04/04/2022 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/22. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESE DI FEBBRAIO 2022. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 04/04/2022 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 301 del 04/04/2022 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI MARZO 2022. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 04/04/2022 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 303 del 04/04/2022 FORNITURA. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 22FVIT005764 DEL 29.03.2022 ALLA DITTA CENTRUFFICIO LORETO S.P.A. DI MILANO, PER LA FORNITURA DI ARREDI PER UFFICI COMUNALI. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 04/04/2022 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 300 del 04/04/2022 LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE SECONDO BIMESTRE ANNO 2022. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 04/04/2022 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 297 del 04/04/2022 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR 32220306 DEL 21/03/2022 DI EURO 572,72 PER NOLEGGIO DI NR 3 FIAT PANDA PERIODO FEBBRAIO 2022 - DITTA LEASPLAN ITALIA SPA. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 04/04/2022 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 378 del 04/04/2022 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DAL NOTAIO BERNARDELLI MARIO IN DATA 24.03.2022. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 04/04/2022 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 318 del 04/04/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/EL DEL 31.03.2022 EMESSA DALLO STUDIO LEGALE PASQUINI CAVALLO PASQUALI. CIG: |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 04/04/2022 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 310 del 04/04/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1010755787 DEL 31-03-2022 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA E RELATIVA A NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE PER IL PERIODO 30.12.2021 - 29.03.2022. CIG: |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 01/04/2022 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 304 del 01/04/2022 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14 E 15 DEL 18-03-2022 DITTA ARTEDIL DI CAMPENNI' ROCCO & C. SRL CUP E96J16000790002 PER LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO DI NEGRAR DI VALPLICELLA - SAL 3 E SAL 4. |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 01/04/2022 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 293 del 01/04/2022 SERVIZIO/NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.210/P DEL 01.03.2022 PROT.N.6221 DEL 02.03.2022 DELLA DITTA VELOCAR DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO / SERVIZIO DEL MESE DI MARZO 2022 DI NR.2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DEL PASSAGIO CON IL ROSSO MOD.AGUIA E NR.2 TELEAMERE DI LETTURA TARGHE MOD.START -V |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 01/04/2022 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 292 del 01/04/2022 SERVIZIO .ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.24 DEL 21/03/2022 PROT.N.8458 DEL 23/03/2022 DELLA DITTA PERLESI MULTISERVIZI DI VERONA SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2022 . |
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AREA AMMINISTRATIVA | 31/03/2022 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 287 del 31/03/2022 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO CONCESSO CON DETERMINAZIONE R.G. 140 DEL 29.03.2022. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 31/03/2022 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 291 del 31/03/2022 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V30/2 DEL 23-03-2022 DITTA ASCN AZIENDA SERVIZI CIMITERIALI NEGRAR SRL FORNITURA INTEGRAZIONE PENSILINA A COPERTURA DEL NUOVO BLOCCO LOCULI CIMITERO DI PRUN. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 31/03/2022 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 290 del 31/03/2022 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V30/1 DEL 23-03-2022 DITTA ASCN AZIENDA SERVIZI CIMITERIALI NEGRAR SRL FORNITURA E POSA RECINZIONE E PENSILINA A COPERTURA DEL NUOVO BLOCCO LOCULI CIMITERO DI PRUN. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 31/03/2022 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 393 del 31/03/2022 LIQUIDAZIONE FATTURE 55/2022e DEL 29-03-2022 E 12173 DEL 23.04.2022 DEL DITTA ABS COMPUTERS SRL |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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