Comune di Negrar di Valpolicella
Portale Istituzionale

Atti amministrativi

Liquidazioni

Annulla
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 899 del 13/11/2019
LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/2019 DEL 29/10/2019 DELLA DITTA M.S. COSTRUZIONI SNC PER LAVORAZIONI EDILI ESEGUITE PRESSO LA SALA CIVICA DEL CENTRO SOCIALE VALIER
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 916 del 13/11/2019
SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 704/P19/2/2019, N. 705/P19/2/2019 E N. 708/P19/2/2019.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 900 del 13/11/2019
SERVIZIO DI RECUPERO COATTIVO SOMME NON RIVERSATE DALLA DITTA "A.J. MOBILITA'" DI SPOLETO (PG) AL COMUNE DI NEGRAR. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "ABACO S.P.A." DI PADOVA (PD)
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 895 del 12/11/2019
LAVORI.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.14/01 DEL 06/11/2019 PROT.N.28681 DEL 07/11/2019 ALLA DITTA VASSANELLI FRANCO PER I LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA FONTANA DELL'AREA CANI COMUNALE IN VIA SALVO D'ACQUISTO A NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 901 del 12/11/2019
LIQUIDAZIONE SALDO RELATIVO AI CONTRATTI DI COMODATO CON IL COMITATO SAGRA S.MARIA, LA PARROCCHIA DI PRUN, LA PARROCCHIA DI FANE E LA PARROCCHIA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER L'UTILIZZO DI IMMOBILI DA DESTINARE A CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI ANNO 2019.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 898 del 12/11/2019
SERVIZIO DI RECUPERO COATTIVO SOMME NON RIVERSATE DALLA DITTA "A.J. MOBILITA'" DI SPOLETO (PG) AL COMUNE DI NEGRAR. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "ABACO S.P.A." DI PADOVA (PD)
AREA CONTABILE
reg.gen. 902 del 12/11/2019
TRIBUTI:LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO RISCOSSIONE COSAP, TARIG, ICP , AFFISSIONI E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - OTTOBRE 2019
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 906 del 08/11/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/0006428 DEL 06.11.2019 EMESSA DA AON HEWITT RISK & CONSULTING SRL. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 909 del 08/11/2019
FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/S DEL 31/10/2019 PER FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER OPERATORI COMUNALI - DITTA ZANTEDESCHI SRL MATERIALI EDILI
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 894 del 08/11/2019
FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30177484 DEL 31-10-2019 RELATIVA A FORNITURA GPL PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2019 - DITTA ENI SPA
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 888 del 08/11/2019
LIQUIDAZIONE GRAFICHE E. GASPARI SRL PER FORNITURA FOGLI REGISTRI STATO CIVILE
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 887 del 08/11/2019
SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE PERIODO DAL 16/10/2019 AL 31/10/2019 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 881 del 08/11/2019
Liquidazione fatture n. 3895/PA del 14/10/2019 n. 3934/PA del 15/10/2019 n. 3967/PA del 15/10/2019 n. 4006/PA del 15/10/2019 n. 4014/PA del 17/10/2019 e n. 4052/PA del 29/10/2019 (nota di credito), a favore del Consiglio di Bacino Verona Due Del Quadrilatero. CIG esente.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 893 del 07/11/2019
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 237 DEL 31.07.2019, NR. 266 DEL 31.08.2019, NR. 326 DEL 30.09.2019 E NR. 388 DEL 31.10.2019 DELLA DITTA CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C. A R.L. PER SERVIZIO LUCE 3 - LOTTO 2 CONVENZIONE CONSIP PER IL PERIODO LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2019.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 897 del 07/11/2019
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 003PA2019 DEL 28-10-2019 ORGANIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SRL PER CONSULENZA RINNOVO CPI SCUOLA MEDIA NEGRAR, SCUOLA ELEMENTARE FANE E PER SCIA RINNOVO CALDAIA SCUOLA ELEM.NEGRAR.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 896 del 07/11/2019
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/PA DEL 30-10-2019 DELLO STUDIO BISIOL ING. BRUNO PER SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER RESTAURO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA DI VILLA ALBERTINI/VALIER. CUP E92C16000140007
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 891 del 06/11/2019
LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO DELLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 886 del 06/11/2019
EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO CONCESSO A C.F. CON DETERMINAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI ASSISTENZIALI R.G. N. 450 DEL 24/07/2019.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 890 del 06/11/2019
SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' ENPA ONLUS (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) 3° TRIMESTRE 2019
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 879 del 06/11/2019
SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA (DATA ENTRY E POSTALIZZAZIONE). LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2019 ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 904 del 05/11/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA CONCERTO ROBERTO ZANETTI - FESTIVAL D'AUTUNNO ANNO 2019
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 880 del 05/11/2019
SERVIZIO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 79 DEL31-10-2019 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MACCHINE MOVIMENTO TERRA E CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTE COMUNALE.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 874 del 05/11/2019
ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N.005490VEN1 DEL 29/10/2019 PROT.N 28224 DEL 31/10/2019 ALLA DITTA COLMAC SRL DI VERONA, PER CORSO E PATENTINO "CARELLISTI" A DUE DIPENDENTI COMUNALI ZAMPINI SIMONE E ANTOLINI DANIELE.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 892 del 05/11/2019
FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200010063 DEL 31-10-2019, NR. 2200010077 DEL 31-10-2019 E NR. 2200010080 DEL 31-10-2019 DITTA ENGIE SERVIZI S.P.A. PER "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3"
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 875 del 05/11/2019
SERVIZIO GESTIONE VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA (DATA ENTRY E POSTALIZZAZIONE). LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2019 ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 957 del 04/11/2019
LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALL'AVV. SCILLA GENNARO.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 889 del 04/11/2019
LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA RELATIVE A CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 878 del 04/11/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V1018728 DEL 28.10.2019 EMESSA DA PACE SPA E RELATIVA A CANONE NOLEGGIO PLOTTER PER IL PERIODO 01.11.2019 - 30.11.2019. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 872 del 04/11/2019
LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2019.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 885 del 04/11/2019
ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA PULIZIA APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CARDINALE VALIER COMPRESE LE AREE ESTERNE. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE BETA DI BUSSOLENGO
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 884 del 04/11/2019
EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ABITARE CONCESSO CON DETERMINAZIONE R.G. N. 628 DEL 30/10/19.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 907 del 31/10/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89 DEL 02.10.2019 EMESSA DALL'AVVOCATO ROBERTO PADOVANI. CIG:
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 883 del 31/10/2019
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO N. 2151/PA DEL 18.10.2019.
AREA CONTABILE
reg.gen. 869 del 31/10/2019
RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A FAVORE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA CONTABILE
reg.gen. 868 del 31/10/2019
ECONOMATO. FATTURA N. 0002143541 DEL 18.10.2018 DITTA MAGGIOLI
AREA CONTABILE
reg.gen. 867 del 31/10/2019
ECONOMATO. FATTURA N. 0050023 DEL 15.10.2019 DITTA IDRICA MECCANICA BERGAMINI
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 860 del 30/10/2019
FORNITURA. LIQUIDAZIONE FT.NR. 187/001 DEL 24-10-2019 DITTA R & S SRL PER FORNITURA E POSA DI INTONACO REI E LASTRE DI CARTONGESSO IGNIFUGHE PRESSO IL CENTRO SOCIALE VALIER.
AREA CONTABILE
reg.gen. 862 del 30/10/2019
ECONOMATO. FATTURA N. 1/191392 DEL 03.10.2019 HALLEY VENETO SRL PER ACQUISTO BADGE DIPENDENTE
AREA CONTABILE
reg.gen. 861 del 30/10/2019
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 242/FE/2019 E N. 272/FE/2019 - STUDIO CAVAGGIONI SCARL - PER REDAZIONE E INTEGRAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2018.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 871 del 29/10/2019
LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE HERMETE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - MESE DI SETTEMBRE 2019
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 865 del 29/10/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LA STAMPA DEL MATERIALE PROMOZIONALE INERENTE IL "FESTIVAL D'AUTUNNO" ANNO 2019
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 859 del 29/10/2019
Liquidazione fattura n. PA/015/2019 del 18/10/2019 a favore della ditta Porto 626 snc. di Tommasi Sergio e C., con sede in Piazza Vittorio Emanuele, 15 - 37020 Sant'Anna d'Alfaedo (VR), C.F. e P.IVA 04003920230 per il servizio di rilevazioni fonometriche.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 877 del 28/10/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI
reg.gen. 870 del 28/10/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA - OSPEDALE SACRO CUORE DON CALABRIA PER BUONI PASTO DIPENDENTI ANNO 2019.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 854 del 25/10/2019
FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/5 DEL 18/10/2019 DITTA CHIMERA SRL PER FORNITURA DI FIORIERE, VASI, TERRICCIO E FIORI PER INGRESSO SALA POLIFUNZIONALE VALIER.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 855 del 25/10/2019
ACCESSO AL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL SERVIZIO INFORMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DEI TRASPORTI. LIQUIDAZIONE VISURE 3° TRIMESTRE 2019 (CIG ESENTE)
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 858 del 25/10/2019
Liquidazione fatture n 3711/PA del 04/10/2019 n. 3743/PA del 07/10/2019 n. 3784/PA del 07/10/2019 e n. 3872/PA del 09/10/2019 a favore del Consorzio di Bacino Verona Due Del Quadrilatero. CIG ESENTE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 857 del 25/10/2019
Liquidazione fatture n. 3557/PA del 30/09/2019 n. 3591/PA del 30/09/2019 n. 3592/PA del 30/09/2019 n. 593/PA del 30/09/2019 n. 3640/PA del 30/09/2019 n. 3812/PA del 07/10/2019 e n. 3832/PA del 08/10/2019 a favore del Consorzio di Bacino Verona Due Del Quadrilatero. CIG ESENTE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 876 del 24/10/2019
LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO
reg.gen. 850 del 24/10/2019
CIG.ESENTE LIQUIDAZIONE FATTURA 646 DEL 11.10.2019 A FAVORE DELLA REGIONE VENETO PER LA PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO SUL BOLLETINO UFFICIALE.

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