Atti amministrativi
Liquidazioni
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | ||
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 13/11/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 899 del 13/11/2019 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/2019 DEL 29/10/2019 DELLA DITTA M.S. COSTRUZIONI SNC PER LAVORAZIONI EDILI ESEGUITE PRESSO LA SALA CIVICA DEL CENTRO SOCIALE VALIER |
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AREA AMMINISTRATIVA | 13/11/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 916 del 13/11/2019 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 704/P19/2/2019, N. 705/P19/2/2019 E N. 708/P19/2/2019. |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 13/11/2019 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 900 del 13/11/2019 SERVIZIO DI RECUPERO COATTIVO SOMME NON RIVERSATE DALLA DITTA "A.J. MOBILITA'" DI SPOLETO (PG) AL COMUNE DI NEGRAR. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "ABACO S.P.A." DI PADOVA (PD) |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 12/11/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 895 del 12/11/2019 LAVORI.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.14/01 DEL 06/11/2019 PROT.N.28681 DEL 07/11/2019 ALLA DITTA VASSANELLI FRANCO PER I LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA FONTANA DELL'AREA CANI COMUNALE IN VIA SALVO D'ACQUISTO A NEGRAR DI VALPOLICELLA |
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AREA AMMINISTRATIVA | 12/11/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 901 del 12/11/2019 LIQUIDAZIONE SALDO RELATIVO AI CONTRATTI DI COMODATO CON IL COMITATO SAGRA S.MARIA, LA PARROCCHIA DI PRUN, LA PARROCCHIA DI FANE E LA PARROCCHIA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER L'UTILIZZO DI IMMOBILI DA DESTINARE A CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI ANNO 2019. |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 12/11/2019 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 898 del 12/11/2019 SERVIZIO DI RECUPERO COATTIVO SOMME NON RIVERSATE DALLA DITTA "A.J. MOBILITA'" DI SPOLETO (PG) AL COMUNE DI NEGRAR. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "ABACO S.P.A." DI PADOVA (PD) |
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AREA CONTABILE | 12/11/2019 |
AREA CONTABILE reg.gen. 902 del 12/11/2019 TRIBUTI:LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO RISCOSSIONE COSAP, TARIG, ICP , AFFISSIONI E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - OTTOBRE 2019 |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 08/11/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 906 del 08/11/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/0006428 DEL 06.11.2019 EMESSA DA AON HEWITT RISK & CONSULTING SRL. CIG: |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 08/11/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 909 del 08/11/2019 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/S DEL 31/10/2019 PER FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER OPERATORI COMUNALI - DITTA ZANTEDESCHI SRL MATERIALI EDILI |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 08/11/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 894 del 08/11/2019 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30177484 DEL 31-10-2019 RELATIVA A FORNITURA GPL PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2019 - DITTA ENI SPA |
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AREA AMMINISTRATIVA | 08/11/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 888 del 08/11/2019 LIQUIDAZIONE GRAFICHE E. GASPARI SRL PER FORNITURA FOGLI REGISTRI STATO CIVILE |
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AREA AMMINISTRATIVA | 08/11/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 887 del 08/11/2019 SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE PERIODO DAL 16/10/2019 AL 31/10/2019 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 08/11/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 881 del 08/11/2019 Liquidazione fatture n. 3895/PA del 14/10/2019 n. 3934/PA del 15/10/2019 n. 3967/PA del 15/10/2019 n. 4006/PA del 15/10/2019 n. 4014/PA del 17/10/2019 e n. 4052/PA del 29/10/2019 (nota di credito), a favore del Consiglio di Bacino Verona Due Del Quadrilatero. CIG esente. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 07/11/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 893 del 07/11/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 237 DEL 31.07.2019, NR. 266 DEL 31.08.2019, NR. 326 DEL 30.09.2019 E NR. 388 DEL 31.10.2019 DELLA DITTA CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C. A R.L. PER SERVIZIO LUCE 3 - LOTTO 2 CONVENZIONE CONSIP PER IL PERIODO LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2019. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 07/11/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 897 del 07/11/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 003PA2019 DEL 28-10-2019 ORGANIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SRL PER CONSULENZA RINNOVO CPI SCUOLA MEDIA NEGRAR, SCUOLA ELEMENTARE FANE E PER SCIA RINNOVO CALDAIA SCUOLA ELEM.NEGRAR. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 07/11/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 896 del 07/11/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/PA DEL 30-10-2019 DELLO STUDIO BISIOL ING. BRUNO PER SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER RESTAURO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA DI VILLA ALBERTINI/VALIER. CUP E92C16000140007 |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 06/11/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 891 del 06/11/2019 LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO DELLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 06/11/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 886 del 06/11/2019 EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO CONCESSO A C.F. CON DETERMINAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI ASSISTENZIALI R.G. N. 450 DEL 24/07/2019. |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 06/11/2019 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 890 del 06/11/2019 SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' ENPA ONLUS (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) 3° TRIMESTRE 2019 |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 06/11/2019 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 879 del 06/11/2019 SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA (DATA ENTRY E POSTALIZZAZIONE). LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2019 ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 05/11/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 904 del 05/11/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA CONCERTO ROBERTO ZANETTI - FESTIVAL D'AUTUNNO ANNO 2019 |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 05/11/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 880 del 05/11/2019 SERVIZIO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 79 DEL31-10-2019 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MACCHINE MOVIMENTO TERRA E CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTE COMUNALE. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 05/11/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 874 del 05/11/2019 ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N.005490VEN1 DEL 29/10/2019 PROT.N 28224 DEL 31/10/2019 ALLA DITTA COLMAC SRL DI VERONA, PER CORSO E PATENTINO "CARELLISTI" A DUE DIPENDENTI COMUNALI ZAMPINI SIMONE E ANTOLINI DANIELE. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 05/11/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 892 del 05/11/2019 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200010063 DEL 31-10-2019, NR. 2200010077 DEL 31-10-2019 E NR. 2200010080 DEL 31-10-2019 DITTA ENGIE SERVIZI S.P.A. PER "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3" |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 05/11/2019 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 875 del 05/11/2019 SERVIZIO GESTIONE VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA (DATA ENTRY E POSTALIZZAZIONE). LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2019 ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 04/11/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 957 del 04/11/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALL'AVV. SCILLA GENNARO. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 04/11/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 889 del 04/11/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA RELATIVE A CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 04/11/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 878 del 04/11/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V1018728 DEL 28.10.2019 EMESSA DA PACE SPA E RELATIVA A CANONE NOLEGGIO PLOTTER PER IL PERIODO 01.11.2019 - 30.11.2019. CIG: |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 04/11/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 872 del 04/11/2019 LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2019. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 04/11/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 885 del 04/11/2019 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA PULIZIA APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CARDINALE VALIER COMPRESE LE AREE ESTERNE. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE BETA DI BUSSOLENGO |
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AREA AMMINISTRATIVA | 04/11/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 884 del 04/11/2019 EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ABITARE CONCESSO CON DETERMINAZIONE R.G. N. 628 DEL 30/10/19. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 31/10/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 907 del 31/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89 DEL 02.10.2019 EMESSA DALL'AVVOCATO ROBERTO PADOVANI. CIG: |
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AREA AMMINISTRATIVA | 31/10/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 883 del 31/10/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO N. 2151/PA DEL 18.10.2019. |
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AREA CONTABILE | 31/10/2019 |
AREA CONTABILE reg.gen. 869 del 31/10/2019 RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A FAVORE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA |
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AREA CONTABILE | 31/10/2019 |
AREA CONTABILE reg.gen. 868 del 31/10/2019 ECONOMATO. FATTURA N. 0002143541 DEL 18.10.2018 DITTA MAGGIOLI |
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AREA CONTABILE | 31/10/2019 |
AREA CONTABILE reg.gen. 867 del 31/10/2019 ECONOMATO. FATTURA N. 0050023 DEL 15.10.2019 DITTA IDRICA MECCANICA BERGAMINI |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 30/10/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 860 del 30/10/2019 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FT.NR. 187/001 DEL 24-10-2019 DITTA R & S SRL PER FORNITURA E POSA DI INTONACO REI E LASTRE DI CARTONGESSO IGNIFUGHE PRESSO IL CENTRO SOCIALE VALIER. |
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AREA CONTABILE | 30/10/2019 |
AREA CONTABILE reg.gen. 862 del 30/10/2019 ECONOMATO. FATTURA N. 1/191392 DEL 03.10.2019 HALLEY VENETO SRL PER ACQUISTO BADGE DIPENDENTE |
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AREA CONTABILE | 30/10/2019 |
AREA CONTABILE reg.gen. 861 del 30/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 242/FE/2019 E N. 272/FE/2019 - STUDIO CAVAGGIONI SCARL - PER REDAZIONE E INTEGRAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2018. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 29/10/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 871 del 29/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE HERMETE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - MESE DI SETTEMBRE 2019 |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 29/10/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 865 del 29/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LA STAMPA DEL MATERIALE PROMOZIONALE INERENTE IL "FESTIVAL D'AUTUNNO" ANNO 2019 |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 29/10/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 859 del 29/10/2019 Liquidazione fattura n. PA/015/2019 del 18/10/2019 a favore della ditta Porto 626 snc. di Tommasi Sergio e C., con sede in Piazza Vittorio Emanuele, 15 - 37020 Sant'Anna d'Alfaedo (VR), C.F. e P.IVA 04003920230 per il servizio di rilevazioni fonometriche. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 28/10/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 877 del 28/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE |
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SETTORE SERVIZI TRASVERSALI | 28/10/2019 |
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 870 del 28/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA - OSPEDALE SACRO CUORE DON CALABRIA PER BUONI PASTO DIPENDENTI ANNO 2019. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 25/10/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 854 del 25/10/2019 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/5 DEL 18/10/2019 DITTA CHIMERA SRL PER FORNITURA DI FIORIERE, VASI, TERRICCIO E FIORI PER INGRESSO SALA POLIFUNZIONALE VALIER. |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 25/10/2019 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 855 del 25/10/2019 ACCESSO AL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL SERVIZIO INFORMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DEI TRASPORTI. LIQUIDAZIONE VISURE 3° TRIMESTRE 2019 (CIG ESENTE) |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 25/10/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 858 del 25/10/2019 Liquidazione fatture n 3711/PA del 04/10/2019 n. 3743/PA del 07/10/2019 n. 3784/PA del 07/10/2019 e n. 3872/PA del 09/10/2019 a favore del Consorzio di Bacino Verona Due Del Quadrilatero. CIG ESENTE |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 25/10/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 857 del 25/10/2019 Liquidazione fatture n. 3557/PA del 30/09/2019 n. 3591/PA del 30/09/2019 n. 3592/PA del 30/09/2019 n. 593/PA del 30/09/2019 n. 3640/PA del 30/09/2019 n. 3812/PA del 07/10/2019 e n. 3832/PA del 08/10/2019 a favore del Consorzio di Bacino Verona Due Del Quadrilatero. CIG ESENTE |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 24/10/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 876 del 24/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA |
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AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 24/10/2019 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 850 del 24/10/2019 CIG.ESENTE LIQUIDAZIONE FATTURA 646 DEL 11.10.2019 A FAVORE DELLA REGIONE VENETO PER LA PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO SUL BOLLETINO UFFICIALE. |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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