Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Unità organizzativa

Anno

Data dal

Data al

Ufficio

Oggetto

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
AREA AMMINISTRATIVA	549	20/06/2019	SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 354P19/2/2019, N. 355P19/2/2019 E N.356P19/2/2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 549 del 20/06/2019 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 354P19/2/2019, N. 355P19/2/2019 E N.356P19/2/2019.
AREA AMMINISTRATIVA	548	20/06/2019	SERVIZIO DI COORDINAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. B-49/2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 548 del 20/06/2019 SERVIZIO DI COORDINAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. B-49/2019.
AREA AMMINISTRATIVA	547	20/06/2019	PROGETTO GIOVANI 2017/2019: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 89/03/2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 547 del 20/06/2019 PROGETTO GIOVANI 2017/2019: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 89/03/2019.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	523	20/06/2019	Liquidazione fatture n. 1292/PA del 21/05/2019 n.1323/PA del 21/05/2019 n.1365/PA del 21/05/2019 n.1391/PA del 22/05/2019 n. 1424/PA del 22/05/2019 n. 1463/PA del 22/05/2019 n. 1510/PA del 29/05/2019 n. 1532/PA del 30/05/2019 e n. 1562/PA del 31/05/2019 a favore del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero. CIG esente.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 523 del 20/06/2019 Liquidazione fatture n. 1292/PA del 21/05/2019 n.1323/PA del 21/05/2019 n.1365/PA del 21/05/2019 n.1391/PA del 22/05/2019 n. 1424/PA del 22/05/2019 n. 1463/PA del 22/05/2019 n. 1510/PA del 29/05/2019 n. 1532/PA del 30/05/2019 e n. 1562/PA del 31/05/2019 a favore del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero. CIG esente.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	606	19/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70/EL DEL 18.06.2019 EMESSA DALL'AVV. ELISA FICHERA. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 606 del 19/06/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70/EL DEL 18.06.2019 EMESSA DALL'AVV. ELISA FICHERA. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	535	19/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - MESE DI MAGGIO 2019	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 535 del 19/06/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - MESE DI MAGGIO 2019
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	521	19/06/2019	CATTURA, STERILIZZAZIONE ED APPLICAZIONE MICROCHIP A GATTI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ESERCIZIO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ULSS9 SCALIGERA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 521 del 19/06/2019 CATTURA, STERILIZZAZIONE ED APPLICAZIONE MICROCHIP A GATTI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ESERCIZIO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ULSS9 SCALIGERA
AREA AMMINISTRATIVA	546	19/06/2019	ISTRUZIONE.SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER IL TRASFERIMENTO DEGLI ALUNNI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN. LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PRESTATORI DI BUSSOLENGO.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 546 del 19/06/2019 ISTRUZIONE.SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER IL TRASFERIMENTO DEGLI ALUNNI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN. LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PRESTATORI DI BUSSOLENGO.
AREA AMMINISTRATIVA	545	19/06/2019	ISTRUZIONE.SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DEI PASTI PER LE MENSE SCOLASTICHE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CIR FOOD DI REGGIO EMILIA.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 545 del 19/06/2019 ISTRUZIONE.SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DEI PASTI PER LE MENSE SCOLASTICHE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CIR FOOD DI REGGIO EMILIA.
AREA AMMINISTRATIVA	544	19/06/2019	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI, DI CUCINA, DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO E NELLE SCUOLE, DI VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPERANZA.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 544 del 19/06/2019 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI, DI CUCINA, DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO E NELLE SCUOLE, DI VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPERANZA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	522	19/06/2019	Liquidazione fattura n.1254/PA del 08 maggio 2019 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 del Quadrilatero. CIG esente.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 522 del 19/06/2019 Liquidazione fattura n.1254/PA del 08 maggio 2019 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 del Quadrilatero. CIG esente.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	520	18/06/2019	SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA (DATA ENTRY E POSTALIZZAZIONE). LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MAGGIO 2019 ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 520 del 18/06/2019 SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA (DATA ENTRY E POSTALIZZAZIONE). LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MAGGIO 2019 ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
AREA AMMINISTRATIVA	519	18/06/2019	LIQUIDAZIONE NOTE DI PAGAMENTO IPAB COLONIE ALPINE VERONESI MESI DA GENNAIO AD APRILE 2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 519 del 18/06/2019 LIQUIDAZIONE NOTE DI PAGAMENTO IPAB COLONIE ALPINE VERONESI MESI DA GENNAIO AD APRILE 2019.
AREA AMMINISTRATIVA	518	18/06/2019	DGR. N. 865 DEL 15/06/2018:PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. 3^ EROGAZIONE CONTRIBUTI.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 518 del 18/06/2019 DGR. N. 865 DEL 15/06/2018:PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. 3^ EROGAZIONE CONTRIBUTI.
AREA AMMINISTRATIVA	517	18/06/2019	ISTRUZIONE.FORNITURA DI ALIMENTI NELLE MENSE SCOLASTICHE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E NELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MARCHI SPA E DITTA LESSINIA FOOD.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 517 del 18/06/2019 ISTRUZIONE.FORNITURA DI ALIMENTI NELLE MENSE SCOLASTICHE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E NELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MARCHI SPA E DITTA LESSINIA FOOD.
AREA CONTABILE	537	18/06/2019	TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COSAP, ICP, TARIG E COATTIVA MAGGIO 2019	AREA CONTABILE reg.gen. 537 del 18/06/2019 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COSAP, ICP, TARIG E COATTIVA MAGGIO 2019
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	516	17/06/2019	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 03.06.2019 DELLA DITTA EKO BUILDING SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PONTILE IN LEGNO DI ATTRAVERSAMENTO PROGNO.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 516 del 17/06/2019 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 03.06.2019 DELLA DITTA EKO BUILDING SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PONTILE IN LEGNO DI ATTRAVERSAMENTO PROGNO.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	515	17/06/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. TIPO B-46/2019 E TIPO B-47-2019 DEL 31.05.2019 DELLA DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOP.SOCIALE PER GESTIONE E PULIZIA PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO NEL PERIODO DI MAGGIO 2019	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 515 del 17/06/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. TIPO B-46/2019 E TIPO B-47-2019 DEL 31.05.2019 DELLA DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOP.SOCIALE PER GESTIONE E PULIZIA PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO NEL PERIODO DI MAGGIO 2019
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	514	17/06/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. TIBO B-48/2019 DEL 31-05-2019 DELLA DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOP.SOCIALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO- CIGLI - AREE SENSIBILI MESE DI MAGGIO 2019	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 514 del 17/06/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. TIBO B-48/2019 DEL 31-05-2019 DELLA DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOP.SOCIALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO- CIGLI - AREE SENSIBILI MESE DI MAGGIO 2019
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	534	14/06/2019	LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCT/RCO PER IL PERIODO 31.12.2017 - 30.09.2018. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 534 del 14/06/2019 LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCT/RCO PER IL PERIODO 31.12.2017 - 30.09.2018. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	533	14/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA SICUREZZA 1963 PER LA SORVEGLIANZA NOTTURNA DELLA MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE ANNO 2019	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 533 del 14/06/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA SICUREZZA 1963 PER LA SORVEGLIANZA NOTTURNA DELLA MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE ANNO 2019
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	532	14/06/2019	LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE TENUTESI NEL PERIODO GENNAIO-APRILE 2019.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 532 del 14/06/2019 LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE TENUTESI NEL PERIODO GENNAIO-APRILE 2019.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	531	14/06/2019	LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI PERIODO 31.12.2016 - 31.12.2017. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 531 del 14/06/2019 LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI PERIODO 31.12.2016 - 31.12.2017. CIG:
AREA AMMINISTRATIVA	507	14/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL ELEZIONI AMMINISTRATIVE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 9.6.2019	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 507 del 14/06/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL ELEZIONI AMMINISTRATIVE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 9.6.2019
AREA CONTABILE	512	14/06/2019	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALTRAVIA SERVIZI SRL N. 9511/19	AREA CONTABILE reg.gen. 512 del 14/06/2019 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALTRAVIA SERVIZI SRL N. 9511/19
AREA CONTABILE	536	14/06/2019	TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CKC GROUP SRL DI BAINASCO (TO) PER SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE PRECALCOLI IMU/TASI 2019	AREA CONTABILE reg.gen. 536 del 14/06/2019 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CKC GROUP SRL DI BAINASCO (TO) PER SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE PRECALCOLI IMU/TASI 2019
AREA CONTABILE	511	14/06/2019	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI N. 0002120307/2019 E N. 0002120488/2019.	AREA CONTABILE reg.gen. 511 del 14/06/2019 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI N. 0002120307/2019 E N. 0002120488/2019.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	510	13/06/2019	SERVIZIO.LIQUIDAZIONE FATTURA NR.40/P19/2 DEL 31/05/2019 PROT.N.15526 del 11/06/2019 DELLA DITTA PRESTATORI SOC.COOP.SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI NEL MESE DI MAGGIO 2019	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 510 del 13/06/2019 SERVIZIO.LIQUIDAZIONE FATTURA NR.40/P19/2 DEL 31/05/2019 PROT.N.15526 del 11/06/2019 DELLA DITTA PRESTATORI SOC.COOP.SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI NEL MESE DI MAGGIO 2019
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	500	13/06/2019	ABBONAMENTO A PERIODICO ON-LINE DENOMINATO "IL VIGILE URBANO E CROCEVIA". LIQUIDAZIONE CANONE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 500 del 13/06/2019 ABBONAMENTO A PERIODICO ON-LINE DENOMINATO "IL VIGILE URBANO E CROCEVIA". LIQUIDAZIONE CANONE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	499	13/06/2019	ACQUISTO ETILOMETRO CON STAMPANTE AD USO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "ELTRAFF S.R.L." DI CONCOREZZO (MB)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 499 del 13/06/2019 ACQUISTO ETILOMETRO CON STAMPANTE AD USO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "ELTRAFF S.R.L." DI CONCOREZZO (MB)
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	509	13/06/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 77 DEL 07/06/2019 DITTA DONATONI F.LLI SNC PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO ALFA 159 TARGATO DZ860CH.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 509 del 13/06/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 77 DEL 07/06/2019 DITTA DONATONI F.LLI SNC PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO ALFA 159 TARGATO DZ860CH.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	526	13/06/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 76 DEL 07-06-2019 DITTA DONATONI F.LLI SNC PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO DACIA PICK-UP TARGATO EL946GY	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 526 del 13/06/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 76 DEL 07-06-2019 DITTA DONATONI F.LLI SNC PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO DACIA PICK-UP TARGATO EL946GY
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	506	12/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA CAMPAGNA COMUNICATIVA DELLA 67^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE ANNO 2019	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 506 del 12/06/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA CAMPAGNA COMUNICATIVA DELLA 67^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE ANNO 2019
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	508	12/06/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 11_19 DEL 20-05-2019 DELLA DITTA PROGETTO LEONARDO ENGINEERING DI VALLE GIORGIO PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA E SERVIZI INTEGRATIVI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE IN VIA MADONNINA SP 12 CICLOPEDONALE	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 508 del 12/06/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 11_19 DEL 20-05-2019 DELLA DITTA PROGETTO LEONARDO ENGINEERING DI VALLE GIORGIO PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA E SERVIZI INTEGRATIVI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE IN VIA MADONNINA SP 12 CICLOPEDONALE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	540	11/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LO-ZA COPY PER IL NOLEGGIO DI N. DUE REGISTRATORI DI CASSA FISCALI PER L'EDIZIONE 2019 DELLA MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 540 del 11/06/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LO-ZA COPY PER IL NOLEGGIO DI N. DUE REGISTRATORI DI CASSA FISCALI PER L'EDIZIONE 2019 DELLA MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	505	11/06/2019	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - PERIODO 1-9 GIUGNO 2019 - E LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE IN DATA 21.03.2019 DALL'ASSESSORE MAURIZIO CORSO (DIMISSIONARIO DAL 30.03.2019).	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 505 del 11/06/2019 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - PERIODO 1-9 GIUGNO 2019 - E LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE IN DATA 21.03.2019 DALL'ASSESSORE MAURIZIO CORSO (DIMISSIONARIO DAL 30.03.2019).
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	504	11/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI CALICI PER LA MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE ANNO 2019	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 504 del 11/06/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI CALICI PER LA MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE ANNO 2019
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	530	11/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA TIPO B-51/2019 DELLA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI DEL 31.01.2019, DEL 28.03.2019 E DEL 29.04.2019.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 530 del 11/06/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA TIPO B-51/2019 DELLA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI DEL 31.01.2019, DEL 28.03.2019 E DEL 29.04.2019.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	503	11/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ORCHESTRA LATO A PER GLI EVENTI ARTISTICI NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE ANNO 2019	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 503 del 11/06/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA ORCHESTRA LATO A PER GLI EVENTI ARTISTICI NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE ANNO 2019
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	502	11/06/2019	LIQUIDAZIONE DEL PRIMO ACCONTO RELATIVO ALLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO IAT DI TERRITORIO VALPOLICELLA - ANNO 2019	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 502 del 11/06/2019 LIQUIDAZIONE DEL PRIMO ACCONTO RELATIVO ALLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO IAT DI TERRITORIO VALPOLICELLA - ANNO 2019
AREA DI LINE CONTABILE	498	11/06/2019	LIQUIDAZIONE IMU E TASI PER IMMOBILI DEL COMUNE DI NEGRAR SITI NEI COMUNI DI CERIALE (SV) E BOSCOCHIESANUOVA (VR)	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 498 del 11/06/2019 LIQUIDAZIONE IMU E TASI PER IMMOBILI DEL COMUNE DI NEGRAR SITI NEI COMUNI DI CERIALE (SV) E BOSCOCHIESANUOVA (VR)
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	513	11/06/2019	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29529219 DEL 31-05-2019 RELATIVA A FORNITURA GPL PER AUTOMEZZI COMUNALI NEL MESE DI MAGGIO 2019 - DITTA ENI SPA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 513 del 11/06/2019 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29529219 DEL 31-05-2019 RELATIVA A FORNITURA GPL PER AUTOMEZZI COMUNALI NEL MESE DI MAGGIO 2019 - DITTA ENI SPA
AREA AMMINISTRATIVA	497	10/06/2019	LIQUDIAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI DI VERONA.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 497 del 10/06/2019 LIQUDIAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI DI VERONA.
AREA AMMINISTRATIVA	496	10/06/2019	SERVIZIO DI INSERIMENTO AL CENTRO EDUCATIVO SEI: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 90/03/2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 496 del 10/06/2019 SERVIZIO DI INSERIMENTO AL CENTRO EDUCATIVO SEI: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 90/03/2019.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	494	10/06/2019	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/S DEL 31/05/2019 DITTA ZANTEDESCHI SRL MATERIALI EDILI. FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER OPERATORI COMUNALI	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 494 del 10/06/2019 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/S DEL 31/05/2019 DITTA ZANTEDESCHI SRL MATERIALI EDILI. FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER OPERATORI COMUNALI
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	493	07/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PUNTOMUSIC PER GLI EVENTI ARTISTICI E DI PROMOZIONE NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE ANNO 2019	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 493 del 07/06/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA PUNTOMUSIC PER GLI EVENTI ARTISTICI E DI PROMOZIONE NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE ANNO 2019
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	492	07/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA CROCE VERDE VERONA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA PER LA MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE ANNO 2019	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 492 del 07/06/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA CROCE VERDE VERONA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA PER LA MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE ANNO 2019
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	485	07/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LE ATTIVITA' INERENTI LA RASSEGNA MAGGIO IN MUSICA ANNO 2019	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 485 del 07/06/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LE ATTIVITA' INERENTI LA RASSEGNA MAGGIO IN MUSICA ANNO 2019
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	488	06/06/2019	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TERZO BIMESTRE ANNO 2019.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 488 del 06/06/2019 LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TERZO BIMESTRE ANNO 2019.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	501	06/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/EL DEL 04.06.2019 EMESSA DALL'AVV. FRANCO CARCERERI. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 501 del 06/06/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/EL DEL 04.06.2019 EMESSA DALL'AVV. FRANCO CARCERERI. CIG:
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