Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Unità organizzativa

Anno

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Data al

Ufficio

Oggetto

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	841	20/11/2020	ACCESSO AL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL SERVIZIO INFORMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI. LIQUIDAZIONE VISURE 3° TRIMESTRE 2020 (CIG ESENTE)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 841 del 20/11/2020 ACCESSO AL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL SERVIZIO INFORMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI. LIQUIDAZIONE VISURE 3° TRIMESTRE 2020 (CIG ESENTE)
AREA CONTABILE	853	20/11/2020	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALTRAVIA SERVIZI SRL	AREA CONTABILE reg.gen. 853 del 20/11/2020 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALTRAVIA SERVIZI SRL
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	840	19/11/2020	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DITTA ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. PER CESSAZIONE FORNITURA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DI ARBIZZANO IN VIA C. MONTANARI.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 840 del 19/11/2020 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DITTA ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. PER CESSAZIONE FORNITURA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DI ARBIZZANO IN VIA C. MONTANARI.
AREA AMMINISTRATIVA	844	19/11/2020	COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - VR - COD. CAT. F861 - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 51 CIE PERIODO DAL 01 AL 15/11/2020 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 844 del 19/11/2020 COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - VR - COD. CAT. F861 - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 51 CIE PERIODO DAL 01 AL 15/11/2020 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA AMMINISTRATIVA	843	19/11/2020	SERVIZIO POSTA ON LINE DA POSTE ITALIANE SPA	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 843 del 19/11/2020 SERVIZIO POSTA ON LINE DA POSTE ITALIANE SPA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	849	19/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA VIVENDA SRL PER IL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. DEL BANDO DI GARA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DEL BANDO DI GARA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 849 del 19/11/2020 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA VIVENDA SRL PER IL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. DEL BANDO DI GARA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DEL BANDO DI GARA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	852	19/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002102331 DEL 13.11.2020 EMESSA DA SOLUZIONE SRL E RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER I CONTROLLI INTERNI. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 852 del 19/11/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002102331 DEL 13.11.2020 EMESSA DA SOLUZIONE SRL E RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER I CONTROLLI INTERNI. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	865	19/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 780/PA DEL 27.10.2020 EMESSA DA DELFINO & PARTNERS SPA. ACCONTO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE, PIANO OBIETTIVI E PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2020.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 865 del 19/11/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 780/PA DEL 27.10.2020 EMESSA DA DELFINO & PARTNERS SPA. ACCONTO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE, PIANO OBIETTIVI E PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2020.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	837	19/11/2020	Liquidazione fattura n.23/s del 31.10.2020 a favore della ditta Zantedeschi s.r.l., con sede in Via Osteria Vecchia 1/A - 37024 Negrar di Valpolicella (VR) - P.IVA 02401900234, relativa alla fornitura di materiale florovivaistico e manutenzione verde.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 837 del 19/11/2020 Liquidazione fattura n.23/s del 31.10.2020 a favore della ditta Zantedeschi s.r.l., con sede in Via Osteria Vecchia 1/A - 37024 Negrar di Valpolicella (VR) - P.IVA 02401900234, relativa alla fornitura di materiale florovivaistico e manutenzione verde.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	832	18/11/2020	Liquidazione fattura n.228/001 del 27.10.2020 nota di credito n.230/001 del 30.10.2020 e fattura n.231/001 del 30.10.2020 a favore della ditta BIODISINFEST SRL , Piazza Matteotti 39, 37042 Caldiero (VR) P.I.04497620239.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 832 del 18/11/2020 Liquidazione fattura n.228/001 del 27.10.2020 nota di credito n.230/001 del 30.10.2020 e fattura n.231/001 del 30.10.2020 a favore della ditta BIODISINFEST SRL , Piazza Matteotti 39, 37042 Caldiero (VR) P.I.04497620239.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	836	17/11/2020	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. RELATIVE A FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI NEL PERIODO OTTOBRE 2020 PER EURO 819,40. CONVENZIONE CONSIP EE17 LOTTO 5 VENETO.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 836 del 17/11/2020 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. RELATIVE A FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI NEL PERIODO OTTOBRE 2020 PER EURO 819,40. CONVENZIONE CONSIP EE17 LOTTO 5 VENETO.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	863	17/11/2020	Liquidazione fattura n.10/E del 10.11.2020 a favore del Geol. Nicoletta Toffaletti per attività di consulenza istruttoria al progetto di ampliamento Cava.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 863 del 17/11/2020 Liquidazione fattura n.10/E del 10.11.2020 a favore del Geol. Nicoletta Toffaletti per attività di consulenza istruttoria al progetto di ampliamento Cava.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	826	16/11/2020	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1543 DEL 31-10-2020 DITTA BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI ALLESTIMENTO PROPAGANDA ELETTORALE, SEGGI ELETTORALI, PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO I SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 826 del 16/11/2020 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1543 DEL 31-10-2020 DITTA BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI ALLESTIMENTO PROPAGANDA ELETTORALE, SEGGI ELETTORALI, PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO I SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	839	16/11/2020	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V30/2 DEL 11-11-2020 DITT ASCN AZIENDA SERVIZI CIMITERIALI NEGRAR SRL PER LAVORI DI TINTEGGIATURA E SANIFICAZIONE DELLA CAPPELLA DEL CIMITERO DI NEGRAR CAPOLUOGO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 839 del 16/11/2020 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V30/2 DEL 11-11-2020 DITT ASCN AZIENDA SERVIZI CIMITERIALI NEGRAR SRL PER LAVORI DI TINTEGGIATURA E SANIFICAZIONE DELLA CAPPELLA DEL CIMITERO DI NEGRAR CAPOLUOGO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	838	16/11/2020	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V30/1 DEL 11-11-2020 DITTA ASCN AZIENDA SERVIZI CIMITERIALI NEGRAR SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DELLA CAPPELLA DEL CIMITERO DI NEGRAR.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 838 del 16/11/2020 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V30/1 DEL 11-11-2020 DITTA ASCN AZIENDA SERVIZI CIMITERIALI NEGRAR SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DELLA CAPPELLA DEL CIMITERO DI NEGRAR.
AREA AMMINISTRATIVA	829	16/11/2020	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO N. 2037/PA DEL 28.10.2020.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 829 del 16/11/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO N. 2037/PA DEL 28.10.2020.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	906	16/11/2020	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56 DEL 31.10.2020 DITTA L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI EDIFICI COMUNALI NEL MESE DI OTTOBRE 2020.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 906 del 16/11/2020 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56 DEL 31.10.2020 DITTA L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI EDIFICI COMUNALI NEL MESE DI OTTOBRE 2020.
AREA AMMINISTRATIVA	842	16/11/2020	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE INSIEME PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN CENTRO ESTIVO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI FANE NELL' ESTATE 2020.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 842 del 16/11/2020 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE INSIEME PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN CENTRO ESTIVO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI FANE NELL' ESTATE 2020.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	949	16/11/2020	SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURE N. TIPO B-46/2020 E N. TIPO B-47/2020 EMESSE DA VALPOLICELLA SERVIZI COOP. SOCIALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - OTTOBRE 2020	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 949 del 16/11/2020 SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURE N. TIPO B-46/2020 E N. TIPO B-47/2020 EMESSE DA VALPOLICELLA SERVIZI COOP. SOCIALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - OTTOBRE 2020
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	831	16/11/2020	Liquidazione fattura n. 1559 del 31/10/2020 emessa dalla ditta BETA Società Cooperativa Sociale con sede a Bussolengo (VR) in Via Vassanelli n.11 Codice fiscale e Partita IVA 02566350233, relativa al SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO PER DUE ANNI.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 831 del 16/11/2020 Liquidazione fattura n. 1559 del 31/10/2020 emessa dalla ditta BETA Società Cooperativa Sociale con sede a Bussolengo (VR) in Via Vassanelli n.11 Codice fiscale e Partita IVA 02566350233, relativa al SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO PER DUE ANNI.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	830	16/11/2020	Liquidazione fattura n. A-277 del 04/11/2020 emessa dalla ditta TECNOVERDE s.r.l. con sede a S. Martino Buon Albergo 37036 (VR) in Viale del Lavoro 43 Codice fiscale e Partita IVA 03484210236, relativa al servizio di taglio piante con rifacimento del manto stradale.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 830 del 16/11/2020 Liquidazione fattura n. A-277 del 04/11/2020 emessa dalla ditta TECNOVERDE s.r.l. con sede a S. Martino Buon Albergo 37036 (VR) in Viale del Lavoro 43 Codice fiscale e Partita IVA 03484210236, relativa al servizio di taglio piante con rifacimento del manto stradale.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	927	13/11/2020	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 28-09-2020 ING. FAETTINI FEDERICO E FATTURA NR. 4PA DEL 28-09-2020 ING. QUINTARELLI ANDREA IN A.T.P. PER SALDO CSE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE SCUOLA MATERNA DI PRUN CON RICOSTRUZIONE DELLA PARTE INAGIBILE PER MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CUP E91E17000270004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 927 del 13/11/2020 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 28-09-2020 ING. FAETTINI FEDERICO E FATTURA NR. 4PA DEL 28-09-2020 ING. QUINTARELLI ANDREA IN A.T.P. PER SALDO CSE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE SCUOLA MATERNA DI PRUN CON RICOSTRUZIONE DELLA PARTE INAGIBILE PER MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CUP E91E17000270004
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	825	13/11/2020	LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE DEI PREMI DELLA VII EDIZIONE DEL PREMIO DI LETTERATURA D'AVVENTURA "EMILIO SALGARI" ANNO 2020	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 825 del 13/11/2020 LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE DEI PREMI DELLA VII EDIZIONE DEL PREMIO DI LETTERATURA D'AVVENTURA "EMILIO SALGARI" ANNO 2020
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	862	13/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N.12_20 DEL 10.11.2020 A FAVORE DELLA DOTT.SA PAOLA MODENA PER LA REDAZIONE DELLE LINEE GUIDA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 862 del 13/11/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA N.12_20 DEL 10.11.2020 A FAVORE DELLA DOTT.SA PAOLA MODENA PER LA REDAZIONE DELLE LINEE GUIDA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	818	12/11/2020	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA 2/36 DEL 27-10-2020 DITTA CO.BIT SRL PER LAVORI DI SISTEMAZIONE BUCHE E RAPPEZZI STRADALI PER MESSA IN SICUREZZA DEL MANTO STRADALE - VIA MONTAGNOLA E VIA VIVALDI LOC. BOSCOPIANO FRAZ. ARBIZZANO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 818 del 12/11/2020 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA 2/36 DEL 27-10-2020 DITTA CO.BIT SRL PER LAVORI DI SISTEMAZIONE BUCHE E RAPPEZZI STRADALI PER MESSA IN SICUREZZA DEL MANTO STRADALE - VIA MONTAGNOLA E VIA VIVALDI LOC. BOSCOPIANO FRAZ. ARBIZZANO
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	834	12/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' IL RIO SRL PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PREMIO "EMILIO SALGARI" DI LETTERATURA AVVENTUROSA EDIZIONE 2020	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 834 del 12/11/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' IL RIO SRL PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PREMIO "EMILIO SALGARI" DI LETTERATURA AVVENTUROSA EDIZIONE 2020
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	833	12/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1139 DEL 11.11.2020 EMESSA DA VIVENDA SRL E RELATIVA ALLA PUBBLICITA' LEGALE DEL BANDO DI GARA PER I SERVIZI ASSICURATIVI. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 833 del 12/11/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1139 DEL 11.11.2020 EMESSA DA VIVENDA SRL E RELATIVA ALLA PUBBLICITA' LEGALE DEL BANDO DI GARA PER I SERVIZI ASSICURATIVI. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	815	12/11/2020	Liquidazione fattura n. 946/PA del 22.10.2020, n. 990/PA del 23.10.2020, n.1044/PA del 28.10.2020 e nota di credito n.720/PA del 12.08.2020. CIG esente.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 815 del 12/11/2020 Liquidazione fattura n. 946/PA del 22.10.2020, n. 990/PA del 23.10.2020, n.1044/PA del 28.10.2020 e nota di credito n.720/PA del 12.08.2020. CIG esente.
AREA AMMINISTRATIVA	828	10/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE "CERCATE" MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2020 PER SERVIZI A FAVORE DI F.M.F.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 828 del 10/11/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE "CERCATE" MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2020 PER SERVIZI A FAVORE DI F.M.F.
AREA AMMINISTRATIVA	827	10/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA CAF CISL N. 80 DEL 26/10/2020 PER PRATICHE ASSEGNI FAMILIARI, BONUS GAS, ENERGIA ELETTRICA E IDRICO RACCOLTE NEL I SEMESTRE 2020.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 827 del 10/11/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA CAF CISL N. 80 DEL 26/10/2020 PER PRATICHE ASSEGNI FAMILIARI, BONUS GAS, ENERGIA ELETTRICA E IDRICO RACCOLTE NEL I SEMESTRE 2020.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	809	10/11/2020	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 249 DEL 31-10-2020 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER "SERVIZIO LUCE 3 " PERIODO OTTOBRE 2020.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 809 del 10/11/2020 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 249 DEL 31-10-2020 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER "SERVIZIO LUCE 3 " PERIODO OTTOBRE 2020.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	807	10/11/2020	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 54 DEL 30-10-2020 DITTA GRANDI F. SRL PER LAVORI DI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE IN LOC. PRUN - 1 STATO AVANZAMENTO LAVORI - CUP E92G19000320001	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 807 del 10/11/2020 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 54 DEL 30-10-2020 DITTA GRANDI F. SRL PER LAVORI DI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE IN LOC. PRUN - 1 STATO AVANZAMENTO LAVORI - CUP E92G19000320001
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	824	10/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 04.11.2020 DELLA DITTA FIORI DA DESY DI NEGRAR DI VALPOLICELLA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 7 CORONE DI ALLORO PER LA COMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEMBRE "GIORNO DELL'UNITÀ NAZIONALE E LA GIORNATA DELLE FORZE ARMATE", PER UN IMPORTO PARI AD € 700,00, I.V.A 10% COMPRESA. CIG	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 824 del 10/11/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 04.11.2020 DELLA DITTA FIORI DA DESY DI NEGRAR DI VALPOLICELLA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 7 CORONE DI ALLORO PER LA COMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEMBRE "GIORNO DELL'UNITÀ NAZIONALE E LA GIORNATA DELLE FORZE ARMATE", PER UN IMPORTO PARI AD € 700,00, I.V.A 10% COMPRESA. CIG
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	823	10/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2102315 DEL 09.11.2020 DELLA DITTA SOLUZIONE S.R.L. RELATIVA ALLA FORNITURA DEL PACCHETTO ALL ANTICORRUZIONE - ANNUALE CIG	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 823 del 10/11/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2102315 DEL 09.11.2020 DELLA DITTA SOLUZIONE S.R.L. RELATIVA ALLA FORNITURA DEL PACCHETTO ALL ANTICORRUZIONE - ANNUALE CIG
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	808	10/11/2020	Liquidazione fattura n.1022/FEL del 22.10.2020 a favore della ditta Ser.i.t. SRL località Montean n. 9/a, 37010 Cavaion Veronese. CIG 7910634DAD	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 808 del 10/11/2020 Liquidazione fattura n.1022/FEL del 22.10.2020 a favore della ditta Ser.i.t. SRL località Montean n. 9/a, 37010 Cavaion Veronese. CIG 7910634DAD
AREA AMMINISTRATIVA	812	09/11/2020	COMUNE DINEGRAR DI VALPOLICELLA - VR - COD. CAT. F 861 - CORRISPETTIVO PER RICHIESTA N. 98 CIE PERIODO DAL 16 AL 31 OTTOBRE 2020 . RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 812 del 09/11/2020 COMUNE DINEGRAR DI VALPOLICELLA - VR - COD. CAT. F 861 - CORRISPETTIVO PER RICHIESTA N. 98 CIE PERIODO DAL 16 AL 31 OTTOBRE 2020 . RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	816	09/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N.63/001 DEL 14.09.2020 A FAVORE DEL DOTT.GEOL.CRISTIANO MASTELLA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DELLE ACQUE	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 816 del 09/11/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA N.63/001 DEL 14.09.2020 A FAVORE DEL DOTT.GEOL.CRISTIANO MASTELLA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DELLE ACQUE
AREA CONTABILE	814	09/11/2020	ECONOMATO.LIQUIDAZIONE FATTURA AIDEM SRL	AREA CONTABILE reg.gen. 814 del 09/11/2020 ECONOMATO.LIQUIDAZIONE FATTURA AIDEM SRL
AREA CONTABILE	813	09/11/2020	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA DIGITAL OFFICE SRL N. 2020 36/P	AREA CONTABILE reg.gen. 813 del 09/11/2020 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA DIGITAL OFFICE SRL N. 2020 36/P
AREA AMMINISTRATIVA	874	06/11/2020	LIQUIDAZIONE SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L'ANNO 2019	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 874 del 06/11/2020 LIQUIDAZIONE SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L'ANNO 2019

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