Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Unità organizzativa

Anno

Data dal

Data al

Ufficio

Oggetto

Annulla

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	1023	16/12/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 57 DEL 30-11-2019 DITTA L'ARCA SOCIETA' COOP.SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COM.LI MESE DI NOVEMBRE 2019.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1023 del 16/12/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 57 DEL 30-11-2019 DITTA L'ARCA SOCIETA' COOP.SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COM.LI MESE DI NOVEMBRE 2019.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	1022	16/12/2019	FORNITURA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ACQUE VERONESI S.C.A R.L. PER FORNITURA ACQUA NEL PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2019.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1022 del 16/12/2019 FORNITURA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ACQUE VERONESI S.C.A R.L. PER FORNITURA ACQUA NEL PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2019.
AREA AMMINISTRATIVA	1033	16/12/2019	ISTRUZIONE. FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA PER GLI ALUNNI RESIDENTI. LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIE.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1033 del 16/12/2019 ISTRUZIONE. FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA PER GLI ALUNNI RESIDENTI. LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIE.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	1025	16/12/2019	SERVIZIO GESTIONE VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA (DATA ENTRY E POSTALIZZAZIONE). LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 1025 del 16/12/2019 SERVIZIO GESTIONE VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA (DATA ENTRY E POSTALIZZAZIONE). LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	1037	16/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. FORMEL PER CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTE CIPOLLARO ROSSELLA.	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 1037 del 16/12/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. FORMEL PER CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTE CIPOLLARO ROSSELLA.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1019	13/12/2019	LIQUIDAZIONE RICHIESTA COMPENSO ANDREA CORTELLAZZO PER CONCERTO NELL'AMBITO DEL FESTIVAL D'AUTUNNO ANNO 2019	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1019 del 13/12/2019 LIQUIDAZIONE RICHIESTA COMPENSO ANDREA CORTELLAZZO PER CONCERTO NELL'AMBITO DEL FESTIVAL D'AUTUNNO ANNO 2019
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1018	13/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE HERMETE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI NOVEMBRE 2019	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1018 del 13/12/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE HERMETE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI NOVEMBRE 2019
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1017	13/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIDEMDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1017 del 13/12/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIDEMDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1015	13/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE QUINTA PARETE RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR D'ESTATE" ANNO 2019	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1015 del 13/12/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE QUINTA PARETE RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR D'ESTATE" ANNO 2019
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1010	13/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1010 del 13/12/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	1008	13/12/2019	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59 DEL 11-12-2019 DITTA IMPRESALV S.R.L. PER LAVORI DI RIORDINO DELL'AREA SPORTIVA A NORD DI NEGRAR CAPOLUOGO. CUP E95H18000290004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1008 del 13/12/2019 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59 DEL 11-12-2019 DITTA IMPRESALV S.R.L. PER LAVORI DI RIORDINO DELL'AREA SPORTIVA A NORD DI NEGRAR CAPOLUOGO. CUP E95H18000290004
AREA AMMINISTRATIVA	1032	13/12/2019	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI GREST ACCREDITATI.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1032 del 13/12/2019 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI GREST ACCREDITATI.
AREA AMMINISTRATIVA	1014	13/12/2019	LIQUIDAZIONE NOTE DI PAGAMENTO IPAB COLONIE ALPINE VERONESI MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE 2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1014 del 13/12/2019 LIQUIDAZIONE NOTE DI PAGAMENTO IPAB COLONIE ALPINE VERONESI MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE 2019.
AREA CONTABILE	1009	13/12/2019	ECONOMATO.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21700/S DI GRAFICHE E. GASPARI SRL	AREA CONTABILE reg.gen. 1009 del 13/12/2019 ECONOMATO.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21700/S DI GRAFICHE E. GASPARI SRL
AREA AMMINISTRATIVA	1013	12/12/2019	ISTRUZIONE.SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. DITTA APPALTATRICE CONSORZIO EUROBUS VERONA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2019	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1013 del 12/12/2019 ISTRUZIONE.SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. DITTA APPALTATRICE CONSORZIO EUROBUS VERONA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2019
AREA AMMINISTRATIVA	1012	12/12/2019	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA PULIZIA APERTURA CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CARDINALE VALIER COMPRESE LE AREE ESTERNE PER IL PERIODO 15.04.2019 31.12.2020 INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE CRISTOFORO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1012 del 12/12/2019 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA PULIZIA APERTURA CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CARDINALE VALIER COMPRESE LE AREE ESTERNE PER IL PERIODO 15.04.2019 31.12.2020 INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE CRISTOFORO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE.
AREA AMMINISTRATIVA	1011	12/12/2019	ISTRUZIONE. PROGETTO NUOVO ISEE APPLICAZIONE FATTORE FAMIGLIA ALLE TARIFFE DEI SERVIZI SCOLASTICI. INCARICO COOPERATIVA ECONOMICS LIVING LAB DI VERONA. LIQUIDAZIONE FATTURA	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1011 del 12/12/2019 ISTRUZIONE. PROGETTO NUOVO ISEE APPLICAZIONE FATTORE FAMIGLIA ALLE TARIFFE DEI SERVIZI SCOLASTICI. INCARICO COOPERATIVA ECONOMICS LIVING LAB DI VERONA. LIQUIDAZIONE FATTURA
AREA AMMINISTRATIVA	1003	12/12/2019	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CIR MESE DI NOVEMBRE 2019	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1003 del 12/12/2019 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CIR MESE DI NOVEMBRE 2019
AREA CONTABILE	1007	12/12/2019	TRIBUTI: LIQUIDAZIONE DITTA ABACO SPA DI PADOVA PER SPESE DI INESIGIBILITA' LISTE ANNO 2019 PER POSIZIONI IUC	AREA CONTABILE reg.gen. 1007 del 12/12/2019 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE DITTA ABACO SPA DI PADOVA PER SPESE DI INESIGIBILITA' LISTE ANNO 2019 PER POSIZIONI IUC
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	1006	12/12/2019	Liquidazione fattura n. PA/020/2019 del 11/12/2019 a favore della ditta Porto 626 snc. di Tommasi Sergio e C., con sede in Piazza Vittorio Emanuele, 15 - 37020 Sant'Anna d' Alfaedo (VR), C.F. e P.IVA 04003920230 per supporto in materia di valutazione impatto acustico.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 1006 del 12/12/2019 Liquidazione fattura n. PA/020/2019 del 11/12/2019 a favore della ditta Porto 626 snc. di Tommasi Sergio e C., con sede in Piazza Vittorio Emanuele, 15 - 37020 Sant'Anna d' Alfaedo (VR), C.F. e P.IVA 04003920230 per supporto in materia di valutazione impatto acustico.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	996	12/12/2019	Liquidazione fattura n. 233/03 del 10/12/2019 emessa dalla ditta Hermete Coop. Sociale Onlus, con sede Viale Verona, 107 37022 Fumane (VR), C.F. e P.IVA 03192670234, giornate ecologiche 2019.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 996 del 12/12/2019 Liquidazione fattura n. 233/03 del 10/12/2019 emessa dalla ditta Hermete Coop. Sociale Onlus, con sede Viale Verona, 107 37022 Fumane (VR), C.F. e P.IVA 03192670234, giornate ecologiche 2019.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1020	11/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1619004448 DEL 29.11.2019 EMESSA DA ARIA SPA.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1020 del 11/12/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1619004448 DEL 29.11.2019 EMESSA DA ARIA SPA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	997	11/12/2019	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VP/1012 DEL 31-10-2019 DITTA SUPERBETON SPA PER FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 997 del 11/12/2019 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VP/1012 DEL 31-10-2019 DITTA SUPERBETON SPA PER FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	994	11/12/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26/S DEL 25/11/2019 DITTA S&A ELECTROTECH SRL PER INTEGRAZIONE IMPIANTO ELETTRICO D'EMERGENZA DELLA SALA CIVICA CENTRO SOCIALE VALIER	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 994 del 11/12/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26/S DEL 25/11/2019 DITTA S&A ELECTROTECH SRL PER INTEGRAZIONE IMPIANTO ELETTRICO D'EMERGENZA DELLA SALA CIVICA CENTRO SOCIALE VALIER
AREA AMMINISTRATIVA	1002	11/12/2019	ISTRUZIONE. FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI NEGRAR. LIQUIDAZIONE FATTURE CARTOLIBRERIE	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1002 del 11/12/2019 ISTRUZIONE. FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI NEGRAR. LIQUIDAZIONE FATTURE CARTOLIBRERIE
AREA AMMINISTRATIVA	1001	11/12/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G. 740 DELL'11/12/2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1001 del 11/12/2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G. 740 DELL'11/12/2019.
AREA AMMINISTRATIVA	1005	11/12/2019	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO N. 2493/PA DEL 02.12.2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1005 del 11/12/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO N. 2493/PA DEL 02.12.2019.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	995	11/12/2019	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2019 A FAVORE DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD P.IVA-C.F. 04380810236, SEDE LEGALE IN CORSO GARIBALDI, 24 37069 VILLAFRANCA DI VERONA (VR) -	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 995 del 11/12/2019 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2019 A FAVORE DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD P.IVA-C.F. 04380810236, SEDE LEGALE IN CORSO GARIBALDI, 24 37069 VILLAFRANCA DI VERONA (VR) -
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	1016	10/12/2019	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 30309502 DEL 30-11-2019 RELATIVA A FORNITURA GPL AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019 - DITTA ENI SPA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1016 del 10/12/2019 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 30309502 DEL 30-11-2019 RELATIVA A FORNITURA GPL AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019 - DITTA ENI SPA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	990	10/12/2019	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019/0675 DEL 04/12/2019 DITTA SICURFER SRL PER FORNITURA E POSA DI CARPENTERIA PRESSO CENTRO SOCIALE VALIER AD ARBIZZANO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 990 del 10/12/2019 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019/0675 DEL 04/12/2019 DITTA SICURFER SRL PER FORNITURA E POSA DI CARPENTERIA PRESSO CENTRO SOCIALE VALIER AD ARBIZZANO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	989	10/12/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. TIPO B-113/2019 E TIPO B-114/2019 DEL 30-11-2019 DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOP. SOCIALE PER GESTIONE E PULIZIA PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO MESE DI NOVEMBRE 2019.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 989 del 10/12/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. TIPO B-113/2019 E TIPO B-114/2019 DEL 30-11-2019 DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOP. SOCIALE PER GESTIONE E PULIZIA PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO MESE DI NOVEMBRE 2019.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	1004	10/12/2019	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNNALI PERIODO NOVEMBRE 2019 PER UN IMPORTO DI EURO 840,59 - DITTA ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE CONSIP EE16 LOTTO 5 VENETO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1004 del 10/12/2019 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNNALI PERIODO NOVEMBRE 2019 PER UN IMPORTO DI EURO 840,59 - DITTA ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE CONSIP EE16 LOTTO 5 VENETO
AREA AMMINISTRATIVA	1000	10/12/2019	PROGETTO GIOVANI 2017/2019: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 225/03/2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1000 del 10/12/2019 PROGETTO GIOVANI 2017/2019: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 225/03/2019.
AREA AMMINISTRATIVA	999	10/12/2019	ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI VERONA DEI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA FORNITI AI RESIDENTI DEL COMUNE FREQUENTANTI SCUOLE DEL COMUNE DI VERONA ANNO SCOLASTICO 2018/19.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 999 del 10/12/2019 ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI VERONA DEI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA FORNITI AI RESIDENTI DEL COMUNE FREQUENTANTI SCUOLE DEL COMUNE DI VERONA ANNO SCOLASTICO 2018/19.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	992	10/12/2019	NOLEGGIO VISTA RED PER RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 146 COMMA 3 DEL C.D.S. LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 01/11/2019 - 30/11/2019 ALLA DITTA "TRAFFIC TECNOLOGY" DI MAROSTICA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 992 del 10/12/2019 NOLEGGIO VISTA RED PER RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 146 COMMA 3 DEL C.D.S. LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 01/11/2019 - 30/11/2019 ALLA DITTA "TRAFFIC TECNOLOGY" DI MAROSTICA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	985	10/12/2019	NOLEGGIO VISTA RED PER RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 146 COMMA 3 DEL C.D.S. LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 18/09/2019 - 31/10/2019 ALLA DITTA "TRAFFIC TECNOLOGY" DI MAROSTICA (VI)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 985 del 10/12/2019 NOLEGGIO VISTA RED PER RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 146 COMMA 3 DEL C.D.S. LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 18/09/2019 - 31/10/2019 ALLA DITTA "TRAFFIC TECNOLOGY" DI MAROSTICA (VI)
AREA CONTABILE	986	10/12/2019	ECONOMATO.LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI PER ABBONAMENTO GAZZETTA ENTI LOCALI	AREA CONTABILE reg.gen. 986 del 10/12/2019 ECONOMATO.LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI PER ABBONAMENTO GAZZETTA ENTI LOCALI
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	998	10/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA 13/FE DEL 24.11.2019 A FAVORE DELL'ARCH.CESARE BENEDETTI PER L'ATTIVITA' SVOLTA A SUPPORTO DEL SERVIZIO PAESAGGIO DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 998 del 10/12/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA 13/FE DEL 24.11.2019 A FAVORE DELL'ARCH.CESARE BENEDETTI PER L'ATTIVITA' SVOLTA A SUPPORTO DEL SERVIZIO PAESAGGIO DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	991	10/12/2019	Liquidazione fattura n. 366 del 30.11.2019 a favore della ditta Type's S.r.l. P.I.04412340236 per la fornitura di adesivi per bidoni verde ramaglie e cestini stradali.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 991 del 10/12/2019 Liquidazione fattura n. 366 del 30.11.2019 a favore della ditta Type's S.r.l. P.I.04412340236 per la fornitura di adesivi per bidoni verde ramaglie e cestini stradali.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	988	10/12/2019	Liquidazione fattura n. 138/C del 06/12/2019 emessa dalla ditta Cooperativa Sociale La Fonte A.R.L., con sede in Via Ingelheim, 28 San Pietro In Cariano (VR), P.IVA 02785840238, per il servizio di manutenzione del verde delle rotatorie comunali.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 988 del 10/12/2019 Liquidazione fattura n. 138/C del 06/12/2019 emessa dalla ditta Cooperativa Sociale La Fonte A.R.L., con sede in Via Ingelheim, 28 San Pietro In Cariano (VR), P.IVA 02785840238, per il servizio di manutenzione del verde delle rotatorie comunali.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	987	10/12/2019	LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER AZIONI VOLTE ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA. CIG ESENTE	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 987 del 10/12/2019 LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER AZIONI VOLTE ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA. CIG ESENTE
AREA AMMINISTRATIVA	984	09/12/2019	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE 2019. DITTA CIR FOOD DI REGGIO EMILIA.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 984 del 09/12/2019 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE 2019. DITTA CIR FOOD DI REGGIO EMILIA.
AREA CONTABILE	967	09/12/2019	TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CKC GROUP S.R.L. DI BEINASCO (TO) SERVIZIO POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI IMU E TASI EMESSI NELL'ANNO 2019 RELATIVAMENTE AGLI ANNI 2014 E 2015	AREA CONTABILE reg.gen. 967 del 09/12/2019 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CKC GROUP S.R.L. DI BEINASCO (TO) SERVIZIO POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI IMU E TASI EMESSI NELL'ANNO 2019 RELATIVAMENTE AGLI ANNI 2014 E 2015
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	968	09/12/2019	Liquidazione fattura n. TIPO B-115/2019 del 30/11/2019 emessa dalla ditta Valpolicella Servizi Società Cooperativa A.R.L. con sede in Via Casette, 31 - 37024 Negrar di Valpolicella (VR) p.iva 03623180233 per il servizio di manutenzione cigli stradali e pulizia aree sensibil.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 968 del 09/12/2019 Liquidazione fattura n. TIPO B-115/2019 del 30/11/2019 emessa dalla ditta Valpolicella Servizi Società Cooperativa A.R.L. con sede in Via Casette, 31 - 37024 Negrar di Valpolicella (VR) p.iva 03623180233 per il servizio di manutenzione cigli stradali e pulizia aree sensibil.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	963	06/12/2019	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 9/S DEL 30/11/2019 PER FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER OPERATORI COMUNALI - DITTA ZANTEDESCHI SRL MATERIALI EDILI.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 963 del 06/12/2019 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 9/S DEL 30/11/2019 PER FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER OPERATORI COMUNALI - DITTA ZANTEDESCHI SRL MATERIALI EDILI.
AREA AMMINISTRATIVA	983	06/12/2019	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI, SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO E NELLE SCUOLE PRIMA DELL'INIZIO DELLE LEZIONI DI VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI PER L'A.S. 2019 - 2020. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE CRISTOFORO DI FIRENZE	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 983 del 06/12/2019 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI, SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO E NELLE SCUOLE PRIMA DELL'INIZIO DELLE LEZIONI DI VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI PER L'A.S. 2019 - 2020. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE CRISTOFORO DI FIRENZE
AREA AMMINISTRATIVA	982	06/12/2019	ISTRUZIONE. PROTOCOLLO D'INTESA CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA, ARBIZZANO E MONTECCHIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020 E 2020 - 2021. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA ANNO 2019 - 2020.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 982 del 06/12/2019 ISTRUZIONE. PROTOCOLLO D'INTESA CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA, ARBIZZANO E MONTECCHIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020 E 2020 - 2021. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA ANNO 2019 - 2020.
AREA AMMINISTRATIVA	981	06/12/2019	SERVIZIO DI COORDINAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. B-116/2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 981 del 06/12/2019 SERVIZIO DI COORDINAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. B-116/2019.
AREA AMMINISTRATIVA	980	06/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER COFANO FUNERARIO E TRASPORTO FUNEBRE DI PERSONA INDIGENTE	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 980 del 06/12/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA PER COFANO FUNERARIO E TRASPORTO FUNEBRE DI PERSONA INDIGENTE
AREA CONTABILE	964	06/12/2019	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GEM DI GROSSI GALEAZZO E C.	AREA CONTABILE reg.gen. 964 del 06/12/2019 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GEM DI GROSSI GALEAZZO E C.
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