Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Unità organizzativa

Anno

Data dal

Data al

Ufficio

Oggetto

Annulla

Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale

Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
AREA AMMINISTRATIVA	934	22/11/2019	LIQUIDAZIONE INTERVENTI PROGETTO "R.I.A. - REDDITO DI INCLUSIONE" ANNO 2019 - MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 934 del 22/11/2019 LIQUIDAZIONE INTERVENTI PROGETTO "R.I.A. - REDDITO DI INCLUSIONE" ANNO 2019 - MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE.
AREA AMMINISTRATIVA	933	22/11/2019	SERVIZIO DI COORDINAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. B-104/2019 E FATTURA N. B 105/2019 CON RELATIVA NOTA DI ACCREDITO N B-112/2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 933 del 22/11/2019 SERVIZIO DI COORDINAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. B-104/2019 E FATTURA N. B 105/2019 CON RELATIVA NOTA DI ACCREDITO N B-112/2019.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	966	20/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 985 PA DEL 15.11.2019 EMESSA DA UNIMATICA S.P.A. PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 966 del 20/11/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 985 PA DEL 15.11.2019 EMESSA DA UNIMATICA S.P.A. PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	920	20/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 920 del 20/11/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	915	20/11/2019	Liquidazione fattura n. TIPO B-102/2019 del 31/10/2019 a favore della ditta Valpolicella Servizi Società Cooperativa A.R.L. con sede in Via Casette, 31 - 37024 Negrar di Valpolicella (VR), C.F. e P.IVA 03623180233 per il servizio di manutenzione cigli stradali e pulizia aree sensibili.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 915 del 20/11/2019 Liquidazione fattura n. TIPO B-102/2019 del 31/10/2019 a favore della ditta Valpolicella Servizi Società Cooperativa A.R.L. con sede in Via Casette, 31 - 37024 Negrar di Valpolicella (VR), C.F. e P.IVA 03623180233 per il servizio di manutenzione cigli stradali e pulizia aree sensibili.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	924	19/11/2019	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO OTTOBRE 2019 PER UN IMPORTO DI EURO 1.380.72 - DITTA ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE CONSIP EE16 LOTTO 5 VENETO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 924 del 19/11/2019 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO OTTOBRE 2019 PER UN IMPORTO DI EURO 1.380.72 - DITTA ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE CONSIP EE16 LOTTO 5 VENETO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	911	19/11/2019	LAVORI. LIQUIDAZIONE SPESE DOVUTE AD E-DISTRIBUZIONE SPA PER ATTIVITA' DI SPOSTAMENTO LINEE ELETTRICHE POSTE SUI MURETTI DA DEMOLIRE PRESSO IL CANTIERE DELL'AREA SPORTIVA A NORD DI NEGRAR DI VALPOLICELLA CAPOLUOGO - LOTTO A - CUP E95H18000290004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 911 del 19/11/2019 LAVORI. LIQUIDAZIONE SPESE DOVUTE AD E-DISTRIBUZIONE SPA PER ATTIVITA' DI SPOSTAMENTO LINEE ELETTRICHE POSTE SUI MURETTI DA DEMOLIRE PRESSO IL CANTIERE DELL'AREA SPORTIVA A NORD DI NEGRAR DI VALPOLICELLA CAPOLUOGO - LOTTO A - CUP E95H18000290004
AREA CONTABILE	914	19/11/2019	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI N. 0005961062/2019	AREA CONTABILE reg.gen. 914 del 19/11/2019 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI N. 0005961062/2019
AREA CONTABILE	912	19/11/2019	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ATHESIS PER RINNOVO ABBONAMENTO ARENA CLIK	AREA CONTABILE reg.gen. 912 del 19/11/2019 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ATHESIS PER RINNOVO ABBONAMENTO ARENA CLIK
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	919	18/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. unipersonale	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 919 del 18/11/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. unipersonale
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	923	18/11/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50 DEL 31-10-2019 DITTA L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COM.LI MESE DI OTTOBRE 2019	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 923 del 18/11/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50 DEL 31-10-2019 DITTA L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COM.LI MESE DI OTTOBRE 2019
AREA CONTABILE	913	18/11/2019	RAGIONERIA. LIUQIDAZIONE FATTURA TECMARKET RELATIVA AL III TRIMESTRE 2019	AREA CONTABILE reg.gen. 913 del 18/11/2019 RAGIONERIA. LIUQIDAZIONE FATTURA TECMARKET RELATIVA AL III TRIMESTRE 2019
AREA CONTABILE	908	18/11/2019	ECONOMATO. LIQUIDAZINE FATTURA N. 2019V1019872 DITTA PACE	AREA CONTABILE reg.gen. 908 del 18/11/2019 ECONOMATO. LIQUIDAZINE FATTURA N. 2019V1019872 DITTA PACE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	922	15/11/2019	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019/08008549 DEL 05/09/2019 DITTA ACQUE VERONESI A R.L. PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2019 INTEGRAZIONE A.L. RG. 784 DEL 25-09-2019	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 922 del 15/11/2019 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019/08008549 DEL 05/09/2019 DITTA ACQUE VERONESI A R.L. PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2019 INTEGRAZIONE A.L. RG. 784 DEL 25-09-2019
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	925	15/11/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 28_19 DEL 06-11-2019, NOTA CREDITO NR. FATTPA 29_19 DEL 10-11-2019 E NR. FATTPA 30_19 DEL 10-11-2019 DITTA DODI MOSS SRL PER ADEGUAMENTO CONTRATTUALE PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA AI LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI NEGRAR". CUP E98G13000020000	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 925 del 15/11/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 28_19 DEL 06-11-2019, NOTA CREDITO NR. FATTPA 29_19 DEL 10-11-2019 E NR. FATTPA 30_19 DEL 10-11-2019 DITTA DODI MOSS SRL PER ADEGUAMENTO CONTRATTUALE PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA AI LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI NEGRAR". CUP E98G13000020000
AREA AMMINISTRATIVA	932	15/11/2019	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'A.S. 2019-2020.LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CIR DI REGGIO EMILIA	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 932 del 15/11/2019 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'A.S. 2019-2020.LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CIR DI REGGIO EMILIA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	903	14/11/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 126/C DEL 30/09/2019 E NR. 131/C DEL 31/10/2019 DITTA COOP.SOCIALE LA FONTE SRL PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E AREE GIOCO ATTREZZATE NEL MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 903 del 14/11/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 126/C DEL 30/09/2019 E NR. 131/C DEL 31/10/2019 DITTA COOP.SOCIALE LA FONTE SRL PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E AREE GIOCO ATTREZZATE NEL MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019.
AREA AMMINISTRATIVA	918	14/11/2019	PROGETTO GIOVANI 2017/2019: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 204/03/2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 918 del 14/11/2019 PROGETTO GIOVANI 2017/2019: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 204/03/2019.
AREA AMMINISTRATIVA	917	14/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MARCHESINI AUTOSERVIZI SNC N. 322/2019 RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO PER LA GITA ANZIANI A FERRARA E CHIOGGIA DEL 23.10.2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 917 del 14/11/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MARCHESINI AUTOSERVIZI SNC N. 322/2019 RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO PER LA GITA ANZIANI A FERRARA E CHIOGGIA DEL 23.10.2019.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	905	13/11/2019	EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LA MALGA PER L'EVENTO CULTURALE "RICORDI TRA CIELO E TERRA" 07 SETTEMBRE 2019	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 905 del 13/11/2019 EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LA MALGA PER L'EVENTO CULTURALE "RICORDI TRA CIELO E TERRA" 07 SETTEMBRE 2019
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	910	13/11/2019	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 9_19 DEL 05-11-2019 DITTA SAN GIORGIO SOC. COOP. E DITTA SUBAPPALTATRICE OPERE GEOTECNICHE SRL PER LA DI RICOSTRUZIONE DI UN TRATTO DI MURO DI SOSTEGNO STRADA VIA MORON - I SAL - CUP E97H1800065004 -	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 910 del 13/11/2019 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 9_19 DEL 05-11-2019 DITTA SAN GIORGIO SOC. COOP. E DITTA SUBAPPALTATRICE OPERE GEOTECNICHE SRL PER LA DI RICOSTRUZIONE DI UN TRATTO DI MURO DI SOSTEGNO STRADA VIA MORON - I SAL - CUP E97H1800065004 -
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	921	13/11/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. TIPO B-100/2019 E NR. TIPOB-101/2019 DEL 31-10-2019 DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOP.SOCIALE PER PULIZIA E GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO NEL MESE DI OTTOBRE 2019.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 921 del 13/11/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. TIPO B-100/2019 E NR. TIPOB-101/2019 DEL 31-10-2019 DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOP.SOCIALE PER PULIZIA E GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO NEL MESE DI OTTOBRE 2019.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	899	13/11/2019	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/2019 DEL 29/10/2019 DELLA DITTA M.S. COSTRUZIONI SNC PER LAVORAZIONI EDILI ESEGUITE PRESSO LA SALA CIVICA DEL CENTRO SOCIALE VALIER	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 899 del 13/11/2019 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/2019 DEL 29/10/2019 DELLA DITTA M.S. COSTRUZIONI SNC PER LAVORAZIONI EDILI ESEGUITE PRESSO LA SALA CIVICA DEL CENTRO SOCIALE VALIER
AREA AMMINISTRATIVA	916	13/11/2019	SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 704/P19/2/2019, N. 705/P19/2/2019 E N. 708/P19/2/2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 916 del 13/11/2019 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 704/P19/2/2019, N. 705/P19/2/2019 E N. 708/P19/2/2019.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	900	13/11/2019	SERVIZIO DI RECUPERO COATTIVO SOMME NON RIVERSATE DALLA DITTA "A.J. MOBILITA'" DI SPOLETO (PG) AL COMUNE DI NEGRAR. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "ABACO S.P.A." DI PADOVA (PD)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 900 del 13/11/2019 SERVIZIO DI RECUPERO COATTIVO SOMME NON RIVERSATE DALLA DITTA "A.J. MOBILITA'" DI SPOLETO (PG) AL COMUNE DI NEGRAR. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "ABACO S.P.A." DI PADOVA (PD)
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	895	12/11/2019	LAVORI.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.14/01 DEL 06/11/2019 PROT.N.28681 DEL 07/11/2019 ALLA DITTA VASSANELLI FRANCO PER I LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA FONTANA DELL'AREA CANI COMUNALE IN VIA SALVO D'ACQUISTO A NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 895 del 12/11/2019 LAVORI.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.14/01 DEL 06/11/2019 PROT.N.28681 DEL 07/11/2019 ALLA DITTA VASSANELLI FRANCO PER I LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA FONTANA DELL'AREA CANI COMUNALE IN VIA SALVO D'ACQUISTO A NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA AMMINISTRATIVA	901	12/11/2019	LIQUIDAZIONE SALDO RELATIVO AI CONTRATTI DI COMODATO CON IL COMITATO SAGRA S.MARIA, LA PARROCCHIA DI PRUN, LA PARROCCHIA DI FANE E LA PARROCCHIA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER L'UTILIZZO DI IMMOBILI DA DESTINARE A CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI ANNO 2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 901 del 12/11/2019 LIQUIDAZIONE SALDO RELATIVO AI CONTRATTI DI COMODATO CON IL COMITATO SAGRA S.MARIA, LA PARROCCHIA DI PRUN, LA PARROCCHIA DI FANE E LA PARROCCHIA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER L'UTILIZZO DI IMMOBILI DA DESTINARE A CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI ANNO 2019.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	898	12/11/2019	SERVIZIO DI RECUPERO COATTIVO SOMME NON RIVERSATE DALLA DITTA "A.J. MOBILITA'" DI SPOLETO (PG) AL COMUNE DI NEGRAR. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "ABACO S.P.A." DI PADOVA (PD)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 898 del 12/11/2019 SERVIZIO DI RECUPERO COATTIVO SOMME NON RIVERSATE DALLA DITTA "A.J. MOBILITA'" DI SPOLETO (PG) AL COMUNE DI NEGRAR. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "ABACO S.P.A." DI PADOVA (PD)
AREA CONTABILE	902	12/11/2019	TRIBUTI:LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO RISCOSSIONE COSAP, TARIG, ICP , AFFISSIONI E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - OTTOBRE 2019	AREA CONTABILE reg.gen. 902 del 12/11/2019 TRIBUTI:LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO RISCOSSIONE COSAP, TARIG, ICP , AFFISSIONI E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - OTTOBRE 2019
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	906	08/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/0006428 DEL 06.11.2019 EMESSA DA AON HEWITT RISK & CONSULTING SRL. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 906 del 08/11/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/0006428 DEL 06.11.2019 EMESSA DA AON HEWITT RISK & CONSULTING SRL. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	909	08/11/2019	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/S DEL 31/10/2019 PER FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER OPERATORI COMUNALI - DITTA ZANTEDESCHI SRL MATERIALI EDILI	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 909 del 08/11/2019 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/S DEL 31/10/2019 PER FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER OPERATORI COMUNALI - DITTA ZANTEDESCHI SRL MATERIALI EDILI
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	894	08/11/2019	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30177484 DEL 31-10-2019 RELATIVA A FORNITURA GPL PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2019 - DITTA ENI SPA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 894 del 08/11/2019 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30177484 DEL 31-10-2019 RELATIVA A FORNITURA GPL PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2019 - DITTA ENI SPA
AREA AMMINISTRATIVA	888	08/11/2019	LIQUIDAZIONE GRAFICHE E. GASPARI SRL PER FORNITURA FOGLI REGISTRI STATO CIVILE	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 888 del 08/11/2019 LIQUIDAZIONE GRAFICHE E. GASPARI SRL PER FORNITURA FOGLI REGISTRI STATO CIVILE
AREA AMMINISTRATIVA	887	08/11/2019	SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE PERIODO DAL 16/10/2019 AL 31/10/2019 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 887 del 08/11/2019 SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE PERIODO DAL 16/10/2019 AL 31/10/2019 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	881	08/11/2019	Liquidazione fatture n. 3895/PA del 14/10/2019 n. 3934/PA del 15/10/2019 n. 3967/PA del 15/10/2019 n. 4006/PA del 15/10/2019 n. 4014/PA del 17/10/2019 e n. 4052/PA del 29/10/2019 (nota di credito), a favore del Consiglio di Bacino Verona Due Del Quadrilatero. CIG esente.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 881 del 08/11/2019 Liquidazione fatture n. 3895/PA del 14/10/2019 n. 3934/PA del 15/10/2019 n. 3967/PA del 15/10/2019 n. 4006/PA del 15/10/2019 n. 4014/PA del 17/10/2019 e n. 4052/PA del 29/10/2019 (nota di credito), a favore del Consiglio di Bacino Verona Due Del Quadrilatero. CIG esente.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	893	07/11/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 237 DEL 31.07.2019, NR. 266 DEL 31.08.2019, NR. 326 DEL 30.09.2019 E NR. 388 DEL 31.10.2019 DELLA DITTA CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C. A R.L. PER SERVIZIO LUCE 3 - LOTTO 2 CONVENZIONE CONSIP PER IL PERIODO LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2019.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 893 del 07/11/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 237 DEL 31.07.2019, NR. 266 DEL 31.08.2019, NR. 326 DEL 30.09.2019 E NR. 388 DEL 31.10.2019 DELLA DITTA CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C. A R.L. PER SERVIZIO LUCE 3 - LOTTO 2 CONVENZIONE CONSIP PER IL PERIODO LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2019.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	897	07/11/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 003PA2019 DEL 28-10-2019 ORGANIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SRL PER CONSULENZA RINNOVO CPI SCUOLA MEDIA NEGRAR, SCUOLA ELEMENTARE FANE E PER SCIA RINNOVO CALDAIA SCUOLA ELEM.NEGRAR.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 897 del 07/11/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 003PA2019 DEL 28-10-2019 ORGANIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SRL PER CONSULENZA RINNOVO CPI SCUOLA MEDIA NEGRAR, SCUOLA ELEMENTARE FANE E PER SCIA RINNOVO CALDAIA SCUOLA ELEM.NEGRAR.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	896	07/11/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/PA DEL 30-10-2019 DELLO STUDIO BISIOL ING. BRUNO PER SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER RESTAURO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA DI VILLA ALBERTINI/VALIER. CUP E92C16000140007	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 896 del 07/11/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/PA DEL 30-10-2019 DELLO STUDIO BISIOL ING. BRUNO PER SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER RESTAURO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA DI VILLA ALBERTINI/VALIER. CUP E92C16000140007
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	891	06/11/2019	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO DELLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 891 del 06/11/2019 LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO DELLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA.
AREA AMMINISTRATIVA	886	06/11/2019	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO CONCESSO A C.F. CON DETERMINAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI ASSISTENZIALI R.G. N. 450 DEL 24/07/2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 886 del 06/11/2019 EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO CONCESSO A C.F. CON DETERMINAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI ASSISTENZIALI R.G. N. 450 DEL 24/07/2019.

Menu di navigazione

Atti amministrativi

Liquidazioni