Atti amministrativi
Liquidazioni
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | ||
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AREA CONTABILE | 20/08/2019 |
AREA CONTABILE reg.gen. 714 del 20/08/2019 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CKC GROUP SLR DI BEINASCO (TO) PER SERVIZIO STAMPA E SPEDIZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU E TASI ANNI 2014 E 2015 EMESSI NEL CORSO DELL'ANNO 2019 |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 19/08/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 719 del 19/08/2019 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO, ROBERTO GRISON, RELATIVA AL MANDATO ELETTIVO 2014/2019. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 19/08/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 700 del 19/08/2019 CUP.E91B17000110007 - PRIMO SAL (PARTE) PER I LAVORI DI SEGNALETICA PER I LAVORI DELLA MOBILITA' CICLISTICA PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE IN VALPOLICELLA E IN VALDADIGE, A FAVORE DELLA DITTA SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 19/08/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 699 del 19/08/2019 CUP.E91B17000110007- 1° SAL (PARTE) PER I LAVORI DI SEGNALETICA PER LA MOBILITA' CICLISTICA PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE IN VALPOLICELLA E IN VALDADIGE, A FAVORE DELLA DITTA SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 19/08/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 704 del 19/08/2019 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 06/08/2019 DITTA SIMEONI COSTRUZIONI SNC DI SIMEONI CLAUDIO E FABIO PER LAVORI DI TIPO EDILE SU EDIFICI E TERRITORIO COMUNALE. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 19/08/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 706 del 19/08/2019 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 405/EP DEL 06-08-2019 DITTA RIAM ASCENSORI SRL PER APPLICAZIONE KIT DI MODIFICA ALL' IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DELLA SEDE COMUNALE VIA FRANCIA 4. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 19/08/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 705 del 19/08/2019 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 406/EP DEL 06/08/2019 DITTA RIAM ASCENSORI SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ELEVATORE SITO PRESSO LA SEDE COMUNALE DI VIA FRANCIA 4 |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 19/08/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 702 del 19/08/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 268 DEL 31-07-2019 DITTA CIEMME SRL PER SERVIZIO DI POSA SEGNALETICA VERTICALE E FORNITURA DI 10 PALI |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 19/08/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 703 del 19/08/2019 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA N.411907435021 DEL10-08-2019 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CASERMA CARABINIERI VIA MAZZINI NEGRAR PERIODO GIUGNO 2019. DITTA HERA COMM SRL |
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AREA CONTABILE | 19/08/2019 |
AREA CONTABILE reg.gen. 713 del 19/08/2019 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI N. 0005958128 |
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AREA CONTABILE | 19/08/2019 |
AREA CONTABILE reg.gen. 712 del 19/08/2019 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2019FA006033 E N. 2019FA006133 DELLA DITTA CORSINI |
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AREA CONTABILE | 19/08/2019 |
AREA CONTABILE reg.gen. 711 del 19/08/2019 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURE ALTRAVIA SERVIZI N. 12899 E N. 15192 |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 16/08/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 698 del 16/08/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. TIPO B-73/2019 DEL 31-07-2019 DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOP.SOCIALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO - CIGLI - AREE SENSIBILI NEL MESE DI LUGLIO 2019 |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 16/08/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 697 del 16/08/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. TIPO B-72/2019 DEL 31-07-2019 PER SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO E FATTURA NR. TIPO B-71/2019 DEL 31-07-2019 PER GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO, SVOLTI NEL MESE DI LUGLIO 2019. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 14/08/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 693 del 14/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM PER FORNITURE STRAORDINARE DI ENERGIA ELETTRICA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE ANNO 2019 |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 14/08/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 718 del 14/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA 000007/P19 DITTA DIGITRONICA PRO SRL |
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AREA AMMINISTRATIVA | 14/08/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 696 del 14/08/2019 LIQUIDAZIONE INTERVENTI PROGETTO "R.I.A. - REDDITO DI INCLUSIONE" ANNO 2019 - MESE DI LUGLIO. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 14/08/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 695 del 14/08/2019 DGR. 1546/18. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ABITARE CONCESSO CON DETERMINAZIONE R.G. N. 482 DEL 13/08/19 A C.L. |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 14/08/2019 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 694 del 14/08/2019 SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA COMUNI DIVERSI PER CONTO DEL COMUNE DI NEGRAR. LIQUIDAZIONE NOTE AL COMUNE DI NOGAROLE ROCCA (VR) ED AVIO (TN) |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 13/08/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 692 del 13/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE HERMETE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI LUGLIO 2019 |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 13/08/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 691 del 13/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 13/08/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 729 del 13/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1087 DEL 07.08.2019 EMESSA DA VIVENDA SRL RELATIVA A INCARICO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA. CIG: |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 13/08/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 717 del 13/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23-2019 EMESSA DALL'AVV. STEFANIA CONA.CIG: |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 13/08/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 683 del 13/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 13/08/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 685 del 13/08/2019 QUOTA PER DELEGA ALL'ULSS 9 SCALIGERA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI ED ASSISTENZIALI - III TRIMESTRE 2019. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 13/08/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 690 del 13/08/2019 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2019 PER UN IMPORTO DI EURO 59,77 - DITTA ENEL ENERGIA - CONVENZIONE CONSIP EE16 LOTTO 5 VENETO |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 13/08/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 715 del 13/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 553/P19/2 DEL 31/07/2019 E PRESA D'ATTO DELLA FATTURA N. 301/9P19/2 CON RELATIVA NOTA DI CREDITO N. 552/P19/2 DELLA "BETA SOCIETA' COOP. SOCIALE" PER IL SERVIZIO ALLESTIMENTO PROPAGANDA ELETTORALE, PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO SEGGI ELETTORALI ELEZIONI COMUNALI ED EUROPEE PRIMAVERA 2019. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 13/08/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 689 del 13/08/2019 ATTO DI LIQUIDAZIONE.SERVIZIO DI MANUTENZIONE CIGLI STRADALI CON OPERATORE MEDIANTE MEZZO MECCANICO E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA TECNOVERDE SRL DI ROVERE' VERONESE |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 13/08/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 680 del 13/08/2019 Liquidazione fatture n. 2189/PA del 23/07/2019 n. 2232/PA del 23/07/2019 n. 2286/PA del 24/07/2019 n. 2319/PA del 24/07/2019 n. 2366/PA del 30/07/2019 a favore del Consorzio di Bacino VR 2 Del Quadrilatero. CIG esente |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 12/08/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 681 del 12/08/2019 LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE QUARTO BIMESTRE 2019. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 12/08/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 682 del 12/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V1013177 DEL 29.07.2019 EMESSA DA PACE SPA RELATIVA A CANONE NOLEGGIO PLOTTER IN USO AL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA PER IL PERIODO 01.08.2019 - 31.08.2019. CIG: |
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AREA AMMINISTRATIVA | 12/08/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 678 del 12/08/2019 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONSORZIO EUROBUS VERONA. MESE DI GIUGNO 2019 |
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AREA AMMINISTRATIVA | 12/08/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 677 del 12/08/2019 ISTRUZIONE. BANDO BUONO ASILO NIDO 2018-2019.ASILO NIDO LA LUNA BAMBINA.LIQUIDAZIONE FATTURA VALPOLICELLA SERVIZI |
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AREA AMMINISTRATIVA | 12/08/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 684 del 12/08/2019 LIQUIDAZIONE NOTA DI PAGAMENTO IPAB COLONIE ALPINE VERONESI MESE DI GIUGNO 2019. |
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AREA CONTABILE | 12/08/2019 |
AREA CONTABILE reg.gen. 686 del 12/08/2019 TRIBUTI. SALDO ALLA PROVINCIA DI VERONA IMPORTI ADDIZIONALE PROVINCIALE TASSA RIFIUTI ANNI PREGRESSI INTROITATI NEGLI ANNI 2016 - 2017 E 2018. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 12/08/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 679 del 12/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N.67/00 DEL 17/07/2019 A FAVORE DELLA DITTA OFFICINA SPEZIA SAS DI SPEZIA NICCOLO. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 12/08/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 666 del 12/08/2019 Liquidazione fatture n. 1950/PA del 16/07/2019 n. 1988/PA del 17/07/2019 n. 2033/PA del 17/07/2019 n. 2034/PA del 17/07/2019 n. 2035/PA del 17/07/2019 n. 2036/PA del 17/07/2019 n. 2037/PA del 17/07/2019 n. 2038/PA del 17/07/2019 n. 2039/PA del 18/07/2019 n. 2090/PA del 19/07/2019 n. 2116/PA del 19/07/2019 n. 2126/PA del 19/07/2019 e n. 2134/PA del 22/07/2019 a favore del Consorzio di Bacino Verona Due Del Quadrilatero. CIG esente |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 09/08/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 664 del 09/08/2019 SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR PA/007/2019 PER SERVIZIO DI STUDIO ACUSTICO RELATIVO ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SALA CIVICA DEL CENTRO VALIER DI ARBIZZANO |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 09/08/2019 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 665 del 09/08/2019 SERVIZIO DI RECUPERO COATTIVO SOMME NON RIVERSATE DALLA DITTA "A.J. MOBILITA'" DI SPOLETO (PG) AL COMUNE DI NEGRAR. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "ABACO S.P.A." DI PADOVA (PD) |
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AREA AMMINISTRATIVA | 08/08/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 676 del 08/08/2019 ISTRUZIONE. APPLICAZIONE DEL SISTEMA FATTORE FAMIGLIA PER LA DEFINIZIONE DI RETTE AGEVOLATE PER I SERVIZI SCOLASTICI PER L'A.S. 2019-2020. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECONOMIC LIVING LAB COOPERATIVA SOCIALE DI ZEVIO - VERONA. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 08/08/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 675 del 08/08/2019 ISTRUZIONE. ANALISI BATTERIOLOGICHE NELLE MENSE SCOLASTICHE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LACHIVER ALIMENTI DI VERONA |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 08/08/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 663 del 08/08/2019 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 444 DEL 31-07-2019 E NOTA DI CREDITO NR 445 DEL 31-07-2019 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE AMMALORATE E DANNEGGIATE DA EVENTI ALLUVIONALI - DITTA MENEGHINI GIOVANNI SRL. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 08/08/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 662 del 08/08/2019 Liquidazione fattura per la presentazione e gestione pratica domanda GAL Baldo -Lessinia, per lavori di realizzazione segnaletica per mobilità ciclistica per lo sviluppo del turismo sostenibile in Valpolicella e in Valdadige. Programma Sviluppo Rurale 2014-2020.Misura 7.5.1 "infrastrutture e informazioni per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali di cui il CUP.E91B17000110007,a favore della ditta Impresa Verde Verona s.r.l. |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 08/08/2019 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 661 del 08/08/2019 SERVIZIO DI RECUPERO COATTIVO SOMME NON RIVERSATE DALLA DITTA "A.J. MOBILITA' " DI SPOLETO (PG) AL COMUNE DI NEGRAR. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "ABACO S.P.A." DI PADOVA (PD) |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 08/08/2019 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 660 del 08/08/2019 SERVIZIO DI RECUPERO COATTIVO SOMME NON RIVERSATE DALLA DITTA "A.J. MOBILITA'" DI SPOLETO (PG) AL COMUNE DI NEGRAR. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "ABACO S.P.A. DI PADOVA (PD) |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 07/08/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 658 del 07/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - MESE DI LUGLIO 2019 |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 07/08/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 657 del 07/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA COMPAGNIA TEATRALE EL GAVETIN PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "NEGRAR D'ESTATE" ANNO 2019 |
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AREA AMMINISTRATIVA | 07/08/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 674 del 07/08/2019 ISTRUZIONE. ACQUISTO LAVASTOVIGLIE PER LA CUCINA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDEA GRANDIMPIANTI DI S.GIOVANNI LUPATOTO VR |
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AREA AMMINISTRATIVA | 07/08/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 673 del 07/08/2019 PROGETTO GIOVANI 2017/2019: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 151/03/2019. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 07/08/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 672 del 07/08/2019 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI DI CUCINA DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO E NELLE SCUOLE DI VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI PER L'A.S. 2019-2020. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPERANZA |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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