Comune di Negrar di Valpolicella
Portale Istituzionale

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1

reg.gen. 612 del 17/07/2019

Liquidazione fattura n2910122 del 28/06/2019 a favore della ditta I.N.D.I.A INDUSTRIE CHIMICHE SRL

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1

reg.gen. 611 del 17/07/2019

Liquidazione fatture n. 1747/PA del 08/07/2019 n. 1778/PA del 08/07/2019 n.1819/PA del 08/07/2019 e n. 1857/PA del 08/07/2019 a favore del Consorzio di Bacino Verona due del Quadrilatero. CIG esente

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1

reg.gen. 610 del 17/07/2019

Liquidazione fattura n. 1623/PA del 24/06/2019 n. 1624/PA del 24/06/2019 e n.1693/PA del 25/06/2019 a favore del Consorzio di Bacino Verona due del Quadrilatero. CIG esente

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 609 del 16/07/2019

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI MARANO DI VALPOLICELLA PER LA MANIFESTAZIONE PRIMAVERA DEL LIBRO ANNO 2019

AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO

reg.gen. 619 del 16/07/2019

LIQUIDAZIONE CANONI CONCESSIONI IDRAULICHE / ATTRAVERSAMENTO ANNO 2019 - CIG ESENTE

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 605 del 16/07/2019

PROGETTO ASTUCCIO E PROGETTO SPAZIO FAMIGLIA: LIQUIDAZIONE SALDO ANNO SCOLASTICO 2017/2018.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 604 del 16/07/2019

SERVIZIO DI TRASPORTO AGEVOLATO PER PERSONE SVANTAGGIATE: LIQUIDAZIONE FATTURA BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 425P19/2/2019.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 603 del 16/07/2019

PROGETTO GIOVANI 2017/2019: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 126/03/2019.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 602 del 16/07/2019

SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 425P19/2/2019, N. 426P19/2/2019 E N.427P19/2/2019.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 601 del 16/07/2019

SERVIZIO DI INSERIMENTO AL CENTRO EDUCATIVO SEI: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 127/032019.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 600 del 16/07/2019

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. TIPO B-56/2019 DEL 30-06-2019 E NR. TIPO B-65/2019 DEL 30-06-2019 RELATIVAMENTE A SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO - CIGLI - AREE SENSIBILI NEL MESE DI GIUGNO 2019

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 599 del 16/07/2019

FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO APRILE/ GIUGNO 2019 PER UN IMPORTO DI EURO 2.185,25 - DITTA ENEL ENERGIA - CONVENZIONE CONSIP EE16 LOTTO 5 VENETO.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 608 del 15/07/2019

LIQUIDAZIONE FATTURA 6084 DITTA OLIVETTI

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 628 del 15/07/2019

FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/S DEL 30/06/2019 DITTA ZANTEDESCHI SRL MATERIALI EDILI. FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER OPERATORI COMUNALI

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 598 del 12/07/2019

SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1271 DEL 30-06-2019 DITTA SAVOIA F.LLI AUTOSPURGHI SRL PER SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE E CANALI GRIGLIATI SU TERRITORIO COMUNALE.

AREA CONTABILE

reg.gen. 597 del 12/07/2019

TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO GESTIONE RISCOSSIONE COSAP, TARIG, ICP E COATTIVA MESE DI GIUGNO 2019

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 594 del 11/07/2019

LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO GENITORI DI SAN PERETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL "PERCORSO DI ALTA FORMAZIONE A SAN PERETTO" CONCESSO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 9/2019.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 593 del 11/07/2019

LIQUIDAZIONE ACCONTO RELATIVO AI CONTRATTI DI COMODATO CON IL COMITATO SAGRA S.MARIA, LA PARROCCHIA DI PRUN, LA PARROCCHIA DI FANE E LA PARROCCHIA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER L'UTILIZZO DI IMMOBILI DA DESTINARE A CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI ANNO 2019.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 596 del 11/07/2019

SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 111 DEL 30/06/2018 NR. 134 DEL 31/05/2019 E NR. 220 DEL 30/06/2019 DITTA CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L. CONTABILITA' FINALE CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 2 .

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 592 del 11/07/2019

FORNITURE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/001 DEL 30/06/2019 DELLA DITTA IMPRESA SCALA SANTO SRL RELATIVA ALL'INCARICO DI FORNITURA E TRASPORTO DI 2.700 Q.LI DI MASSI DA SCOGLIERA PER IL "VAJO DEL GHETTO" - LOC. ARBIZZANO

AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO

reg.gen. 595 del 10/07/2019

CIG.ESENTE. LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE AL CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE TRAMITE SORIT SOCIETA' DI RISCOSSIONI SPA PER CANONI DI ATTRAVERSAMENTO ANNO 2019. PRIMA RATA

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 580 del 10/07/2019

FORNITURE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/001 DEL 30/06/2019 DELLA DITTA IMPRESA SCALA SANTO SRL RELATIVA ALL'INCARICO DI FORNITURA E TRASPORTO DI 1.500 Q.LI DI MASSI DA SCOGLIERA PER IL "VAJO DEL GHETTO" - LOC. ARBIZZANO

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 591 del 09/07/2019

LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AGLI EVENTI ARTISTICI NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE ANNO 2019

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 590 del 09/07/2019

LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'INIZIATIVA "MAGGIO IN MUSICA" ANNO 2019

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 614 del 09/07/2019

CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI 1° TRIMESTRE 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' ULSS9 SCALIGERA (CIG ESENTE)

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 583 del 09/07/2019

LIQUIDAZIONE NOTA DI PAGAMENTO IPAB COLONIE ALPINE VERONESI MESE DI MAGGIO 2019.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 582 del 09/07/2019

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO N. 1250/PA DEL 28.06.2019.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 581 del 09/07/2019

LIQUIDAZIONE INTERVENTI PROGETTO "R.I.A. - REDDITO DI INCLUSIONE" ANNO 2019 MESE DI GIUGNO.

SETTORE SERVIZI TRASVERSALI

reg.gen. 710 del 09/07/2019

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. A R.L. PUBLIKA SERVIZI PER IL SERVIZIO DI INFORMAZIONE GIURIDICA IN AMBITO DI GESTIONE DEL PERSONALE - ANNO 2019.

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 613 del 08/07/2019

ACCESSO AL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL SERVIZIO INFORMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DEI TRASPORTI. LIQUIDAZIONE VISURE 2° TRIMESTRE 2019 (CIG ESENTE)

SETTORE SERVIZI TRASVERSALI

reg.gen. 574 del 08/07/2019

LIQUIDAZIONE ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA PER MANDATO AMMINISTRATIVIO. Art. 86 D.Lgs. 267-2000. GIUGNO 2019 (01/06-09/06).

SETTORE SERVIZI TRASVERSALI

reg.gen. 573 del 05/07/2019

LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA/OSPEDALE SACRO CUORE DON CALABRIA PER BUONI PASTO DIPENDENTI

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 589 del 04/07/2019

LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE HERMETE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI MAGGIO 2019

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 588 del 04/07/2019

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010555712 DEL 28.06.2019 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA RELATIVA A CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER IL PERIODO 29.03.2019 - 28.06.2019. CIG:

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 587 del 04/07/2019

LIQUIDAZIONE FATTURA N. A2002019000023439 DEL 30.06.2019 EMESSA DA OLIVETTI SPA RELATIVA A CANONE NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATRICI PER IL PERIODO 01.04.2019 - 30.06.2019. CIG:

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 578 del 04/07/2019

LIQUIDAZIONE ONORARIO COMPONENTE DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 PER MANCATO ACCREDITO

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 579 del 04/07/2019

FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 29656008 DEL 30-06-2019 RELATIVA A FORNITURA GPL PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2019 - DITTA ENI SPA

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 577 del 03/07/2019

ISTRUZIONE. PROTOCOLLO D'INTESA CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI ARBIZZANO E MONTECCHIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019. LIQUIDAZIONE TERZA RATA DEL CONTRIBUTO CONCESSO.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 586 del 02/07/2019

LIQUIDAZIONE FATTURA 2019/0000046/01 DITTA ZECCHINI GIUSEPPE SRL

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 607 del 02/07/2019

LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO BOSO CONSULTING

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 576 del 02/07/2019

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2019 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - LIQUIDAZIONE ONORARI SEGGI ELETTORALI E SEGGIO CENTRALE

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 575 del 02/07/2019

SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE PERIODO DAL01.06.2019 AL15.06.2019 e dal 16.06.2019 al 30.06.2019 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 571 del 02/07/2019

FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ACQUA PERIODO MARZO - MAGGIO 2019. DITTA ACQUE VERONESI

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 569 del 02/07/2019

SERVIZIO: LIQUIDAZIONE FATTURE N320/EP E 321/EP DEL 28/06/2019 PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI NEGRAR. 1° SEMESTRE 2019. DITTA RIAM ASCENSORI SRL

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 570 del 02/07/2019

FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 411905912892 DEL 25-06-2019 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CASERMA CARABINIERI VIA MAZZINI NEGRAR PERIODO MAGGIO 2019. DITTA HERA COMM SRL

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 565 del 28/06/2019

LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 152 DEL 31/05/2019 DELLA DITTA CIEMME SRL RELATIVA ALL'INCARICO DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2018

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 562 del 27/06/2019

FATTURE PREPAGATE TELECOM ITALIA

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 561 del 27/06/2019

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VODAFONE ITALIA SPA

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 585 del 27/06/2019

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V1010599 DEL 26.06.2019 EMESSA DA PACE SPA PER CANONE NOLEGGIO PLOTTER PERIODO 01.07.2019 - 31.07.2019. CIG:

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 564 del 27/06/2019

LAVORI: LIQUIDAZIONE FATTURA N.109/PA DEL 24-06-2019 PER LAVORI DI ALLESTIMENTO DI UN IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DEL PALCO PRESSO LA VILLA ALBERTINI "VALIER" AD ARBIZZANO. DITTA SICONTRAF SRL