| Area Gestione Del Territorio 1 n. 22 del 26/04/2024 reg.gen. 224 del 30/04/2024 |
Affidamento diretto del servizio di fornitura materiale florovivaistico alla ditta GIRASOLE S.r.l., con sede in Via Cadeniso 18 San Pietro In Cariano (VR). |
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2.237,70€ |
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Area Gestione Del Territorio 1 n. 22 del 26/04/2024 reg.gen. 224 del 30/04/2024
Affidamento diretto del servizio di fornitura materiale florovivaistico alla ditta GIRASOLE S.r.l., con sede in Via Cadeniso 18 San Pietro In Cariano (VR).
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.237,70€
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| Area Gestione Del Territorio 1 n. 21 del 24/04/2024 reg.gen. 223 del 30/04/2024 |
Affidamento incarico per sostenere le spese per il giuramento della perizia della stima del contributo perequativo relativo alla riqualificazione di un ambito parzialmente edificato ubicato in località Arbizzano a Negrar di Valpolicella |
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732,00€ |
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Area Gestione Del Territorio 1 n. 21 del 24/04/2024 reg.gen. 223 del 30/04/2024
Affidamento incarico per sostenere le spese per il giuramento della perizia della stima del contributo perequativo relativo alla riqualificazione di un ambito parzialmente edificato ubicato in località Arbizzano a Negrar di Valpolicella
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 732,00€
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| Area Gestione Del Territorio 3 n. 60 del 19/04/2024 reg.gen. 231 del 30/04/2024 |
FORNITURA. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA BARRIERE STRADALI IN LOC. VIA CAMPI DI SOPRA IN NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
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10.370,00€ |
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Area Gestione Del Territorio 3 n. 60 del 19/04/2024 reg.gen. 231 del 30/04/2024
FORNITURA. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA BARRIERE STRADALI IN LOC. VIA CAMPI DI SOPRA IN NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 10.370,00€
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| Area Di Staff Di Controllo reg.gen. 301 del 18/04/2024 |
SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2024140002001 DEL 18.04.2024 PROT.N.10378 DEL 15.04.2024 DELLA DITTA ABACO SPA DI PADOVA (PD), RELATIVA AL SUPPORTO GESTIONE PARCHEGGI SECONDO SEMESTRE 2023 NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA |
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11.882,80€ |
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Area Di Staff Di Controllo reg.gen. 301 del 18/04/2024
SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2024140002001 DEL 18.04.2024 PROT.N.10378 DEL 15.04.2024 DELLA DITTA ABACO SPA DI PADOVA (PD), RELATIVA AL SUPPORTO GESTIONE PARCHEGGI SECONDO SEMESTRE 2023 NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 11.882,80€
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| Area Di Staff Di Controllo reg.gen. 302 del 18/04/2024 |
NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 35265524 DEL 18.03.2024 PROT.N.8697 DEL 18.03.2024, DELLA DITTA LEASEPLAN DI TRENTO (TN), RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE DI FEBBRAIO ) DI DUE AUTOVETTURE IN USO DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. |
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738,44€ |
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Area Di Staff Di Controllo reg.gen. 302 del 18/04/2024
NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 35265524 DEL 18.03.2024 PROT.N.8697 DEL 18.03.2024, DELLA DITTA LEASEPLAN DI TRENTO (TN), RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE DI FEBBRAIO ) DI DUE AUTOVETTURE IN USO DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 738,44€
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| Area Di Staff Di Controllo reg.gen. 303 del 18/04/2024 |
SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.101 DEL 02.04.2024 PROT.N.9628 DEL 08.04.2024 DELLA DITTA SECURITY VERONA SRL DI VERONA (VR), RELATIVA AL SERVIZIO DI NUMERO 2 ADDETTI ANTINCENDIO IN POSSESSO DI ATTESTATO A RISCHIO ELEVATO E IDONEITA' TECNICA ALLINTERNO DEL LUNA PARK DELLA MANIFESTAZIONE "PALIO DEL RECIOTO". |
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2.950,00€ |
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Area Di Staff Di Controllo reg.gen. 303 del 18/04/2024
SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.101 DEL 02.04.2024 PROT.N.9628 DEL 08.04.2024 DELLA DITTA SECURITY VERONA SRL DI VERONA (VR), RELATIVA AL SERVIZIO DI NUMERO 2 ADDETTI ANTINCENDIO IN POSSESSO DI ATTESTATO A RISCHIO ELEVATO E IDONEITA' TECNICA ALLINTERNO DEL LUNA PARK DELLA MANIFESTAZIONE "PALIO DEL RECIOTO".
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.950,00€
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| Area Gestione Del Territorio 3 n. 58 del 18/04/2024 reg.gen. 220 del 23/04/2024 |
FORNITURA. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI NR. 30 TONNELLATE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO FREDDO AD ALTE PRESTAZIONI STRUTTURATO CON SBS RISOLUTIVO SFUSO TIPO KALTASPHALT PLUS ALLA DITTA BETON ASFALTI SRL DI CIS (TN) E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
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6.039,00€ |
Vedi contenuto
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Area Gestione Del Territorio 3 n. 58 del 18/04/2024 reg.gen. 220 del 23/04/2024
FORNITURA. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI NR. 30 TONNELLATE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO FREDDO AD ALTE PRESTAZIONI STRUTTURATO CON SBS RISOLUTIVO SFUSO TIPO KALTASPHALT PLUS ALLA DITTA BETON ASFALTI SRL DI CIS (TN) E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 6.039,00€
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| Area Amministrativa n. 52 del 18/04/2024 reg.gen. 218 del 23/04/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI ON LINE DA POSTE ITALIANE SPA |
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4.000,00€ |
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Area Amministrativa n. 52 del 18/04/2024 reg.gen. 218 del 23/04/2024
IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI ON LINE DA POSTE ITALIANE SPA
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.000,00€
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| Area Di Staff Di Controllo reg.gen. 295 del 17/04/2024 |
SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.239-2024-FE DEL 31.03.2024 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCLLARI & C. DI VERONA (VR), RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA PER IL MESE DI MARZO 2024. |
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3.355,00€ |
Vedi contenuto
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Area Di Staff Di Controllo reg.gen. 295 del 17/04/2024
SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.239-2024-FE DEL 31.03.2024 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCLLARI & C. DI VERONA (VR), RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA PER IL MESE DI MARZO 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.355,00€
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| Area Di Staff Di Programmazione n. 44 del 17/04/2024 reg.gen. 213 del 23/04/2024 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO LEGALE ALLA RESPONSABILE DELL'AREA GESTIONE TERRITORIO 3 A SEGUITO DEL RICORSO AL TAR VENETO PERVENUTO IN DATA 21.03.2024 AL PROT. 8231. CIG: |
affidamento diretto |
1.040,00€ |
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Area Di Staff Di Programmazione n. 44 del 17/04/2024 reg.gen. 213 del 23/04/2024
AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO LEGALE ALLA RESPONSABILE DELL'AREA GESTIONE TERRITORIO 3 A SEGUITO DEL RICORSO AL TAR VENETO PERVENUTO IN DATA 21.03.2024 AL PROT. 8231. CIG:
Modalità di selezione prescelta: affidamento diretto
Spesa prevista: 1.040,00€
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