| Area Amministrativa reg.gen. 292 del 17/04/2024 |
ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESE DI MARZO 2024. |
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25.371,34€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 292 del 17/04/2024
ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESE DI MARZO 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 25.371,34€
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| Area Amministrativa reg.gen. 272 del 11/04/2024 |
SERVIZIO FUNEBRE PERSONA INDIGENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ONORANZE FUNEBRI BANTERLE SAS DI BANTERLE ALBERTO & C. |
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0,00€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 272 del 11/04/2024
SERVIZIO FUNEBRE PERSONA INDIGENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ONORANZE FUNEBRI BANTERLE SAS DI BANTERLE ALBERTO & C.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Area Di Staff Di Programmazione reg.gen. 282 del 16/04/2024 |
LIQUIDAZIONE DEL RADDOPPIO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO, COME STABILITO DALLA NOTA N. REGISTRO RECUPERO CREDITI 002266/2024 DEL 13.03.2024 DI EQUITALIA GIUSTIZIA SPA. |
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474,00€ |
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Area Di Staff Di Programmazione reg.gen. 282 del 16/04/2024
LIQUIDAZIONE DEL RADDOPPIO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO, COME STABILITO DALLA NOTA N. REGISTRO RECUPERO CREDITI 002266/2024 DEL 13.03.2024 DI EQUITALIA GIUSTIZIA SPA.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 474,00€
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| Area Di Staff Di Programmazione reg.gen. 263 del 09/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA SHOP E-GOV SRL |
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99,00€ |
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Area Di Staff Di Programmazione reg.gen. 263 del 09/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA SHOP E-GOV SRL
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 99,00€
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| Area Gestione Del Territorio 3 n. 54 del 09/04/2024 reg.gen. 203 del 16/04/2024 |
SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, D.L., COORDINATORE DELLA SICUREZZA E REDAZIONE CONTABILITA', PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI SEPARAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRO-TERMO SANITARI ED ELETTRICI TRA GLI SPOGLIATOI DA MANTENERE RISPETTO QUELLI DA DEMOLIRE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DELL'AREA NORD DI VIA CAVALIERI VENETO IN NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) ALLO STUDIO FABIO GIACOPUZZI DI SAN PIETRO IN CARIANO (VR) E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
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6.331,31€ |
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Area Gestione Del Territorio 3 n. 54 del 09/04/2024 reg.gen. 203 del 16/04/2024
SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, D.L., COORDINATORE DELLA SICUREZZA E REDAZIONE CONTABILITA', PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI SEPARAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRO-TERMO SANITARI ED ELETTRICI TRA GLI SPOGLIATOI DA MANTENERE RISPETTO QUELLI DA DEMOLIRE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DELL'AREA NORD DI VIA CAVALIERI VENETO IN NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) ALLO STUDIO FABIO GIACOPUZZI DI SAN PIETRO IN CARIANO (VR) E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 6.331,31€
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| Area Gestione Del Territorio 3 n. 53 del 09/04/2024 reg.gen. 202 del 16/04/2024 |
SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO/SMONTAGGIO DEGLI PNEUMATICI DEL MEZZO TARGATO GM096RH, E RELATIVA CUSTODIA, PER GLI ANNI 2024-2025, ALLA DITTA MARCHESINI GOMME SRL DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
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219,60€ |
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Area Gestione Del Territorio 3 n. 53 del 09/04/2024 reg.gen. 202 del 16/04/2024
SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO/SMONTAGGIO DEGLI PNEUMATICI DEL MEZZO TARGATO GM096RH, E RELATIVA CUSTODIA, PER GLI ANNI 2024-2025, ALLA DITTA MARCHESINI GOMME SRL DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 219,60€
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| Area Gestione Del Territorio 3 n. 52 del 09/04/2024 reg.gen. 201 del 16/04/2024 |
SERVIZI. DETEREMINA DI AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI SANATORIA E REGOLARIZZAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI SANTA MARIA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) DENOMINATO "E. PACE", COMPRENSIVO DELLE SPESE ACCESSORIE |
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8.849,88€ |
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Area Gestione Del Territorio 3 n. 52 del 09/04/2024 reg.gen. 201 del 16/04/2024
SERVIZI. DETEREMINA DI AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI SANATORIA E REGOLARIZZAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI SANTA MARIA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) DENOMINATO "E. PACE", COMPRENSIVO DELLE SPESE ACCESSORIE
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 8.849,88€
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| Area Gestione Del Territorio 3 reg.gen. 266 del 09/04/2024 |
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202430018051 DEL 03-04-2024 DITTA LEASYS ITALIA SPA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO NR. 3 PANDA A LUNGO TERMINE - PERIODO MARZO 2024 |
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768,60€ |
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Area Gestione Del Territorio 3 reg.gen. 266 del 09/04/2024
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202430018051 DEL 03-04-2024 DITTA LEASYS ITALIA SPA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO NR. 3 PANDA A LUNGO TERMINE - PERIODO MARZO 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 768,60€
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| Area Di Staff Di Programmazione reg.gen. 305 del 19/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/240443 DEL 08-04-2024 EMESSA DA ACCATRE SRL PER MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022) - M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU 1 SAL. CUP E91F22000430006. CIG |
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16.083,26€ |
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Area Di Staff Di Programmazione reg.gen. 305 del 19/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/240443 DEL 08-04-2024 EMESSA DA ACCATRE SRL PER MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022) - M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU 1 SAL. CUP E91F22000430006. CIG
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 16.083,26€
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| Area Di Staff Di Programmazione reg.gen. 280 del 16/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA DIGITAL OFFICE SRL IN DATA 05.04.2024 PER CANONE NOLEGGIO PLOTTER E RELATIVO MODULO POSTSCRIPT PER IL PERIODO 01.02.2024 - 31.03.2024. CIG: |
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536,80€ |
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Area Di Staff Di Programmazione reg.gen. 280 del 16/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA DIGITAL OFFICE SRL IN DATA 05.04.2024 PER CANONE NOLEGGIO PLOTTER E RELATIVO MODULO POSTSCRIPT PER IL PERIODO 01.02.2024 - 31.03.2024. CIG:
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 536,80€
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