| Area Di Staff Di Controllo reg.gen. 301 del 18/04/2024 |
SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2024140002001 DEL 18.04.2024 PROT.N.10378 DEL 15.04.2024 DELLA DITTA ABACO SPA DI PADOVA (PD), RELATIVA AL SUPPORTO GESTIONE PARCHEGGI SECONDO SEMESTRE 2023 NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA |
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11.882,80€ |
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Area Di Staff Di Controllo reg.gen. 301 del 18/04/2024
SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2024140002001 DEL 18.04.2024 PROT.N.10378 DEL 15.04.2024 DELLA DITTA ABACO SPA DI PADOVA (PD), RELATIVA AL SUPPORTO GESTIONE PARCHEGGI SECONDO SEMESTRE 2023 NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 11.882,80€
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| Area Di Staff Di Controllo reg.gen. 302 del 18/04/2024 |
NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 35265524 DEL 18.03.2024 PROT.N.8697 DEL 18.03.2024, DELLA DITTA LEASEPLAN DI TRENTO (TN), RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE DI FEBBRAIO ) DI DUE AUTOVETTURE IN USO DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. |
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738,44€ |
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Area Di Staff Di Controllo reg.gen. 302 del 18/04/2024
NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 35265524 DEL 18.03.2024 PROT.N.8697 DEL 18.03.2024, DELLA DITTA LEASEPLAN DI TRENTO (TN), RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE DI FEBBRAIO ) DI DUE AUTOVETTURE IN USO DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 738,44€
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| Area Di Staff Di Controllo reg.gen. 303 del 18/04/2024 |
SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.101 DEL 02.04.2024 PROT.N.9628 DEL 08.04.2024 DELLA DITTA SECURITY VERONA SRL DI VERONA (VR), RELATIVA AL SERVIZIO DI NUMERO 2 ADDETTI ANTINCENDIO IN POSSESSO DI ATTESTATO A RISCHIO ELEVATO E IDONEITA' TECNICA ALLINTERNO DEL LUNA PARK DELLA MANIFESTAZIONE "PALIO DEL RECIOTO". |
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2.950,00€ |
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Area Di Staff Di Controllo reg.gen. 303 del 18/04/2024
SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.101 DEL 02.04.2024 PROT.N.9628 DEL 08.04.2024 DELLA DITTA SECURITY VERONA SRL DI VERONA (VR), RELATIVA AL SERVIZIO DI NUMERO 2 ADDETTI ANTINCENDIO IN POSSESSO DI ATTESTATO A RISCHIO ELEVATO E IDONEITA' TECNICA ALLINTERNO DEL LUNA PARK DELLA MANIFESTAZIONE "PALIO DEL RECIOTO".
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.950,00€
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| Area Gestione Del Territorio 3 n. 58 del 18/04/2024 reg.gen. 220 del 23/04/2024 |
FORNITURA. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI NR. 30 TONNELLATE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO FREDDO AD ALTE PRESTAZIONI STRUTTURATO CON SBS RISOLUTIVO SFUSO TIPO KALTASPHALT PLUS ALLA DITTA BETON ASFALTI SRL DI CIS (TN) E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
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6.039,00€ |
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Area Gestione Del Territorio 3 n. 58 del 18/04/2024 reg.gen. 220 del 23/04/2024
FORNITURA. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI NR. 30 TONNELLATE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO FREDDO AD ALTE PRESTAZIONI STRUTTURATO CON SBS RISOLUTIVO SFUSO TIPO KALTASPHALT PLUS ALLA DITTA BETON ASFALTI SRL DI CIS (TN) E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 6.039,00€
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| Area Amministrativa n. 52 del 18/04/2024 reg.gen. 218 del 23/04/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI ON LINE DA POSTE ITALIANE SPA |
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4.000,00€ |
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Area Amministrativa n. 52 del 18/04/2024 reg.gen. 218 del 23/04/2024
IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI ON LINE DA POSTE ITALIANE SPA
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.000,00€
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| Area Di Staff Di Controllo reg.gen. 295 del 17/04/2024 |
SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.239-2024-FE DEL 31.03.2024 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCLLARI & C. DI VERONA (VR), RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA PER IL MESE DI MARZO 2024. |
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3.355,00€ |
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Area Di Staff Di Controllo reg.gen. 295 del 17/04/2024
SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.239-2024-FE DEL 31.03.2024 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCLLARI & C. DI VERONA (VR), RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA PER IL MESE DI MARZO 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.355,00€
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| Area Di Staff Di Programmazione n. 44 del 17/04/2024 reg.gen. 213 del 23/04/2024 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO LEGALE ALLA RESPONSABILE DELL'AREA GESTIONE TERRITORIO 3 A SEGUITO DEL RICORSO AL TAR VENETO PERVENUTO IN DATA 21.03.2024 AL PROT. 8231. CIG: |
affidamento diretto |
1.040,00€ |
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Area Di Staff Di Programmazione n. 44 del 17/04/2024 reg.gen. 213 del 23/04/2024
AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO LEGALE ALLA RESPONSABILE DELL'AREA GESTIONE TERRITORIO 3 A SEGUITO DEL RICORSO AL TAR VENETO PERVENUTO IN DATA 21.03.2024 AL PROT. 8231. CIG:
Modalità di selezione prescelta: affidamento diretto
Spesa prevista: 1.040,00€
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| Area Gestione Del Territorio 1 n. 20 del 17/04/2024 reg.gen. 207 del 18/04/2024 |
attività di campionamento di acque sotterranee piezometro incarico alla ditta Veronalab s.r.l. di Via Alessandro Volta 8 37062 Dossobuono di Villafranca(VR) |
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1.049,20€ |
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Area Gestione Del Territorio 1 n. 20 del 17/04/2024 reg.gen. 207 del 18/04/2024
attività di campionamento di acque sotterranee piezometro incarico alla ditta Veronalab s.r.l. di Via Alessandro Volta 8 37062 Dossobuono di Villafranca(VR)
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.049,20€
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| Area Gestione Del Territorio 1 n. 19 del 16/04/2024 reg.gen. 206 del 18/04/2024 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BIODISINFEST SRL CON SEDE LEGALE IN CALDIERO (VR) PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER GLI ANNI 2024 E 2025 A MEZZO MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. |
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27.062,65€ |
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Area Gestione Del Territorio 1 n. 19 del 16/04/2024 reg.gen. 206 del 18/04/2024
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BIODISINFEST SRL CON SEDE LEGALE IN CALDIERO (VR) PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER GLI ANNI 2024 E 2025 A MEZZO MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 27.062,65€
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| Area Gestione Del Territorio 3 n. 55 del 12/04/2024 reg.gen. 187 del 16/04/2024 |
SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L' ALLESTIMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO I SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024. |
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1.041,03€ |
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Area Gestione Del Territorio 3 n. 55 del 12/04/2024 reg.gen. 187 del 16/04/2024
SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L' ALLESTIMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO I SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.041,03€
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