| Area Gestione Del Territorio 3 reg.gen. 132 del 15/02/2024 |
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 DEL 22-01-2024 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE SERVIZIO LUCE 3 ACCONTO IV TRIM. 2023. |
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40.846,75€ |
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Area Gestione Del Territorio 3 reg.gen. 132 del 15/02/2024
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 DEL 22-01-2024 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE SERVIZIO LUCE 3 ACCONTO IV TRIM. 2023.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 40.846,75€
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| Area Di Staff Di Programmazione reg.gen. 80 del 30/01/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI DICEMBRE 2023 |
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2.217,72€ |
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Area Di Staff Di Programmazione reg.gen. 80 del 30/01/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI DICEMBRE 2023
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.217,72€
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| Area Di Staff Di Programmazione reg.gen. 81 del 30/01/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2PA DEL 29-01-2024 EMESSA DA NORD CONSULTING S.R.L.S. PER INCARICO DI DPO E FORMAZIONE GDPR ANNO 2024 PRIMA RATA. CIG: |
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610,00€ |
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Area Di Staff Di Programmazione reg.gen. 81 del 30/01/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2PA DEL 29-01-2024 EMESSA DA NORD CONSULTING S.R.L.S. PER INCARICO DI DPO E FORMAZIONE GDPR ANNO 2024 PRIMA RATA. CIG:
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 610,00€
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| Area Di Staff Di Programmazione reg.gen. 93 del 05/02/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010878520 DEL 29-01-2024 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 06.10.2023 - 05.01.2024. CIG: |
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541,17€ |
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Area Di Staff Di Programmazione reg.gen. 93 del 05/02/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010878520 DEL 29-01-2024 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 06.10.2023 - 05.01.2024. CIG:
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 541,17€
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| Area Gestione Del Territorio 1 reg.gen. 84 del 31/01/2024 |
Liquidazione fattura n.4 del 25/01/2024 a favore della ditta Progetti Servizi Verona S.r.l. relativa al servizio di campionamento acque sotterranee in Loc. Terminon |
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2.488,80€ |
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Area Gestione Del Territorio 1 reg.gen. 84 del 31/01/2024
Liquidazione fattura n.4 del 25/01/2024 a favore della ditta Progetti Servizi Verona S.r.l. relativa al servizio di campionamento acque sotterranee in Loc. Terminon
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.488,80€
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| Area Gestione Del Territorio 3 n. 13 del 30/01/2024 reg.gen. 54 del 06/02/2024 |
SERVIZI. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA TUBATURA IN LOC. MALANCHINI-FRAZ. TORBE, FINANZIATI CON FONDI PNRR |
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16.494,55€ |
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Area Gestione Del Territorio 3 n. 13 del 30/01/2024 reg.gen. 54 del 06/02/2024
SERVIZI. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA TUBATURA IN LOC. MALANCHINI-FRAZ. TORBE, FINANZIATI CON FONDI PNRR
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 16.494,55€
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| Area Amministrativa n. 12 del 30/01/2024 reg.gen. 51 del 06/02/2024 |
SERVIZIO PASTI A DOMICILIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI PASTI AFFIDATA ALLA DITTA EURORISTORAZIONE SRL PER L'ANNO 2024. |
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8.000,00€ |
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Area Amministrativa n. 12 del 30/01/2024 reg.gen. 51 del 06/02/2024
SERVIZIO PASTI A DOMICILIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI PASTI AFFIDATA ALLA DITTA EURORISTORAZIONE SRL PER L'ANNO 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 8.000,00€
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| Area Gestione Del Territorio 3 n. 12 del 30/01/2024 reg.gen. 50 del 06/02/2024 |
SERVIZI. DETERMINA D'IMPEGNO SPESA PER LA CONVENZIONE CONSIP DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (LUCE 3) CON UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER L'ANNUALITA' 2024. |
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580.000,00€ |
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Area Gestione Del Territorio 3 n. 12 del 30/01/2024 reg.gen. 50 del 06/02/2024
SERVIZI. DETERMINA D'IMPEGNO SPESA PER LA CONVENZIONE CONSIP DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (LUCE 3) CON UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER L'ANNUALITA' 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 580.000,00€
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| Area Amministrativa reg.gen. 105 del 06/02/2024 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURE IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 585 E 586 DEL 31.12.2023. |
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15.608,12€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 105 del 06/02/2024
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURE IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 585 E 586 DEL 31.12.2023.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 15.608,12€
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| Area Di Staff Di Programmazione reg.gen. 94 del 05/02/2024 |
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA DITTA LEVER PER I PERMESSI DELL'ASSESSORE BRUNO QUINTARELLI NEL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2023. |
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2.661,48€ |
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Area Di Staff Di Programmazione reg.gen. 94 del 05/02/2024
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA DITTA LEVER PER I PERMESSI DELL'ASSESSORE BRUNO QUINTARELLI NEL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2023.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.661,48€
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