Comune di Negrar di Valpolicella
Portale Istituzionale

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1

reg.gen. 419 del 28/05/2024

Liquidazione terza rata spese condominiali residenza "La Torretta" Loc. Carpené. CIG esente

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 404 del 23/05/2024

ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONCESSO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI MONTECCHIO.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 397 del 22/05/2024

CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE PERIODO 16.05.2024 - 15.08.2024 - DITTA AZOLVER ITALIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 403 del 22/05/2024

ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESE DI APRILE 2024.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 384 del 21/05/2024

COD CAT F861 - RICHIESTA CIE PERIODO DAL 16 APRILE AL 15 MAGGIO 2024 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 388 del 21/05/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE AISSA MAISSA NELL'AMBITO DELLA COLLABORAZIONE CON LASSOCIAZIONE LA MALGA PER UN PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LA RIQUALIFICAZIONE DELLE CAVE STORICHE DI PIETRA DI PRUN E DEI PICCOLI BORGHI DI COLLINA ANNO 2024

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 389 del 21/05/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI APRILE 2024

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 390 del 21/05/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI APRILE 2024

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 394 del 21/05/2024

LIQUIDAZIONE DELLA REGOLAZIONE PREMIO DELLA POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA PER L'ANNO 2023. CIG:

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 377 del 21/05/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INFOCLIP PER IL SERVIZIO DI FORNITURA PERIODICI CARTACEI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 373 del 20/05/2024

FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120240001456421 DEL 13-05-2024 E NR. FE000120240001456580 DEL 13-05-2024 DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SAN GIUSEPPE E VIA DONIZETTI MESE DI APRILE 2024.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 386 del 17/05/2024

FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE ACQUE VERONESI S.C. A R.L. PER CONSUMI ACQUA NEL PERIODO MARZO-MAGGIO 2024.

SETTORE SERVIZI TRASVERSALI

reg.gen. 375 del 17/05/2024

RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA (VR) PER UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSUALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'E.Q. -(EX CATEGORIA GIURIDICA D)

SETTORE SERVIZI TRASVERSALI

reg.gen. 372 del 17/05/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA - OSPEDALE SACRO CUORE DON CALABRIA PER IL SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA E L'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE - ANNO 2023

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 365 del 16/05/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA 1/240555 del 07-05-2024 DITTA ACCATRE SRL

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 422 del 15/05/2024

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE "AVVISO PUBBLICO - ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO MAFIE E CORRUZIONI" - ANNO 2024.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 361 del 14/05/2024

LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO RELATIVO AL CANONE A DOMINIO DEL SITO ISITUZIONALE DELLENTE ANNO 2024

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 359 del 14/05/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRERIA JOLLY DEL LIBRO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA X EDIZIONE DEL PREMIO DI LETTERATURA AVVENTUROSA "EMILIO SALGARI 2024"

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 360 del 14/05/2024

LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE "PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE 2024" E CORSA CICLISTICA "61° GRAN PREMIO PALIO DEL RECIOTO". AFFIDAMENTO INCARICO DI NOLEGGIO DEL PALCO PER LE PREMIAZIONI.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 356 del 14/05/2024

LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/PA DEL 08-05-2024 DITTA VIOLA SRL PER LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO COPERTURA VILLA ALBERTINI SAL 4 E FINALE - CUP E92C16000140007

AREA CONTABILE

reg.gen. 358 del 14/05/2024

RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ACCATRE SRL - CANONE SERVIZIO PAGOPA

AREA CONTABILE

reg.gen. 357 del 14/05/2024

ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI N. 0002117196 DEL 12.04.2024

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 362 del 13/05/2024

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 4/24 DEL 09-05-2024 ING. MIGNOLLI CLAUDIO PER SERVIZIO DI REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, COORD. SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE, D.L., COORD. SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA, EMISSIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, "LAVORI DI RIPRISTINO DELLA MURATURA E DELLA BARRIERA STRADALE IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE TRA VIA MALANCHINI E VIA CA BERTOLDI - CUP E95F23000370002

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 387 del 13/05/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47/EL DEL 16-05-2024 EMESSA DA BALBI & PAIOLA ASSOCIATI - ST. LEGALE. CIG:

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 369 del 13/05/2024

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31F/2024 DEL 08-05-2024 DITTA WSCENGINEERING DI PADOVA PER IL SERVIZIO DI COLLAUDO STRUTTURE NEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE CORRUBIO IN LOC. PIAZZO-VALLECCHIA FRAZ.PRUN IN NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) CUP E97H23000630004

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 355 del 13/05/2024

LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO A.S. 2023-2024 A.S.D. POLISPORTIVA NEGRAR. CIG ESENTE.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 368 del 13/05/2024

LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 187 DEL 07-05-2024 DITTA F.LLI SONA SRL PER LAVORI DI RIPARAZIONE PORTE E SERRAMENTI SCUOLA MEDIA DI NEGRAR A SEGUITO DI ATTI VANDALICI

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 367 del 13/05/2024

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 188 DEL 07-05-2024 DITTA F.LLI SONA SRL PER SOSTITUZIONE MANIGLIA SCUOLA DI PRUN

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 370 del 13/05/2024

FORNITURA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5S DEL 30-04-2024 DITTA ZANTEDESCHI SRL PER FORNITURA MATERIALE MESE DI APRILE 2024

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 352 del 13/05/2024

LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE VENETO DELLA SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO REGIONALE DELL'ACCORDO INTEGRATIVO CON LA PROVINCIA DI VERONA SOTTOSCRITTO IL 21/2/24 PER L'OPERA PUBBLICA DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' LUNGO LA S.P.12 TRATTO ROTONDA SANTA MARIA - VIA SAGA.

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 354 del 13/05/2024

NOLEGGIO/SERVIZIO. ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.638/SP DEL 02.05.2024 PROT.N.12216 DEL 06.05.2024 DELLA DITTAVELOCAR SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) RELATIVA AL SERVIZIO (MESE DI MAGGIO) DI NOLEGGIO DI NR.2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DEL PASSAGGIO CON IL ROSSO MOD.AGUIA E NR.2 TELECAMERE LETTURA TARGHE MOD.STAR-V NR,2

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 351 del 13/05/2024

SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.351-2024-FE DEL 30.04.2024 PROT.N.12112 DEL 05.05.2024 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCLLARI DI VERONA (VR), RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIE (MESE DI APRILE) DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA .

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 364 del 10/05/2024

LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO AL CORPO BANDISTICO COMUNALE IN APPLICAZIONE ALLA CONVENZIONE IN ESSERE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DEL CORPO BANDISTICO COMUNALE DI NEGRAR APS TRIENNIO 2023 2025. ACCONTO ANNO 2024

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 376 del 10/05/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121/EL DEL 09-05-2024 EMESSA DA IURA AVVOCATI ASSOCIATI PER L'ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP PER LE PROBLEMATICHE RELATIVE ALL'INCENDIO PRESSO IL SALUMIFICIO COATI. CIG:

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 342 del 10/05/2024

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202430024321 DEL 06-05-2024 DITTA LEASYS ITALIA SPA PER CANONE SERVIZIO DI NOLEGGIO NR. 3 PANDA PERIODO APRILE 2024.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 340 del 09/05/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA TIPO B 16/2024 EMESSA DA VALPOLICELLA SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE PER IL SERVIZIO DI DEREGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 19/03, 10/04 E 22/04/2024.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 339 del 09/05/2024

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 003SIPA2024 DEL 30-04-2024 DITTA ORGANIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SRL PER SCIA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 338 del 09/05/2024

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002SIPA2024 DEL 30-04-2024 DITTA ORGANIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SRL PER RINNOVO CPI SCUOLA PRIMARIA DI FANE E SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO DI NEGRAR

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 335 del 07/05/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI MARZO 2024

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 332 del 07/05/2024

LIQUIDAZIONE 1/240828 DEL 30-04-2024 DITTA HALLEY VENETO SRL

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 337 del 07/05/2024

LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 24-04-2024 DELLA DITTA M.S. COSTRUZIONI SNC PER LAVORI URGENTI STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 336 del 07/05/2024

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 183 DEL 22-04-2024 DELLA DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER SERVIZIO LUCE 3 CANONE MESE DI APRILE 2024

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 343 del 06/05/2024

ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8 E 9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE MODULISTICA DITTA MYO SRL

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 393 del 06/05/2024

LIQUIDAZIONE DELLE FRANCHIGIE PER I SINISTRI PAGATI DA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 341 del 06/05/2024

LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO DEL CTU DOTT. BERTOLDO MAURIZIO COME STABILITO DA SENTENZA DEL 22/02/2024 DELLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA E RELATIVO PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL CTU E DEI SUOI AUSILIARI.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 330 del 06/05/2024

FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120240001206858 E NR. FE000120240001207005 DEL 16-04-2024 DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SAN GIUSEPPE E VIA DONIZETTI RELATIVE AL PERIODO MARZO 2024

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 371 del 06/05/2024

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024004464, 2024004465 E 2024303786 DEL 19-04-2024 DITTA SIRAM SPA PER SERVIZIO CONSIP SIE 3 - I TRIMESTRE 2024

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 326 del 04/05/2024

NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE 35359512 del 22.04.2024 PROT.N..11696 DEL 29.04.2024, N..35361470 DEL 22.04.2024 PROT.N.11700 DEL 29.04.2024, N..35361471 DEL 22.04.2024 PROT.N.11701 DEL 29.04.2024 DELLA DITTA LEASEPLAN DI TRENTO (TN), RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE DI MARZO) E E LE QUOTE BOLLO DELLE DUE AUTOMOBILI, IN USO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALLPOLICELLA.

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 325 del 04/05/2024

NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2822/E DEL 29.04.2024 PROT.N.11699 DEL 29.04.2024 DELLA DITTA NIVI SPA DO FIRENZE (FI) RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE 31/36) DEL KIT DI VIDEO SORVEGLIANZA MOBILE BUNDLE FLEX 2.0 IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 323 del 03/05/2024

SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1-PA DEL 29.04.2024 PROT.N.11830 DEL 01.05.2024 DELLA DITTA LUCCHINI STEFANO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR), IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI LAVAGGIO E STIRATURA DELLE DIVISE E DELL'ABBIGLIAMENTO IN USO AGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.