Atti amministrativi
Liquidazioni
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | ||
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 09/07/2019 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 614 del 09/07/2019 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI 1° TRIMESTRE 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' ULSS9 SCALIGERA (CIG ESENTE) |
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AREA AMMINISTRATIVA | 09/07/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 583 del 09/07/2019 LIQUIDAZIONE NOTA DI PAGAMENTO IPAB COLONIE ALPINE VERONESI MESE DI MAGGIO 2019. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 09/07/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 582 del 09/07/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO N. 1250/PA DEL 28.06.2019. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 09/07/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 581 del 09/07/2019 LIQUIDAZIONE INTERVENTI PROGETTO "R.I.A. - REDDITO DI INCLUSIONE" ANNO 2019 MESE DI GIUGNO. |
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SETTORE SERVIZI TRASVERSALI | 09/07/2019 |
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 710 del 09/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. A R.L. PUBLIKA SERVIZI PER IL SERVIZIO DI INFORMAZIONE GIURIDICA IN AMBITO DI GESTIONE DEL PERSONALE - ANNO 2019. |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 08/07/2019 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 613 del 08/07/2019 ACCESSO AL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL SERVIZIO INFORMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DEI TRASPORTI. LIQUIDAZIONE VISURE 2° TRIMESTRE 2019 (CIG ESENTE) |
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SETTORE SERVIZI TRASVERSALI | 08/07/2019 |
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 574 del 08/07/2019 LIQUIDAZIONE ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA PER MANDATO AMMINISTRATIVIO. Art. 86 D.Lgs. 267-2000. GIUGNO 2019 (01/06-09/06). |
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SETTORE SERVIZI TRASVERSALI | 05/07/2019 |
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 573 del 05/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA/OSPEDALE SACRO CUORE DON CALABRIA PER BUONI PASTO DIPENDENTI |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 04/07/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 589 del 04/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE HERMETE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI MAGGIO 2019 |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 04/07/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 588 del 04/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010555712 DEL 28.06.2019 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA RELATIVA A CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER IL PERIODO 29.03.2019 - 28.06.2019. CIG: |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 04/07/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 587 del 04/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A2002019000023439 DEL 30.06.2019 EMESSA DA OLIVETTI SPA RELATIVA A CANONE NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATRICI PER IL PERIODO 01.04.2019 - 30.06.2019. CIG: |
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AREA AMMINISTRATIVA | 04/07/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 578 del 04/07/2019 LIQUIDAZIONE ONORARIO COMPONENTE DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 PER MANCATO ACCREDITO |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 04/07/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 579 del 04/07/2019 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 29656008 DEL 30-06-2019 RELATIVA A FORNITURA GPL PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2019 - DITTA ENI SPA |
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AREA AMMINISTRATIVA | 03/07/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 577 del 03/07/2019 ISTRUZIONE. PROTOCOLLO D'INTESA CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI ARBIZZANO E MONTECCHIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019. LIQUIDAZIONE TERZA RATA DEL CONTRIBUTO CONCESSO. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 02/07/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 586 del 02/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA 2019/0000046/01 DITTA ZECCHINI GIUSEPPE SRL |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 02/07/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 607 del 02/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO BOSO CONSULTING |
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AREA AMMINISTRATIVA | 02/07/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 576 del 02/07/2019 ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2019 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - LIQUIDAZIONE ONORARI SEGGI ELETTORALI E SEGGIO CENTRALE |
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AREA AMMINISTRATIVA | 02/07/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 575 del 02/07/2019 SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE PERIODO DAL01.06.2019 AL15.06.2019 e dal 16.06.2019 al 30.06.2019 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 02/07/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 571 del 02/07/2019 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ACQUA PERIODO MARZO - MAGGIO 2019. DITTA ACQUE VERONESI |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 02/07/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 569 del 02/07/2019 SERVIZIO: LIQUIDAZIONE FATTURE N320/EP E 321/EP DEL 28/06/2019 PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI NEGRAR. 1° SEMESTRE 2019. DITTA RIAM ASCENSORI SRL |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 02/07/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 570 del 02/07/2019 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 411905912892 DEL 25-06-2019 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CASERMA CARABINIERI VIA MAZZINI NEGRAR PERIODO MAGGIO 2019. DITTA HERA COMM SRL |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 28/06/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 565 del 28/06/2019 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 152 DEL 31/05/2019 DELLA DITTA CIEMME SRL RELATIVA ALL'INCARICO DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2018 |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 27/06/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 562 del 27/06/2019 FATTURE PREPAGATE TELECOM ITALIA |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 27/06/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 561 del 27/06/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VODAFONE ITALIA SPA |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 27/06/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 585 del 27/06/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V1010599 DEL 26.06.2019 EMESSA DA PACE SPA PER CANONE NOLEGGIO PLOTTER PERIODO 01.07.2019 - 31.07.2019. CIG: |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 27/06/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 564 del 27/06/2019 LAVORI: LIQUIDAZIONE FATTURA N.109/PA DEL 24-06-2019 PER LAVORI DI ALLESTIMENTO DI UN IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DEL PALCO PRESSO LA VILLA ALBERTINI "VALIER" AD ARBIZZANO. DITTA SICONTRAF SRL |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 27/06/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 568 del 27/06/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108/PA DEL 24-06-2019 PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO I SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO E 9 GIUGNO 2019. DITTA SICONTRAF SRL VERONA |
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AREA CONTABILE | 27/06/2019 |
AREA CONTABILE reg.gen. 557 del 27/06/2019 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL PER ACQUISTO TIMBRI |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 27/06/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 556 del 27/06/2019 LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CANONE DI LOCAZIONE AREA VERDE A FANE A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI FANE, ANNO 2019. CIG ESENTE. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 26/06/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 584 del 26/06/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 26/06/2019 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 553 del 26/06/2019 RIMBORSO SPESE ALLA PREFETTURA DI VERONA PER ANTICIPO ONERI DI CUSTODIA AUTOVEICOLI SEQUESTRATI DALLA POLIZIA LOCALE DI NEGRAR ESERCIZIO 2016 |
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AREA AMMINISTRATIVA | 26/06/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 566 del 26/06/2019 SPORT. CENSIMENTO DELL'OFFERTA SPORTIVA NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 26/06/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 563 del 26/06/2019 SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA N.19299504 DEL 17-06-2019 PER CANONE NOLEGGIO NR TRE FIAT PANDA PERIODO MAGGIO 2019. DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA |
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AREA CONTABILE | 26/06/2019 |
AREA CONTABILE reg.gen. 555 del 26/06/2019 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO PER CANONE MANUTENZIONE TRIBOX E WEBGIS ANNO 2019 |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 25/06/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 560 del 25/06/2019 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA RELATIVA ALL'ADESIONE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA ALLA CONVENZIONE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA PROVINCIA DI VERONA (SBPVR) ANNO 2019 |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 25/06/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 559 del 25/06/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA 1650/FE DITTA DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 25/06/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 558 del 25/06/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA 5331 DITTA OLIVETTI |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 25/06/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 622 del 25/06/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 DEL 12/06/2019, RELATIVA NOTA DI CREDITO NR. 1 DEL 18/07/2019 E FATTURA NR. 27 DEL 18-07-2019 DITTA STUDIO TECNICO ING. LAVEZZARI GIORGIO PER COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA DI PRUN. CUP E91E17000270004 |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 25/06/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 543 del 25/06/2019 ATTO DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E PARCHI GIOCO A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LA FONTE SRL DI SAN PIETRO IN CARIANO |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 25/06/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 554 del 25/06/2019 LIQUIDAZIONE QUINTA RATA RELATIVA AL PIANO DI RIENTRO DEL FONDO DI ROTAZIONE REGIONALE ASSEGNATO CON DGRV 2402 DEL 29.12.2011. CIG ESENTE. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 24/06/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 541 del 24/06/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 190451/1 DEL 29.05.2019 DELLA DITTA BOXXAPPS DI VENEZIA DELL'IMPORTO DI € 2.440,00, IVA 22% COMPRESA, RELATIVA AL SERVIZIO X-GDRP PER L'ANNO 2019. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 24/06/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 551 del 24/06/2019 SERVIZIO DI TRASPORTO AGEVOLATO PER PERSONE SVANTAGGIATE: LIQUIDAZIONE FATTURA BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 354P19/2/2019. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 24/06/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 572 del 24/06/2019 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/2019 DEL 30.05.2019 DITTA M.S. COSTRUZIONI SNC PER LAVORI DI TIPO EDILE SUL TERRITORIO COMUNALE. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 24/06/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 542 del 24/06/2019 FORNITURE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.146 DEL 28/05/2019 DELLA DITTA TYPE'S SRL PER LA FORNITURA DI TRE STAMPE DI CARTELLI DA CANTIERE SU BANNER IN PVC |
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AREA CONTABILE | 24/06/2019 |
AREA CONTABILE reg.gen. 552 del 24/06/2019 ECONOMATO.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V1009626 DELLA DITTA PACE SPA |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 24/06/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 539 del 24/06/2019 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE DOVUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO NEGRAR COME DA CONTRATTO DEL 25.11.2010 REP 6091 E REP 5941/2008. ANNO 2019. CIG ESENTE. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 21/06/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 525 del 21/06/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE A DAVORE DELLA DITTA AON SPA DI MILANO PER IL PAGAMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO PER LA POLIZZA PROFESSIONALE DEL VALIDATORE DEI "LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA DI PRUN CON RICOSTRUZIONE DELLA PARTE INGIBILE, MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO" GEOM. SIMONE ZAMPINI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CUP E91E17000270004 |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 21/06/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 524 del 21/06/2019 ATTO DI LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CANALE DI SCOLO ACQUE PIOVANE PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI PRUN A FAVORE DELLA DITTA C.I.MO.TER SRL DI ROVIGO PER UN IMPORTO DI EURO 9631,90 |
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AREA CONTABILE | 21/06/2019 |
AREA CONTABILE reg.gen. 538 del 21/06/2019 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MUNICIAPIA SPA DI TRENTO SERVIZIO SUPPORTO ELABORAZIONE FILE PER ESTRAZIONE DATI PRECALCOLI IMU E TASI 2019 |
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AREA AMMINISTRATIVA | 20/06/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 550 del 20/06/2019 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CONSORZIO EUROBUS VERONA |
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