Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Unità organizzativa

Anno

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Data al

Ufficio

Oggetto

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	1037	21/12/2018	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 145/2018 DEL 25/10/2018 DELLA DITTA RECCHIA SIMONE DI ALBISANO-TORRI DEL BENACO (VR) PER MODIFICA DELLA RECINZIONE DEL CAMPO DA CALCIO DI NEGRAR CAPOLUOGO.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 1037 del 21/12/2018 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 145/2018 DEL 25/10/2018 DELLA DITTA RECCHIA SIMONE DI ALBISANO-TORRI DEL BENACO (VR) PER MODIFICA DELLA RECINZIONE DEL CAMPO DA CALCIO DI NEGRAR CAPOLUOGO.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	1034	20/12/2018	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DOVUTE AI DETENTORI DI LAMPADE AD USO PUBBLICO ALLACCIATE A CONTATORE PRIVATO PER L'ANNO 2018.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 1034 del 20/12/2018 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DOVUTE AI DETENTORI DI LAMPADE AD USO PUBBLICO ALLACCIATE A CONTATORE PRIVATO PER L'ANNO 2018.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	1033	20/12/2018	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 19-12-2018 ALL'ARCH. QUERINI GIUSEPPE PER SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI AI LAVORI DI "MURO-GIARDINO SCUOLA INFANZIA ARBIZZANO". CUP E95B18000390004	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 1033 del 20/12/2018 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 19-12-2018 ALL'ARCH. QUERINI GIUSEPPE PER SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI AI LAVORI DI "MURO-GIARDINO SCUOLA INFANZIA ARBIZZANO". CUP E95B18000390004
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1040	20/12/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE ESPERTO ESTERNO COMMISSIONE GIUDICATRICE MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO - SETTORE POLIZIA LOCALE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1040 del 20/12/2018 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE ESPERTO ESTERNO COMMISSIONE GIUDICATRICE MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO - SETTORE POLIZIA LOCALE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1039	20/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA - OSPEDALE SACRO CUORE PER BUONI PASTO DIPENDENTI.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1039 del 20/12/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA - OSPEDALE SACRO CUORE PER BUONI PASTO DIPENDENTI.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1038	20/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA AI23146142 DITTA VODAFONE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1038 del 20/12/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AI23146142 DITTA VODAFONE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1046	20/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 207_2018 DEL 14.12.2018 DELL'AVVOCATO DOMENICO BEZZI PER CONSULENZA LEGALE. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1046 del 20/12/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 207_2018 DEL 14.12.2018 DELL'AVVOCATO DOMENICO BEZZI PER CONSULENZA LEGALE. CIG:
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	1036	19/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIONDA NEGRAR. PERIODO NOVEMBRE 2018 EURO 31,34 DITTA HERA COMM SRL.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 1036 del 19/12/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIONDA NEGRAR. PERIODO NOVEMBRE 2018 EURO 31,34 DITTA HERA COMM SRL.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	1030	17/12/2018	Liquidazione fattura n. 2018/015 del 11.12.2018 a favore della ditta Biodisinfest SRL P.I. 04497620239 per il servizio derattizzazione e disinfestazione 2018.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 1030 del 17/12/2018 Liquidazione fattura n. 2018/015 del 11.12.2018 a favore della ditta Biodisinfest SRL P.I. 04497620239 per il servizio derattizzazione e disinfestazione 2018.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	1022	17/12/2018	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3_18 DEL 12-12-2018 E NR. 4_18 DEL 12-12-2018 DELLA DITTA TECNO BRAGGIO SAS PER COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COORDINAMENTO IN ESECUZIONE DELL' OPERA DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO DI ARBIZZANO E DEL TETTO PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO. CUP E95I16000000004	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 1022 del 17/12/2018 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3_18 DEL 12-12-2018 E NR. 4_18 DEL 12-12-2018 DELLA DITTA TECNO BRAGGIO SAS PER COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COORDINAMENTO IN ESECUZIONE DELL' OPERA DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO DI ARBIZZANO E DEL TETTO PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO. CUP E95I16000000004
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	1028	17/12/2018	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 244 DEL 30-11-2018 DELLA DITTA CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C. A R.L. PER CANONE SERVIZIO LUCE MESE DI NOVEMBRE 2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 1028 del 17/12/2018 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 244 DEL 30-11-2018 DELLA DITTA CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C. A R.L. PER CANONE SERVIZIO LUCE MESE DI NOVEMBRE 2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	1007	17/12/2018	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36 DEL 11-06-2018 E RELATIVA NOTA DI CREDITO NR. 63 DEL 13-12-2018 ALLA DITTA GREEN GARAGE DI BENEDETTI MATTIA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO AGRICOLO COMUNALE.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 1007 del 17/12/2018 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36 DEL 11-06-2018 E RELATIVA NOTA DI CREDITO NR. 63 DEL 13-12-2018 ALLA DITTA GREEN GARAGE DI BENEDETTI MATTIA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO AGRICOLO COMUNALE.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	1006	17/12/2018	LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI SAN PIETRO INCARIANO RELATIVA AL COMPENSO DOVUTO AL DIPENDENTE ARCH. MATTEO FAUSTINI PER LA REDAZIONE DEL COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI NEGRAR	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 1006 del 17/12/2018 LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI SAN PIETRO INCARIANO RELATIVA AL COMPENSO DOVUTO AL DIPENDENTE ARCH. MATTEO FAUSTINI PER LA REDAZIONE DEL COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI NEGRAR
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	1005	17/12/2018	Liquidazione fattura n.23 PA del 07 dicembre 2018 relativa alla fornitura di materiale florovivaistico e manutenzione verde a favore della ditta Guglielmi snc	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 1005 del 17/12/2018 Liquidazione fattura n.23 PA del 07 dicembre 2018 relativa alla fornitura di materiale florovivaistico e manutenzione verde a favore della ditta Guglielmi snc
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	1002	17/12/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO DOVUTO AL DIPENDENTE PUBBLICO DEL COMUNE DI SAN PIETRO INCARIANO ARCH. FAUSTINI MATTEO PER LA REDAZIONE DEL COLLAUDO STATICO RELATIVO ALLE STRUTTURE DELL'IMMOBILE CASERMA DEI CARABINIERI DI NEGRAR	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 1002 del 17/12/2018 LIQUIDAZIONE COMPENSO DOVUTO AL DIPENDENTE PUBBLICO DEL COMUNE DI SAN PIETRO INCARIANO ARCH. FAUSTINI MATTEO PER LA REDAZIONE DEL COLLAUDO STATICO RELATIVO ALLE STRUTTURE DELL'IMMOBILE CASERMA DEI CARABINIERI DI NEGRAR
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1027	17/12/2018	LIQUIDAZIONE ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA PER MANDATO AMMINISTRATIVO (Art. 86 D.L. 267/2000). Dicembre e 13^ 2018.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1027 del 17/12/2018 LIQUIDAZIONE ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA PER MANDATO AMMINISTRATIVO (Art. 86 D.L. 267/2000). Dicembre e 13^ 2018.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	1029	17/12/2018	ISTRUZIONE. PROTOCOLLO D'INTESA CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ARBIZZANO	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 1029 del 17/12/2018 ISTRUZIONE. PROTOCOLLO D'INTESA CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ARBIZZANO
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	1043	17/12/2018	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER QUOTA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA CONCESSI CON DT.R.G.N. 758 DEL 07/12/18.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 1043 del 17/12/2018 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER QUOTA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA CONCESSI CON DT.R.G.N. 758 DEL 07/12/18.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	1020	17/12/2018	SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 814/P18/2018	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 1020 del 17/12/2018 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 814/P18/2018
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	1019	17/12/2018	SPORTELLO DEL CITTADINO. RICHIESTE CIE PERIODO DAL 01/12/2018 AL 13/12/2018 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 1019 del 17/12/2018 SPORTELLO DEL CITTADINO. RICHIESTE CIE PERIODO DAL 01/12/2018 AL 13/12/2018 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	1018	17/12/2018	SERVIZIO DI TRASPORTO AGEVOLATO PER PERSONE SVANTAGGIATE: LIQUIDAZIONE FATTURA BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 687/P18/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 1018 del 17/12/2018 SERVIZIO DI TRASPORTO AGEVOLATO PER PERSONE SVANTAGGIATE: LIQUIDAZIONE FATTURA BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 687/P18/2018.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	1017	15/12/2018	ISTRUZIONE. CONVENZIONE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEGRAR PER L'ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018. LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 1017 del 15/12/2018 ISTRUZIONE. CONVENZIONE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEGRAR PER L'ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018. LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	1016	15/12/2018	ISTRUZIONE. RIMBORSO SPESA AL COMUNE DI VERONA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI NEGRAR E FREQUENTANTI SCUOLE DEL COMUNE DI VERONA NELL'ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 1016 del 15/12/2018 ISTRUZIONE. RIMBORSO SPESA AL COMUNE DI VERONA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI NEGRAR E FREQUENTANTI SCUOLE DEL COMUNE DI VERONA NELL'ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	1004	14/12/2018	Liquidazione fatture n. 4816/02 del 30/11/2018 n. 4889/02 del 10/12/2018 n. 4936/02 del 10/12/2018 n. 4979/02 del 10/12/2018 n. 5038/02 del 12/12/2018 n. 5039/02 del 12/12/2018 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero. CIG esente	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 1004 del 14/12/2018 Liquidazione fatture n. 4816/02 del 30/11/2018 n. 4889/02 del 10/12/2018 n. 4936/02 del 10/12/2018 n. 4979/02 del 10/12/2018 n. 5038/02 del 12/12/2018 n. 5039/02 del 12/12/2018 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero. CIG esente
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	999	14/12/2018	LIQUIDAZIONE N. FATTPA 63_18 DEL 30-11-2018 E N. FATTPA 64_18 DEL 30-11-2018 DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO GESTIONE E PULIZIA PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - NOVEMBRE 2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 999 del 14/12/2018 LIQUIDAZIONE N. FATTPA 63_18 DEL 30-11-2018 E N. FATTPA 64_18 DEL 30-11-2018 DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO GESTIONE E PULIZIA PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - NOVEMBRE 2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	1001	14/12/2018	Liquidazione fattura n.200/PA del 30.11.2018 a favore della Hermete Società Cooperativa Sociale ONLUS, relativa alla organizzazione delle giornate ecologiche 2018.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 1001 del 14/12/2018 Liquidazione fattura n.200/PA del 30.11.2018 a favore della Hermete Società Cooperativa Sociale ONLUS, relativa alla organizzazione delle giornate ecologiche 2018.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	1021	14/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30089433 DEL 30-11-2018 DI EURO 138,67 - DITTA ENI SPA. FORNITURA GPL PER AUTOTRAZIONE NOVEMBRE 2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 1021 del 14/12/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30089433 DEL 30-11-2018 DI EURO 138,67 - DITTA ENI SPA. FORNITURA GPL PER AUTOTRAZIONE NOVEMBRE 2018
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	1015	14/12/2018	PROGETTO "INSIEME PER UN INVECCHIAMENTO DI SUCCESSO - ATTIVITÀ DI PREVENZIONE PER UN INVECCHIAMENTO ATTIVO" LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 761/P18/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 1015 del 14/12/2018 PROGETTO "INSIEME PER UN INVECCHIAMENTO DI SUCCESSO - ATTIVITÀ DI PREVENZIONE PER UN INVECCHIAMENTO ATTIVO" LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 761/P18/2018.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	1014	14/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO POVERETTE CASA NAZARETH ONLUS n. 1254/2018 PER RETTA DI DEGENZA.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 1014 del 14/12/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO POVERETTE CASA NAZARETH ONLUS n. 1254/2018 PER RETTA DI DEGENZA.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	1013	14/12/2018	SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 812/P18/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 1013 del 14/12/2018 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 812/P18/2018.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	1032	14/12/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'AIS (ASSOCIAZIONE ITALIANA SOCCORRITORI) SEZIONE VALPOLICELLA VALDADIGE ESERCIZIO 2018	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 1032 del 14/12/2018 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'AIS (ASSOCIAZIONE ITALIANA SOCCORRITORI) SEZIONE VALPOLICELLA VALDADIGE ESERCIZIO 2018
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	1003	14/12/2018	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO DELLA QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI NEGRAR PER MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DENOMINATO "CITTA' SICURA" PERIODO OTTOBRE 2017 - SETTEMBRE 2018	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 1003 del 14/12/2018 LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO DELLA QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI NEGRAR PER MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DENOMINATO "CITTA' SICURA" PERIODO OTTOBRE 2017 - SETTEMBRE 2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	1000	13/12/2018	Liquidazione contributi a privati per finanziamenti finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera. CIG esente.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 1000 del 13/12/2018 Liquidazione contributi a privati per finanziamenti finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera. CIG esente.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	989	13/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 65_18 DEL 30-11-2018 DITTA VALPOLICELLA SERVIZI SOC.COOP PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO, CIGLI, AREE SENSIBILI - NOVEMBRE 2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 989 del 13/12/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 65_18 DEL 30-11-2018 DITTA VALPOLICELLA SERVIZI SOC.COOP PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO, CIGLI, AREE SENSIBILI - NOVEMBRE 2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	998	13/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2018 PER UN IMPORTO DI EURO 331,67 - DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 998 del 13/12/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2018 PER UN IMPORTO DI EURO 331,67 - DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	988	13/12/2018	Liquidazione quota associativa anno 2017 a favore del Consiglio di Bacino Verona Nord P.IVA-C.F. 04380810236.CIG esente.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 988 del 13/12/2018 Liquidazione quota associativa anno 2017 a favore del Consiglio di Bacino Verona Nord P.IVA-C.F. 04380810236.CIG esente.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	996	13/12/2018	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2018.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 996 del 13/12/2018 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2018.
AREA DI LINE CONTABILE	997	13/12/2018	TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO RISCOSSIONE PUBBLICITA' , ICP, COSAP E TARIG - MESE DI NOVEMBRE 2018	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 997 del 13/12/2018 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO RISCOSSIONE PUBBLICITA' , ICP, COSAP E TARIG - MESE DI NOVEMBRE 2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	986	12/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.165 DEL 27-11-2018 DITTA ALLUINFIS LONARDI SAS DI LONARDI ELIO & C. PER FORNITURA 6 BOX DOCCIA PER CASERMA DEI CARABINIERI DI NEGRAR CUPE98G13000020000	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 986 del 12/12/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N.165 DEL 27-11-2018 DITTA ALLUINFIS LONARDI SAS DI LONARDI ELIO & C. PER FORNITURA 6 BOX DOCCIA PER CASERMA DEI CARABINIERI DI NEGRAR CUPE98G13000020000
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	985	12/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.50/007 DEL 03-12-2018 DITTA MARCHESINI GOMME SNC PER FORNITURA DUE PNEUMATICI INVERNALI MEZZO DACIA IN DOTAZIONE AGLI OPERATORI COMUNALI ESTERNI	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 985 del 12/12/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N.50/007 DEL 03-12-2018 DITTA MARCHESINI GOMME SNC PER FORNITURA DUE PNEUMATICI INVERNALI MEZZO DACIA IN DOTAZIONE AGLI OPERATORI COMUNALI ESTERNI

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