Comune di Negrar di Valpolicella
Portale Istituzionale

Atti amministrativi

Liquidazioni

Annulla
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 901 del 14/11/2022
FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 3054 DEL 31/10/2022 PROT 32418 DEL 10/11/2022 DI EURO 356,73 PER LA FORNITURA DI MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO E PICCOLA MINUTERIA PER OPERATORI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2022. DITTA PAULETTI SRL
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 902 del 14/11/2022
SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. VEFV0000133 DEL 10.11.2022 PROT.N.32620 DEL 14.11.2022 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA RELATIVA ALLA GESTIONE VERBALI DEL CDS PER IL MESE DI OTTOBRE 2022
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 900 del 14/11/2022
SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1145/SP PROT.N.31780 DEL 05.11.2022 DELLA DITTA VELOCAR DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) RELATIVA AL SERVIZIO DI REVISIONE E TARATURA DEL TELELASER MOD.TRUCAM MATR.TC004738
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 887 del 08/11/2022
NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NUM.6940/E DEL 28.10.2022 PROT.N.31631 DEL 04.11.2022 DELLA DITTA NIVI SPA DI FIRENZE (FI) RELATIVA AL NOLEGGIO DEL KIT DI VIDEOSORVEGLIANZA BUNDLE FLEX 2.0 (CANONE MESE 13/36) USATO DAGLI ADETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 886 del 08/11/2022
SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZONE DELLA FATTURA NR.49/B DEL 31.10.2022 PROT.N.31633 DEL 04.11.2022 DELLA DITTA VIGILANTE GERARDO DI SAN PIETRO INCARIANO (VR) RELATIVA AL LAVAGIO DELLE AUTO IN USO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 881 del 07/11/2022
FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 32825448 DEL 17/10/2022 PROT 30955 DEL 26/10/2022 E NR 32827343 DEL 17/10/2022 PROT 30957 DEL 26/10/2022 PER UN TOTALE DI EURO 609,50 PER NOLEGGIO E QUOTA BOLLA NR 3 FIAT PANDA PERIODO SETTEMBRE 2022 - DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 882 del 07/11/2022
LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 885 del 07/11/2022
SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.817-2022 FE DEL 31.10.200 PROT.N.31482 DEL 03.11.2022 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCLLARI & C. DI VERONA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIE ESEGUITA PRESSO GLU UFFI CIMUNALI (MESE DI OTTOBRE).
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 884 del 07/11/2022
SERVIZIO/NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1099/SP DEL 02.11.2022 PROT.N.31483 DEL 03.11.2022 DELLA DITTA VELOCAR SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI NR.2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DEL PASSAGGIO CON IL ROSSO MOD.AGUIA E NR.2 TELECAMERE LETTURA TARGHE MOD.STAR-V NR,24 MESI (NOVEMBRE 2022)
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 880 del 07/11/2022
Liquidazione fattura n. 1264 del 17.10.2022 a favore della ditta La Nuova Tecnica S.r.L. per il servizio di stampa di n. 115 elaborati grafici relativi al P.A.T. e alla variante 4 al Piano degli Interventi
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 874 del 03/11/2022
LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/38 DEL 25-10-2022 DELLA DITTA CO.BIT S.R.L. RELATIVA AL LAVORI DI RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE ATTO AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA MAGELLANO A NOVARE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 873 del 03/11/2022
NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.32825935 DEL 17.10.2022 PROT.N.30956 DEL 26.10.222 E NR.32827772 DEL 17.10.2022 PROT.N.30958 DEL 26.10.2022 DELLA DITTA LEASEPLAN DI TRENTO (TN) RELATIVE AL NOLEGGIO DI 2 AUTOMOBILI IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (MESE DI SETTEMBRE)
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 891 del 02/11/2022
ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/23. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE S.R.L. DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI SETTEMBRE 2022.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 872 del 02/11/2022
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - MESE DI SETTEMBRE 2022
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 870 del 31/10/2022
LIQUIDAZIONE FATTURA N.1622005345 DEL 28-10-2022 EMESSA DA ARIA SPA PER UTILIZZO PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL ANNO 2022.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 866 del 31/10/2022
SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVO ALL'ACCESSO DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI E SERVIZI INFORMATICI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI RELATIVI AL TERZO TRIMESTRE 2022. CIG ESENTE
AREA CONTABILE
reg.gen. 867 del 31/10/2022
TRIBUTI: LIQUIDAZIONE RIMBORSO CANONE UNICO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AREA MERCATALE - ANNO 2022
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 863 del 28/10/2022
Liquidazione fattura n.3254-2022-FD del 18.10.2022 a favore della ditta My Pest Control S.r.l. per il servizio disinfestazione zanzare antilarvale.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 865 del 28/10/2022
Liquidazione fattura n.1371/PA del 12/10/2022 gestione PEF ottobre, n.1404/PA del 21/10/2022 e n.1405/PA del 21/10/2022 acquisto materiale, a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero. CIG esente.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 864 del 28/10/2022
Liquidazione nota di credito n. 1200/FEL del 13.10.2022 e fattura n.1260/FEL del 19.10.2022 canone ottobre, a favore della ditta SER.I.T. SRL.CIG 8816721C53.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 893 del 27/10/2022
ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO "CARD. A. VALIER" COMPRESE LE AREE ESTERNE MESE DI SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE BLU SOCIETA' COOPERATIVA - PADOVA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 876 del 27/10/2022
FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 050120220000008756 DEL 14-10-2022 DITTA ACQUE VERONESI S.C. A R.L. PER FORNITURA ACQUA NEL PERIODO 02/06/2022 - 14/10/2022 SCUOLA ELEMENTARE S.MARIA DI NEGRAR DI VALP.LLA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 877 del 27/10/2022
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 436 DEL 15-10-2022 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE SERVIZIO LUCE MESE DI OTTOBRE 2022.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 875 del 26/10/2022
FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120220002129498 DEL 17-10-2022 DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA L.DA VINCI PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2022
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 883 del 26/10/2022
LIQUIDAZIONE RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO PAGATO DAL SIG. DAL PEZ CRISTIAN PER LA CAUSA AVANTI IL TAR VENETO RG 459/2020.
AREA CONTABILE
reg.gen. 858 del 26/10/2022
TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO RISCOSSIONE CANONE UNICO PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA MESE DI SETTEMBRE 2022
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 838 del 24/10/2022
SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 200/PA DEL 30/09/2022 PROT 29864 DEL 17/10/2022 DI EURO 856,44 PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO IMPIANTO ELETTRICO NELLE CABINE ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. DITTA SICONTRAF SRL
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 852 del 24/10/2022
LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 859 del 24/10/2022
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/22 del 21-10-2022 EMESSA DALL'AVVOCATO EMANUELE ROLDO PER PRIMO FONDO SPESE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI IL TAR VENETO NEL RICORSO RG 981/2022. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 854 del 24/10/2022
LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 856 del 24/10/2022
LIQUIDAZIONE FATTURE 14_22 DEL 07.10.2022 A FAVORE DEL DOTT.GIANLUCA RAMO PER LE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA VARIANTE 4 AL PIANO DEGLI INTERVENTI
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 841 del 21/10/2022
SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS N. 1134/2022
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 833 del 21/10/2022
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 14/10/2022 DELLA DITTA LA PERGOLA SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO ARREDI DESTINATI AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ALLA PRIMARIA DI FANE E DI S.MARIA a.a. 2022/2023
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 832 del 21/10/2022
SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE PROT.N. DEL.. DELLA RICHIESTA DI RIVERSAMENTO DELLE QUOTE DI COMPTENZA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA DEI COMUNI DI SAN PIETRO IN CARIANO E NEGRAR DI VALPOLICELLA DELL'AMMINSTRAZIONE COMUNALE DI SAN PIETRO IN CARIANO (POLIZIA LOCALE)
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 840 del 20/10/2022
SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 1199/2022.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 830 del 20/10/2022
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO - CUP E96J16000790002 - LIQUIDAZIONE FATTURA RIGUARDANTE L'ACCORDO BONARIO SOTTOSCRITTO IN DATA 14/09/2022.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 850 del 20/10/2022
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010794162 DEL 19-10-2022 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 14.07.2022 - 13.10.2022. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 855 del 20/10/2022
LIQUIDAZIONE FATTURE 13_22 DEL 07.10.2022 A FAVORE DEL DOTT.GIANLUCA RAMO PER LE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA VARIANTE 4 AL PIANO DEGLI INTERVENTI
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 849 del 19/10/2022
F861 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 98 CIE - PERIODO DAL 01/10/2022 - 15/10/2022
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 835 del 19/10/2022
FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120220002028385 DEL 10-10-2022 DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2022 VIA TOARI.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 831 del 19/10/2022
LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE IDEM PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR D'ESTATE" ANNO 2022
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 871 del 19/10/2022
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2207900066588 DEL 16-10-2022 EMESSA DA CANON ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.08.2022 - 30.09.2022. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 827 del 18/10/2022
FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.000030/PA DEL 30-09-2022 DELLA DITTA MOMI S.R.L. PER LA FORNITURA DI TRE POLTRONE GIREVOLI SU RUOTE PER UFFICI COMUNALI.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 826 del 18/10/2022
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.12-2022 DEL 04-10-2022 DELL'ING. FINOTTI CARLO PER IL SERVIZIO DELLA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ARBIZZANO.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 825 del 18/10/2022
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011SIPA2022 DEL 30.09.2022 DELLA DITTA ORGANIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SRL PER IL SERVIZIO DI RINNOVO CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI A SERVIZIO DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 828 del 17/10/2022
LIQUIDAZIONE FATTURA N. VA538/2022 DEL 14-10-2022 EMESSA DA WILLCONSULTING SRL PER SERVIZIO DI RECUPERO SOMME A SEGUITO DI DANNI AL PATRIMONIO. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 836 del 14/10/2022
LAVORI E SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 408, 409, 410, 411, 412, 413 E 424 DEL 30-09-2022 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER LAVORI DI RIPRISTINO, ADEGUAMENTO E RIPARAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONVENZIONE C.O.N.S.I.P. SPA DENOMINATO "SERVIZIO LUCE 3" - OTTAVO INCARICO EXTRACANONE - CUPE91E20000210001 -
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 839 del 14/10/2022
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 22_22 DEL 02-10-2022 AL GEOLOGO DAVIDE DAL DEGAN PER SERVIZIO TECNICO, INDAGINI E RELAZIONE GEOLOGICA CON INDICAZIONI DI CARATTERE GEOTECNICO PER PROGETTAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA NORD LOTTO B. CUP E95H18000300004
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 860 del 14/10/2022
SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURA N. TIPO B-35/2022 DEL 30/09/2022 E FATTURA N. TIPO B-36/2022 DEL 30/09/2022 EMESSE DA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - SETTEMBRE 2022.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 824 del 13/10/2022
LIQUIDAZIONE FATTURA 419/5/2022 DEL 30-09-2022 DITTA ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.

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