Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Unità organizzativa

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	314	23/04/2018	DGRV 1250 DEL 01/08/2016 "INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO (BONUS FAMIGLIA 2016). EROGAZIONE CONTRIBUTO A J.E.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 314 del 23/04/2018 DGRV 1250 DEL 01/08/2016 "INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO (BONUS FAMIGLIA 2016). EROGAZIONE CONTRIBUTO A J.E.
AREA DI LINE CONTABILE	306	23/04/2018	TRIBUTI LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO RISCOSSIONE COSAP, TARIG, ICP E PUBBLICITA' MARZO 2018.	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 306 del 23/04/2018 TRIBUTI LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO RISCOSSIONE COSAP, TARIG, ICP E PUBBLICITA' MARZO 2018.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	318	20/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/P18 DEL 31-03-2018 DITTA PRESTATORI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MARZO 2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 318 del 20/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/P18 DEL 31-03-2018 DITTA PRESTATORI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MARZO 2018
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	343	20/04/2018	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SPETTANTE ALL'ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO VALPOLICELLA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE VETRINA DELL'AMARONE 2018	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 343 del 20/04/2018 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SPETTANTE ALL'ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO VALPOLICELLA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE VETRINA DELL'AMARONE 2018
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	363	20/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/EL DEL 13.04.2018 EMESSA DALLO STUDIO LEGALE VIS RELATIVA AD ACCONTO PER IL SUPPORTO LEGALE PER L'ADESIONE DEL COMUNE DI NEGRAR AI FONDI SPRAR. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 363 del 20/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/EL DEL 13.04.2018 EMESSA DALLO STUDIO LEGALE VIS RELATIVA AD ACCONTO PER IL SUPPORTO LEGALE PER L'ADESIONE DEL COMUNE DI NEGRAR AI FONDI SPRAR. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	362	20/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI S.P.A. N. A20020181000009665 DEL 31.03.2018 RELATIVA AL CANONE NOLEGGIO DI N. 4 FOTOCOPIATRICI PER IL PERIODO 01.01.2018 - 31.03.2018. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 362 del 20/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI S.P.A. N. A20020181000009665 DEL 31.03.2018 RELATIVA AL CANONE NOLEGGIO DI N. 4 FOTOCOPIATRICI PER IL PERIODO 01.01.2018 - 31.03.2018. CIG:
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	313	20/04/2018	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI CONCESSI CON DETERMINAZIONE RG. N. 239 DEL 18/04/18.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 313 del 20/04/2018 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI CONCESSI CON DETERMINAZIONE RG. N. 239 DEL 18/04/18.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	312	20/04/2018	RICHIESTE CIE PERIODO DAL 01-04-2018 AL 13-04-2018 RIVERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO DI COMPETENZA STATALE	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 312 del 20/04/2018 RICHIESTE CIE PERIODO DAL 01-04-2018 AL 13-04-2018 RIVERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO DI COMPETENZA STATALE
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	324	19/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 19 2018 DEL 12.04.2018 A FAVORE DELLA DITTA NETMOBILITY SRL PER LA REDAZIONE DEL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO DEL COMUNE ID NEGRAR	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 324 del 19/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA 19 2018 DEL 12.04.2018 A FAVORE DELLA DITTA NETMOBILITY SRL PER LA REDAZIONE DEL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO DEL COMUNE ID NEGRAR
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	303	19/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/APRILE 2018 PER UN IMPORTO DI €. 444,40 - DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 303 del 19/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/APRILE 2018 PER UN IMPORTO DI €. 444,40 - DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	299	19/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/PA DEL 03 APRILE 2018 A FAVORE DELLA DITTA G.E.A. DI SCAPINI CRISTIANO E C SNC PER TRATTAMENTO ENDOTERAPEUTICO DELLA PROCESSIONARIA.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 299 del 19/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/PA DEL 03 APRILE 2018 A FAVORE DELLA DITTA G.E.A. DI SCAPINI CRISTIANO E C SNC PER TRATTAMENTO ENDOTERAPEUTICO DELLA PROCESSIONARIA.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	300	19/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA PER VISITA FISCALE DIPENDENTE.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 300 del 19/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA PER VISITA FISCALE DIPENDENTE.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	361	19/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA UNIMATICA S.P.A. N. 97 PA DEL 16.03.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI IN ASP ANNO 2018. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 361 del 19/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA UNIMATICA S.P.A. N. 97 PA DEL 16.03.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI IN ASP ANNO 2018. CIG:
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	311	19/04/2018	ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 311 del 19/04/2018 ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	310	19/04/2018	SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 190P18/2018 E N. 191P18/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 310 del 19/04/2018 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 190P18/2018 E N. 191P18/2018.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	301	19/04/2018	GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO NEL COMUNE DI NEGRAR. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "ABACO S.P.A." DI PADOVA MESE DI MARZO 2018.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 301 del 19/04/2018 GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO NEL COMUNE DI NEGRAR. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "ABACO S.P.A." DI PADOVA MESE DI MARZO 2018.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	295	18/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000001-2018-A DELL' 11-04-2018 DITTA CERADINI MICHELE PER LAVORO DI SISTEMAZIONE ANCORAGGIO PALO DI SOSTEGNO RETE PRESSO PALESTRA COMUNALE DI ARBIZZANO	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 295 del 18/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000001-2018-A DELL' 11-04-2018 DITTA CERADINI MICHELE PER LAVORO DI SISTEMAZIONE ANCORAGGIO PALO DI SOSTEGNO RETE PRESSO PALESTRA COMUNALE DI ARBIZZANO
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	294	18/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00121212 DEL 31-03-2018 DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 294 del 18/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00121212 DEL 31-03-2018 DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	305	18/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29246825 DEL 31-03-2018 DITTA ENI SPA PER FORNITURA GPL PER AUTOTRAZIONE MARZO 2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 305 del 18/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29246825 DEL 31-03-2018 DITTA ENI SPA PER FORNITURA GPL PER AUTOTRAZIONE MARZO 2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	293	18/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/PA DEL 09-04-2018 DITTA AURORA SERVICE - GIARDINIERI DEL GARDA PER MANUTENZIONE ROTATORIE PONTI E ISOLE ECOLOGICHE - CANONE 4° BIMESTRE FEBBRAIO - MARZO 2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 293 del 18/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/PA DEL 09-04-2018 DITTA AURORA SERVICE - GIARDINIERI DEL GARDA PER MANUTENZIONE ROTATORIE PONTI E ISOLE ECOLOGICHE - CANONE 4° BIMESTRE FEBBRAIO - MARZO 2018
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	342	18/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER INCARICHI DI STAMPA E COMUNICAZIONE PER LA MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE 2018	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 342 del 18/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE PER INCARICHI DI STAMPA E COMUNICAZIONE PER LA MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE 2018
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	360	18/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA UNIMATICA S.P.A. N. 96 PA DEL 16.03.2018 PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI ANNO 2017.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 360 del 18/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA UNIMATICA S.P.A. N. 96 PA DEL 16.03.2018 PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI ANNO 2017.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	359	18/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA COMPAGNIA GTV NIU PER SPETTACOLI MANIFESTAZIONE NEGRAR D'ESTATE 2017	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 359 del 18/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA COMPAGNIA GTV NIU PER SPETTACOLI MANIFESTAZIONE NEGRAR D'ESTATE 2017
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	358	18/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PACE S.P.A. N. 004794/V1 DEL 27.03.2018 - CANONE NOLEGGIO PLOTTER PERIODO 01/04/2018 - 30/04/2018. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 358 del 18/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PACE S.P.A. N. 004794/V1 DEL 27.03.2018 - CANONE NOLEGGIO PLOTTER PERIODO 01/04/2018 - 30/04/2018. CIG:
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	297	18/04/2018	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO DELLA RITENUTA DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 3 DEL D.P.R. 207/2012. FATTURE N. 817 - 831 - 895/2017.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 297 del 18/04/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO DELLA RITENUTA DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 3 DEL D.P.R. 207/2012. FATTURE N. 817 - 831 - 895/2017.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	309	18/04/2018	PROGETTO EURODESK: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 69/PA 2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 309 del 18/04/2018 PROGETTO EURODESK: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 69/PA 2018.
AREA DI LINE CONTABILE	298	18/04/2018	RAGIONERIA. COMMISSIONI TECNICHE BANCARIE I TRIMESTRE 2018 SU INCASSI RISCOSSI TRAMITE I DUE TERMINALI POS INSTALLATI - SPORTELLO ANAGRAFE - SPORTELLO EDILIZIA PRIVATA. DITTA TECMARKET SERVIZI GRUPPO BANCO POPOLARE BPM. LIQUIDAZIONE FATT. TXLP00000251 DEL 01.04.2018 PERVENUTA AL PROT. 10190 del 14.04.18. RID BANCARIO.	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 298 del 18/04/2018 RAGIONERIA. COMMISSIONI TECNICHE BANCARIE I TRIMESTRE 2018 SU INCASSI RISCOSSI TRAMITE I DUE TERMINALI POS INSTALLATI - SPORTELLO ANAGRAFE - SPORTELLO EDILIZIA PRIVATA. DITTA TECMARKET SERVIZI GRUPPO BANCO POPOLARE BPM. LIQUIDAZIONE FATT. TXLP00000251 DEL 01.04.2018 PERVENUTA AL PROT. 10190 del 14.04.18. RID BANCARIO.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	296	17/04/2018	Liquidazione fatture n. 1188/02 del 27/03/2018, n. 1208/02 del 27/03/2018, n. 1246/02 del 27/03/2018,n. 1285/02 del 27/03/2018, n. 1328/02 del 27/03/2018, n. 1364/02 del 27/03/2018, n. 1400/02 del 27/03/2018,n. 1419/02 del 27/03/2018, n. 1451/02 del 30/03/2018 a favore del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero. CIG esente.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 296 del 17/04/2018 Liquidazione fatture n. 1188/02 del 27/03/2018, n. 1208/02 del 27/03/2018, n. 1246/02 del 27/03/2018,n. 1285/02 del 27/03/2018, n. 1328/02 del 27/03/2018, n. 1364/02 del 27/03/2018, n. 1400/02 del 27/03/2018,n. 1419/02 del 27/03/2018, n. 1451/02 del 30/03/2018 a favore del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero. CIG esente.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	302	17/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03501201808002106 DEL 23-03-2018, FATTURA N. 03501201808002354 DEL 14-04-2018, FATTURA N. 03501201808002355 DEL 14-04-2018 DITTA ACQUE VERONESI SCARL PER FORNITURA ACQUA	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 302 del 17/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03501201808002106 DEL 23-03-2018, FATTURA N. 03501201808002354 DEL 14-04-2018, FATTURA N. 03501201808002355 DEL 14-04-2018 DITTA ACQUE VERONESI SCARL PER FORNITURA ACQUA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	357	17/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 357 del 17/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	356	17/04/2018	LIQUIDAZIONE SPESA QUOTA DI ADESIONE ANNO 2018 AD ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 356 del 17/04/2018 LIQUIDAZIONE SPESA QUOTA DI ADESIONE ANNO 2018 AD ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	291	16/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08 DEL 14-12-2017 DITTA MTE INGEGNERIA S.R.L. PER OPERE DI COMPLETAMENTO IMPIANTI VIA MAZZINI -- SALDO	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 291 del 16/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08 DEL 14-12-2017 DITTA MTE INGEGNERIA S.R.L. PER OPERE DI COMPLETAMENTO IMPIANTI VIA MAZZINI -- SALDO
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	308	16/04/2018	ISTRUZIONE. FORNITURA E TRASPORTO DEI PASTI PER LE MENSE SCOLASTICHE. LIQUIDAZIONE FATTURE DI MARZO 2018 DITTA CIRFOOD.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 308 del 16/04/2018 ISTRUZIONE. FORNITURA E TRASPORTO DEI PASTI PER LE MENSE SCOLASTICHE. LIQUIDAZIONE FATTURE DI MARZO 2018 DITTA CIRFOOD.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	355	13/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 13_18 DEL 31 MARZO 2018 DELLA VALPOLICELLA SERVIZI - SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE - DI NEGRAR - RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASCRIZIONEDELLE SEDUTE CONSILIARI, CONVEGNI E RIUNIONI.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 355 del 13/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 13_18 DEL 31 MARZO 2018 DELLA VALPOLICELLA SERVIZI - SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE - DI NEGRAR - RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASCRIZIONEDELLE SEDUTE CONSILIARI, CONVEGNI E RIUNIONI.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	307	13/04/2018	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONSORZIO EUROBUS VERONA MESE DI MARZO 2018	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 307 del 13/04/2018 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONSORZIO EUROBUS VERONA MESE DI MARZO 2018
AREA DI LINE CONTABILE	292	13/04/2018	TRIBUTI. LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARI UTENTI DIVERSI.	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 292 del 13/04/2018 TRIBUTI. LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARI UTENTI DIVERSI.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	341	12/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. N. 1010464357 DEL 31.01.2018 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN USO AL CENTRO SOCIALE DI S.VITO	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 341 del 12/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. N. 1010464357 DEL 31.01.2018 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN USO AL CENTRO SOCIALE DI S.VITO
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	340	12/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. N. 1010459390 DEL 08.01.2018 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN USO AL SERVIZIO SPORTELLO DEL CITTADINO - CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 340 del 12/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. N. 1010459390 DEL 08.01.2018 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN USO AL SERVIZIO SPORTELLO DEL CITTADINO - CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	280	12/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. N. 1010459389 DEL 08.01.2018 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN USO A SERVIZIO MANUTENZIONI. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 280 del 12/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. N. 1010459389 DEL 08.01.2018 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN USO A SERVIZIO MANUTENZIONI. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	354	11/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 34 DEL 06.04.2018 DELL'AVVOCATO FRANCO CARCERERI PER IL GIUDIZIO AVANTI AL GIUDICE DI PACE NELLA CAUSA MAGIGAS S.R.L./COMUNE DI NEGRAR. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 354 del 11/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA 34 DEL 06.04.2018 DELL'AVVOCATO FRANCO CARCERERI PER IL GIUDIZIO AVANTI AL GIUDICE DI PACE NELLA CAUSA MAGIGAS S.R.L./COMUNE DI NEGRAR. CIG:

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