Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Unità organizzativa

Anno

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Data al

Ufficio

Oggetto

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	456	18/05/2023	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 060120230000000012 DEL 12-04-2023 DITTA ACQUE VERONESI SCARL PER AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN FOGNATURA DELL'IMMOBILE SCUOLA PRIMARIA DI SANTA MARIA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA E PRESA D'ATTO CREDITO FATTURAZIONE AL 18-05-2023.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 456 del 18/05/2023 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 060120230000000012 DEL 12-04-2023 DITTA ACQUE VERONESI SCARL PER AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN FOGNATURA DELL'IMMOBILE SCUOLA PRIMARIA DI SANTA MARIA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA E PRESA D'ATTO CREDITO FATTURAZIONE AL 18-05-2023.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	452	17/05/2023	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.317-2023 -FE DEL 30.04.2023 PROT.N.12558 DEL 06.05.2023 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN DI VERONA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA COMUNALE DEL MESE DI APRILE 2023.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 452 del 17/05/2023 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.317-2023 -FE DEL 30.04.2023 PROT.N.12558 DEL 06.05.2023 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN DI VERONA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA COMUNALE DEL MESE DI APRILE 2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	453	16/05/2023	Liquidazione fattura n.316/FEL del 20.04.2023 relativa al canone di aprile a favore della dita SER.I.T. SRT. CIG 8816721C53	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 453 del 16/05/2023 Liquidazione fattura n.316/FEL del 20.04.2023 relativa al canone di aprile a favore della dita SER.I.T. SRT. CIG 8816721C53
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	435	15/05/2023	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 236546675140314 DEL 12-05-2023 DI EURO 38,07 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TELECAMERA VIDEOSORVEGLIANZA VIA L. DA VINCI ARBIZZANO PERIODO APRILE MAGGIO 2023. DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - MAGGIOR TUTELA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 435 del 15/05/2023 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 236546675140314 DEL 12-05-2023 DI EURO 38,07 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TELECAMERA VIDEOSORVEGLIANZA VIA L. DA VINCI ARBIZZANO PERIODO APRILE MAGGIO 2023. DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - MAGGIOR TUTELA.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	443	15/05/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA ABBONAMENTI A PERIODICI CARTACEI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 443 del 15/05/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA ABBONAMENTI A PERIODICI CARTACEI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO
AREA CONTABILE	437	15/05/2023	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002120132 DEL 21.04.2023, N. 0002121732 DEL 30.04.2023 E N. 00002121733 DEL 30.04.2023 DELLA DITTA MAGGIOLI	AREA CONTABILE reg.gen. 437 del 15/05/2023 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002120132 DEL 21.04.2023, N. 0002121732 DEL 30.04.2023 E N. 00002121733 DEL 30.04.2023 DELLA DITTA MAGGIOLI
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	434	13/05/2023	NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2469/E DEL 28.04.2023 PROT.N.11891 DEL 29.04.2023 DELLA DITTA NIVI SPA DI FIRENZE (FI) RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO MENSILE (19/36) DEL KIT DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE BUNDLEFLEX2.0.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 434 del 13/05/2023 NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2469/E DEL 28.04.2023 PROT.N.11891 DEL 29.04.2023 DELLA DITTA NIVI SPA DI FIRENZE (FI) RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO MENSILE (19/36) DEL KIT DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE BUNDLEFLEX2.0.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	445	12/05/2023	SINISTRO N. 1/666/22/00449 DEL 12/12/2021. LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA A VITTORIA ASSICURAZIONI SPA.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 445 del 12/05/2023 SINISTRO N. 1/666/22/00449 DEL 12/12/2021. LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA A VITTORIA ASSICURAZIONI SPA.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	432	12/05/2023	NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.33331745 DEL 17.04.2023 PROT.N.11790 DEL 28.04.2023, NR.33333605 DEL 17.04.2023 PROT.N.11791 DEL 28.04.2023 DELLA DITTA LEASE PLAN DI TRENTO (TN) RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO DI DUE AUTO (MESE DI MARZO) IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 432 del 12/05/2023 NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.33331745 DEL 17.04.2023 PROT.N.11790 DEL 28.04.2023, NR.33333605 DEL 17.04.2023 PROT.N.11791 DEL 28.04.2023 DELLA DITTA LEASE PLAN DI TRENTO (TN) RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO DI DUE AUTO (MESE DI MARZO) IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	430	10/05/2023	LIQUIDAZIONE SPESE DI ISTRUTTORIA AL GENIO CIVILE DI VERONA PER IL RINNOVO DI NR. 1 CONCESSIONE IDRAULICA - PRATICA NR. 3611	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 430 del 10/05/2023 LIQUIDAZIONE SPESE DI ISTRUTTORIA AL GENIO CIVILE DI VERONA PER IL RINNOVO DI NR. 1 CONCESSIONE IDRAULICA - PRATICA NR. 3611
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	429	09/05/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI MARZO 2023	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 429 del 09/05/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI MARZO 2023
AREA AMMINISTRATIVA	450	08/05/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63/E DEL 06.04.2023 CENTRO SERVIZI PEDERZOLI PER RETTA MESE DI MARZO.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 450 del 08/05/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63/E DEL 06.04.2023 CENTRO SERVIZI PEDERZOLI PER RETTA MESE DI MARZO.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	433	08/05/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 172 DEL 26-04-2023 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER "SERVIZIO LUCE 3" MESE DI APRILE 2023.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 433 del 08/05/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 172 DEL 26-04-2023 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER "SERVIZIO LUCE 3" MESE DI APRILE 2023.
AREA AMMINISTRATIVA	421	04/05/2023	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI MARZO 2023	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 421 del 04/05/2023 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI MARZO 2023
AREA AMMINISTRATIVA	426	04/05/2023	EROGAZIONE INTERVENTI DI REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA DI CUI ALLA DGR 1403/22 CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G.N. 137 DEL 14.03.2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 426 del 04/05/2023 EROGAZIONE INTERVENTI DI REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA DI CUI ALLA DGR 1403/22 CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G.N. 137 DEL 14.03.2023.
AREA AMMINISTRATIVA	425	04/05/2023	ISTRUZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE PER LE BAMBINE E I BAMBINI DALLA NASCITA AI 6 ANNI. FONDO NAZIONALE ANNO 2022.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 425 del 04/05/2023 ISTRUZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE PER LE BAMBINE E I BAMBINI DALLA NASCITA AI 6 ANNI. FONDO NAZIONALE ANNO 2022.
AREA AMMINISTRATIVA	424	04/05/2023	COD F861 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 102 CIE - PERIODO 16/04/2023 - 30/04/2023 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 424 del 04/05/2023 COD F861 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 102 CIE - PERIODO 16/04/2023 - 30/04/2023 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	416	04/05/2023	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37/2023 DEL 19-04-2023 DITTA FALEGNAMERIA LESSINIA S.N.C. PER SOSTITUZIONE, FORNITURA E POSA DI NR. PORTE IN LEGNO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI S.MARIA DI NEGRAR DI VALP.LLA E LA SCUOLA SECONDARIA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 416 del 04/05/2023 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37/2023 DEL 19-04-2023 DITTA FALEGNAMERIA LESSINIA S.N.C. PER SOSTITUZIONE, FORNITURA E POSA DI NR. PORTE IN LEGNO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI S.MARIA DI NEGRAR DI VALP.LLA E LA SCUOLA SECONDARIA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	415	04/05/2023	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40/2023 DEL 26-04-2023 DITTA FALEGNAMERIA LESSINIA S.N.C. PER FORNITURA E POSA DI NR. 1 PORTA IN LEGNO PER LO SPOGLIATORIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI PRUN.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 415 del 04/05/2023 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40/2023 DEL 26-04-2023 DITTA FALEGNAMERIA LESSINIA S.N.C. PER FORNITURA E POSA DI NR. 1 PORTA IN LEGNO PER LO SPOGLIATORIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI PRUN.
AREA AMMINISTRATIVA	420	03/05/2023	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO, SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA E VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS DI PONTASSIEVE (FI) MESE DI MARZO 2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 420 del 03/05/2023 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO, SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA E VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS DI PONTASSIEVE (FI) MESE DI MARZO 2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	407	02/05/2023	SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 33331310 DEL 17/04/2023 PROT 11793 DEL 8/04/2023 E NR 33333204 DEL 17/04/2023 PROT 11792 DEL 28/04/2023 PER UN TOTALE DI EURO 168,59 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E QUOTA BOLLA NR 3 FIAT PANDA PERIODO MARZO 2023 - DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 407 del 02/05/2023 SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 33331310 DEL 17/04/2023 PROT 11793 DEL 8/04/2023 E NR 33333204 DEL 17/04/2023 PROT 11792 DEL 28/04/2023 PER UN TOTALE DI EURO 168,59 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E QUOTA BOLLA NR 3 FIAT PANDA PERIODO MARZO 2023 - DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	406	28/04/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. S0000007/2023 DEL 31/03/2023 DITTA DE CARLI SRL PER CORSI FORMAZIONE CARRELLISTI	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 406 del 28/04/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. S0000007/2023 DEL 31/03/2023 DITTA DE CARLI SRL PER CORSI FORMAZIONE CARRELLISTI
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	410	28/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI MARZO 2023	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 410 del 28/04/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI MARZO 2023
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	409	28/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 409 del 28/04/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	411	28/04/2023	LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO RELATIVO AL CANONE A DOMINIO DEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA ANNO 2023	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 411 del 28/04/2023 LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO RELATIVO AL CANONE A DOMINIO DEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA ANNO 2023
AREA AMMINISTRATIVA	419	27/04/2023	NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE PERIODO 16/02/2023 - 15/05/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AZOLVER ITALIA SRL	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 419 del 27/04/2023 NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE PERIODO 16/02/2023 - 15/05/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AZOLVER ITALIA SRL
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	442	27/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 196 DEL 26-04-2023 EMESSA DA EDITRICE S.I.F.I.C. S.r.l. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 442 del 27/04/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 196 DEL 26-04-2023 EMESSA DA EDITRICE S.I.F.I.C. S.r.l. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	441	27/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19PA DEL 27-04-2023 EMESSA DA NORD CONSULTING S.R.L.S. PER SECONDA RATA INCARICO DPO E FORMAZIONE GDPR ANNO 2023. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 441 del 27/04/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19PA DEL 27-04-2023 EMESSA DA NORD CONSULTING S.R.L.S. PER SECONDA RATA INCARICO DPO E FORMAZIONE GDPR ANNO 2023. CIG:
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	404	27/04/2023	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2023140001652 DEL 21.04.2023 PROT.N.11363 DEL 22.04.2023 DELLA DITTA ABACO SPA DI PADOVA (PD) RELATIVA AL SUPPORTO GESTIONE PARCHEGGI E AREE DI SOSTA PER IL SECONDO SEMESTRE 2022 PER IL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 404 del 27/04/2023 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2023140001652 DEL 21.04.2023 PROT.N.11363 DEL 22.04.2023 DELLA DITTA ABACO SPA DI PADOVA (PD) RELATIVA AL SUPPORTO GESTIONE PARCHEGGI E AREE DI SOSTA PER IL SECONDO SEMESTRE 2022 PER IL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	403	26/04/2023	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000050 DEL 12.04.2023 PROT.N.11422 DEL 24.04.2023 DELLA DITTA ESTERL SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA ALLE SPESE POSTALI ANTICIPATE INTERENTI ALLA GESTIONE VERBALI REDDATI (MARZO 2023 ATTO II) DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLCIELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 403 del 26/04/2023 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000050 DEL 12.04.2023 PROT.N.11422 DEL 24.04.2023 DELLA DITTA ESTERL SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA ALLE SPESE POSTALI ANTICIPATE INTERENTI ALLA GESTIONE VERBALI REDDATI (MARZO 2023 ATTO II) DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLCIELLA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	401	26/04/2023	Liquidazione fattura n. 239/PA del 13.04.2023 relativa al servizio gestione PRF mese di aprile a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero. CIG esente	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 401 del 26/04/2023 Liquidazione fattura n. 239/PA del 13.04.2023 relativa al servizio gestione PRF mese di aprile a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero. CIG esente
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	402	26/04/2023	Liquidazione fattura n.331 del 31.03.2023 a favore della ditta BETA Società Cooperativa Sociale per il servizio di pulizia straordinaria siti sensibili periodo febbraio e marzo 2023.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 402 del 26/04/2023 Liquidazione fattura n.331 del 31.03.2023 a favore della ditta BETA Società Cooperativa Sociale per il servizio di pulizia straordinaria siti sensibili periodo febbraio e marzo 2023.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	414	24/04/2023	LIQUIDAZIONE AVVISO NUM. 2021/001/FA/000000031/0/001 EMESSO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI GENOVA.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 414 del 24/04/2023 LIQUIDAZIONE AVVISO NUM. 2021/001/FA/000000031/0/001 EMESSO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI GENOVA.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	408	24/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 408 del 24/04/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	391	24/04/2023	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2023140001639 DEL 19.04.2023 PROT.N.11085 DEL 20.04.2023 DELLA DITTA ABACO S.P.A. DI PADOVA (PD) RELATIVA AL SERVIZIO AL SUPPORTO GESTIONE PARCHEGGI E AREE DI SOSTA SECONDO SEMESTRE 2022	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 391 del 24/04/2023 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2023140001639 DEL 19.04.2023 PROT.N.11085 DEL 20.04.2023 DELLA DITTA ABACO S.P.A. DI PADOVA (PD) RELATIVA AL SERVIZIO AL SUPPORTO GESTIONE PARCHEGGI E AREE DI SOSTA SECONDO SEMESTRE 2022
AREA AMMINISTRATIVA	394	21/04/2023	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO CARD. A. VALIER COMPRESE LE AREE ESTERNE MESE DI MARZO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE BLU SOCIETA' COOPERATIVA DI PADOVA	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 394 del 21/04/2023 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO CARD. A. VALIER COMPRESE LE AREE ESTERNE MESE DI MARZO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE BLU SOCIETA' COOPERATIVA DI PADOVA
AREA AMMINISTRATIVA	422	21/04/2023	SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 360/2023, N. 370/2023, N. 404/2023, N. 405/2023 E N. 406/2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 422 del 21/04/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 360/2023, N. 370/2023, N. 404/2023, N. 405/2023 E N. 406/2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	405	21/04/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023003270 DEL 20-04-2023, NR. 2023003271 DEL 20-04-2023 E NR. 2023303565 DEL 20-04-2023 DITTA SIRAM SPA PER CONVENZIONE CONSIP SIE 3 CONGUAGLIO STAGIONE 2021/2022 SERVIZIO MANUTENZIONE ED ENERGIA PALAZZETTO DELLO SPORT E ALTRI EDIFICI.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 405 del 21/04/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023003270 DEL 20-04-2023, NR. 2023003271 DEL 20-04-2023 E NR. 2023303565 DEL 20-04-2023 DITTA SIRAM SPA PER CONVENZIONE CONSIP SIE 3 CONGUAGLIO STAGIONE 2021/2022 SERVIZIO MANUTENZIONE ED ENERGIA PALAZZETTO DELLO SPORT E ALTRI EDIFICI.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	390	21/04/2023	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000039 DEL 12.04.2023 PROT.N.10713 DEL 17.04.2023 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA ALLE SPESE POSTALI ANTICIPATE PER I VERBALI DEL CDS REDATI (MESE DI MARZO 2023) DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 390 del 21/04/2023 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000039 DEL 12.04.2023 PROT.N.10713 DEL 17.04.2023 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA ALLE SPESE POSTALI ANTICIPATE PER I VERBALI DEL CDS REDATI (MESE DI MARZO 2023) DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	388	20/04/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023003065 DEL 13-04-2023, NR. 2023003064 DEL 13-04-2023 E NR. 2023303370 DEL 13-04-2023 DITTA SIRAM PER CONVENZIONE CONSIP SIE 3 SERVIZIO MANUTENZIONE ED ENERGIA PALAZZETTO DELLO SPORT E ALTRI EDIFICI - ACCONTO I TRIMESTRE 2023	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 388 del 20/04/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023003065 DEL 13-04-2023, NR. 2023003064 DEL 13-04-2023 E NR. 2023303370 DEL 13-04-2023 DITTA SIRAM PER CONVENZIONE CONSIP SIE 3 SERVIZIO MANUTENZIONE ED ENERGIA PALAZZETTO DELLO SPORT E ALTRI EDIFICI - ACCONTO I TRIMESTRE 2023

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