Comune di Negrar di Valpolicella
Portale Istituzionale

Atti amministrativi

Liquidazioni

Annulla
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 930 del 28/11/2022
LIQUIDAZIONE CANONE DELLA CONCESSIONE IDRAULICA PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMA DI PROTEZIONE CADUTA DALL'ALTO STRADA VIA SAN MARTINO NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) E AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA PER LA SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE VIA S.MARTINO E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE, PRATICA NR. 11611 CON LA REGIONE DEL VENETO
AREA CONTABILE
reg.gen. 931 del 28/11/2022
ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005957583 DITTA MAGGIOLI SPA
AREA CONTABILE
reg.gen. 929 del 28/11/2022
RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.BB-6100000356 BANCO BPM SPA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 927 del 23/11/2022
LIQUIDAZIONE PARZIALE AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ZANOTTI DELIA FIORI DA DESY DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER LA FORNITURA DI N. 8 CORONE DI ALLORO PER LA COMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEMBRE E LA RICORRENZA DEL 4 DICEMBRE - ANNO 2022.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 923 del 23/11/2022
ATTO DI LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ALL'A.I.S. "ASSOCIAZIONE ITALIANA SOCCORITORI" PER L'ESERCIZIO 2022 IN RELAZIONE AGLI INTERVENTI ESEGUITI PER LA CITTADINANZA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA .CIG ESENTE .
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI
reg.gen. 925 del 22/11/2022
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. A R.L. ALFA CONSULENZE PER CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTE SETTORE SERVIZI PUBBLICI
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 919 del 21/11/2022
SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 62/PA DEL 18/11/2022 PROT 33374 DEL 18/11/2022 DI EURO 20.061,68 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO CADITOIE E CANALI GRIGLIATI COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. DITTA AREASPURGHI SRL Z8F3742F52
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 928 del 21/11/2022
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - MESE DI OTTOBRE 2022
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 921 del 21/11/2022
LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI
reg.gen. 924 del 21/11/2022
LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA/OSPEDALE SACRO CUORE DON CALABRIA PER BUONI PASTO DIPENDENTI
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 916 del 18/11/2022
F861 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 66 CIE - PERIODO DAL 01 AL 15/11/2022 RIVERSAMENTO SOMMA A FAVORE DELLO STATO
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 915 del 18/11/2022
ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/23. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022
AREA CONTABILE
reg.gen. 913 del 18/11/2022
ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002152017 E N. 0002153712 DELLA DITTA MAGGIOLI SPA
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 911 del 17/11/2022
ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA E VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI A.S. 22/23 MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI PONTASSIEVE (FI)
AREA CONTABILE
reg.gen. 914 del 17/11/2022
ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/585777 DITTA ERREBIAN SPA PER FORNITURA CARTA.
AREA CONTABILE
reg.gen. 905 del 17/11/2022
ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/221005 DELLA DITTA ACCATRE SRL RELATIVA ALLA REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 912 del 16/11/2022
ISTRUZIONE. RISTORO DELLA MAGGIORE SPESA SOSTENUTA A SEGUITO DELLA PANDEMIA DA COVID-19 DALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI MONTECCHIO, ARBIZZANO E NEGRAR DI VALPOLICELLA NEGLI ANNI SCOLASTICI 2020/21 E 2021/22. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 920 del 16/11/2022
LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 98 DEL 15-11-2022 DITTA ECO EDILSCAVI SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE BIANCHE SUL TERRITORIO COMUNALE.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 917 del 16/11/2022
FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2022 PER UN TOTALE DI EURO 770,84. CONVENZIONE CONSIP EE19 LOTTO 5 VENETO - DITTA ENEL ENERGIA SPA
AREA CONTABILE
reg.gen. 904 del 16/11/2022
TRIBUTI. LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARI UTENTI DIVERSI.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 910 del 15/11/2022
LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE DITTA AZOLVER ITALIA SRL - PERIODO 16/11/2022 - 15/02/2023
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 918 del 14/11/2022
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 115 DEL 11-10-2022 DELLA DOTT.SSA GEOLOGA DALEFFE SILVIA PER RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCARPATA LOC. VALLECCHIA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 901 del 14/11/2022
FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 3054 DEL 31/10/2022 PROT 32418 DEL 10/11/2022 DI EURO 356,73 PER LA FORNITURA DI MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO E PICCOLA MINUTERIA PER OPERATORI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2022. DITTA PAULETTI SRL
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 906 del 14/11/2022
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2686/01 DEL 10-11-2022 EMESSA DA INFO SRL PER IL SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RCTO DEL COMUNE. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 907 del 14/11/2022
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/221021 DEL 02-11-2022 EMESSA DA ACCATRE SRL PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE ATTI ANNO 2022. CIG:
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 902 del 14/11/2022
SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. VEFV0000133 DEL 10.11.2022 PROT.N.32620 DEL 14.11.2022 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA RELATIVA ALLA GESTIONE VERBALI DEL CDS PER IL MESE DI OTTOBRE 2022
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 900 del 14/11/2022
SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1145/SP PROT.N.31780 DEL 05.11.2022 DELLA DITTA VELOCAR DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) RELATIVA AL SERVIZIO DI REVISIONE E TARATURA DEL TELELASER MOD.TRUCAM MATR.TC004738
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 899 del 10/11/2022
CENTRI ESTIVI RICREATIVI 2022: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SPAZIO APERTO ONLUS DELLA SPESA RELATIVA ALLA PARZIALE O TOTALE COPERTURA DELLA RETTA DI ISCRIZIONE DEI MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 889 del 08/11/2022
SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 192 DEL 02/11/2022 PROT 31475 DEL 02/11/2022 DI EURO 129,99 PER LA MANUTENZIONE DEL MEZZO DACIA EL946GY. DITTA DONATONI F.LLI SNC
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 908 del 08/11/2022
SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURA N. TIPO B-38/2022 DEL 31/10/2022 E FATTURA N. TIPO B-39/2022 DEL 31/10/2022 EMESSE DA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - OTTOBRE 2022.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 897 del 08/11/2022
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO IMPIRIA P. IVA 04002810234 SOMMA PER MANCATO ACCREDITO PER CHIUSURA CONTO CORRENTE.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 887 del 08/11/2022
NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NUM.6940/E DEL 28.10.2022 PROT.N.31631 DEL 04.11.2022 DELLA DITTA NIVI SPA DI FIRENZE (FI) RELATIVA AL NOLEGGIO DEL KIT DI VIDEOSORVEGLIANZA BUNDLE FLEX 2.0 (CANONE MESE 13/36) USATO DAGLI ADETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 886 del 08/11/2022
SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZONE DELLA FATTURA NR.49/B DEL 31.10.2022 PROT.N.31633 DEL 04.11.2022 DELLA DITTA VIGILANTE GERARDO DI SAN PIETRO INCARIANO (VR) RELATIVA AL LAVAGIO DELLE AUTO IN USO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 881 del 07/11/2022
FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 32825448 DEL 17/10/2022 PROT 30955 DEL 26/10/2022 E NR 32827343 DEL 17/10/2022 PROT 30957 DEL 26/10/2022 PER UN TOTALE DI EURO 609,50 PER NOLEGGIO E QUOTA BOLLA NR 3 FIAT PANDA PERIODO SETTEMBRE 2022 - DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 882 del 07/11/2022
LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 885 del 07/11/2022
SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.817-2022 FE DEL 31.10.200 PROT.N.31482 DEL 03.11.2022 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCLLARI & C. DI VERONA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIE ESEGUITA PRESSO GLU UFFI CIMUNALI (MESE DI OTTOBRE).
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 884 del 07/11/2022
SERVIZIO/NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1099/SP DEL 02.11.2022 PROT.N.31483 DEL 03.11.2022 DELLA DITTA VELOCAR SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI NR.2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DEL PASSAGGIO CON IL ROSSO MOD.AGUIA E NR.2 TELECAMERE LETTURA TARGHE MOD.STAR-V NR,24 MESI (NOVEMBRE 2022)
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 880 del 07/11/2022
Liquidazione fattura n. 1264 del 17.10.2022 a favore della ditta La Nuova Tecnica S.r.L. per il servizio di stampa di n. 115 elaborati grafici relativi al P.A.T. e alla variante 4 al Piano degli Interventi
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 896 del 04/11/2022
LIQUIDAZIONE SOMMA VERSATA MA NON DI COMPETENZA CONTRATTO REP. N. 6.172/2013
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 879 del 04/11/2022
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SPETTANTE ALL'ASSOCIAZIONE PIRO MA COGNO PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI MONTECCHIO FINO AL 31.07.2022
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 895 del 03/11/2022
F861 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 84 CIE PERIODO 16/10/2022 - 31/10/2022 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 874 del 03/11/2022
LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/38 DEL 25-10-2022 DELLA DITTA CO.BIT S.R.L. RELATIVA AL LAVORI DI RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE ATTO AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA MAGELLANO A NOVARE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 909 del 03/11/2022
LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA C.F. 06188330150 DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) DELLA FORNITURA DELLA PIATTAFORMA DIGITALE "ALL-ANTICORRUZIONE"
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 873 del 03/11/2022
NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.32825935 DEL 17.10.2022 PROT.N.30956 DEL 26.10.222 E NR.32827772 DEL 17.10.2022 PROT.N.30958 DEL 26.10.2022 DELLA DITTA LEASEPLAN DI TRENTO (TN) RELATIVE AL NOLEGGIO DI 2 AUTOMOBILI IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (MESE DI SETTEMBRE)
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 891 del 02/11/2022
ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/23. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE S.R.L. DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI SETTEMBRE 2022.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 868 del 02/11/2022
LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.548/PF DEL 24-10-2022 DELLA DITTA SARBA S.P.A. RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO LA BAITA DI SANTA MARIA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 872 del 02/11/2022
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - MESE DI SETTEMBRE 2022
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 870 del 31/10/2022
LIQUIDAZIONE FATTURA N.1622005345 DEL 28-10-2022 EMESSA DA ARIA SPA PER UTILIZZO PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL ANNO 2022.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 866 del 31/10/2022
SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVO ALL'ACCESSO DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI E SERVIZI INFORMATICI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI RELATIVI AL TERZO TRIMESTRE 2022. CIG ESENTE
AREA CONTABILE
reg.gen. 867 del 31/10/2022
TRIBUTI: LIQUIDAZIONE RIMBORSO CANONE UNICO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AREA MERCATALE - ANNO 2022

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