Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Unità organizzativa

Anno

Data dal

Data al

Ufficio

Oggetto

Annulla

Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale

Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	161	22/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 20-02-2018 DITTA ING. LIVIO CAMPAGNOLO PER LA DIREZIONE LAVORI DEL MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZINA SERVIZI IN VIA FRANCIA 4 A NEGRAR (VR)	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 161 del 22/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 20-02-2018 DITTA ING. LIVIO CAMPAGNOLO PER LA DIREZIONE LAVORI DEL MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZINA SERVIZI IN VIA FRANCIA 4 A NEGRAR (VR)
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	160	22/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 20-02-2018 ALL'ING. LIVIO CAMPAGNOLO PER REDAZIONE D.U.V.R.I.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 160 del 22/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 20-02-2018 ALL'ING. LIVIO CAMPAGNOLO PER REDAZIONE D.U.V.R.I.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	159	22/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/P18 DEL 31-01-2018 ALLA COOPERATIVA PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO FACCHINAGGIO/PULIZIE.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 159 del 22/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/P18 DEL 31-01-2018 ALLA COOPERATIVA PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO FACCHINAGGIO/PULIZIE.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	158	22/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_18 DEL 16-02-2018 ALL'ING. SANDRO PESAVENTO PER COLLAUDO STATICO OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALAZZINA SERVIZI IN VIA FRANCIA 4 A NEGRAR (VR)	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 158 del 22/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_18 DEL 16-02-2018 ALL'ING. SANDRO PESAVENTO PER COLLAUDO STATICO OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALAZZINA SERVIZI IN VIA FRANCIA 4 A NEGRAR (VR)
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	154	22/02/2018	ISTRUZIONE. CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI MONTECCHIO.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 154 del 22/02/2018 ISTRUZIONE. CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI MONTECCHIO.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	153	22/02/2018	ISTRUZIONE. FORNITURA DI ALIMENTI NELLE MENSE SCOLASTICHE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SA.MA. FRUTTA.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 153 del 22/02/2018 ISTRUZIONE. FORNITURA DI ALIMENTI NELLE MENSE SCOLASTICHE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SA.MA. FRUTTA.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	152	22/02/2018	ISTRUZIONE. FORNITURA DI ALIMENTI NELLE MENSE SCOLASTICHE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MARCHI SPA.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 152 del 22/02/2018 ISTRUZIONE. FORNITURA DI ALIMENTI NELLE MENSE SCOLASTICHE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MARCHI SPA.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	150	22/02/2018	ACCESSO AL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL SERVIZIO INFORMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI. LIQUIDAZIONE VISURE 4° TRIMESTRE 2017	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 150 del 22/02/2018 ACCESSO AL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL SERVIZIO INFORMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI. LIQUIDAZIONE VISURE 4° TRIMESTRE 2017
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	149	22/02/2018	VERSAMENTO QUOTA DI 1/3 ALLA REGIONE VENETO DELLE SOMME DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI 2007- 2013.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 149 del 22/02/2018 VERSAMENTO QUOTA DI 1/3 ALLA REGIONE VENETO DELLE SOMME DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI 2007- 2013.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	157	21/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/P18 DEL 31-01-2018 ALLA COOPERATIVA PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI - MESE GENNAIO 2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 157 del 21/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/P18 DEL 31-01-2018 ALLA COOPERATIVA PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI - MESE GENNAIO 2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	142	20/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101/02 DEL 03-10-2017 PER MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI - MANICHETTE - EVACUATORI, NOTA DI CREDITO N. 114/02 DEL 15-11-2017 PER MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI - MANICHETTE - EVACUATORI, FATTURA N. 17/02 DEL 13-02-2018 MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI - MANICHETTE - EVACUATORI DITTA ONOFRIO SERVICE SRL	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 142 del 20/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101/02 DEL 03-10-2017 PER MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI - MANICHETTE - EVACUATORI, NOTA DI CREDITO N. 114/02 DEL 15-11-2017 PER MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI - MANICHETTE - EVACUATORI, FATTURA N. 17/02 DEL 13-02-2018 MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI - MANICHETTE - EVACUATORI DITTA ONOFRIO SERVICE SRL
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	148	20/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/A DEL 13-02-2018 DITTA SIMEONI COSTRUZIONI SNC PER SISTEMAZIONE PIETRE PIAZZA VITTORIO EMANUELE II	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 148 del 20/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/A DEL 13-02-2018 DITTA SIMEONI COSTRUZIONI SNC PER SISTEMAZIONE PIETRE PIAZZA VITTORIO EMANUELE II
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	147	20/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 13-02-2018 DITTA SIMEONI COSTRUZIONI SNC PER TAGLIO DI UNA PIANTA PERICOLANTE IN VIALE RIZZARDI	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 147 del 20/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 13-02-2018 DITTA SIMEONI COSTRUZIONI SNC PER TAGLIO DI UNA PIANTA PERICOLANTE IN VIALE RIZZARDI
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	141	20/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/02 DEL 31-01-2018 DITTA C.D.L. COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE GENNAIO 2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 141 del 20/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/02 DEL 31-01-2018 DITTA C.D.L. COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE GENNAIO 2018
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	200	20/02/2018	ISTRUZIONE. FORNITURA E TRASPORTO PASTI PER LE MENSE SCOLASTICHE. LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2018 DITTA CIR FOOD S.C..	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 200 del 20/02/2018 ISTRUZIONE. FORNITURA E TRASPORTO PASTI PER LE MENSE SCOLASTICHE. LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2018 DITTA CIR FOOD S.C..
AREA DI LINE CONTABILE	146	20/02/2018	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_18 DEL 09.02.2018 DELLA DITTA CANELLA MASSIMO CARTOTECNICA DI COLOGNA VENETA (VR) PER LA FORNITURA DI SCATOLE PER ARCHIVIO. PERVENUTA AL PROT. 3887 DEL 09.02.2018.	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 146 del 20/02/2018 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_18 DEL 09.02.2018 DELLA DITTA CANELLA MASSIMO CARTOTECNICA DI COLOGNA VENETA (VR) PER LA FORNITURA DI SCATOLE PER ARCHIVIO. PERVENUTA AL PROT. 3887 DEL 09.02.2018.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	132	19/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_18 DEL 31 GENNAIO 2018 A FAVORE DELLA DITTA TYPE'S S.R.L.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 132 del 19/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_18 DEL 31 GENNAIO 2018 A FAVORE DELLA DITTA TYPE'S S.R.L.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	156	19/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO 2018, PER UN IMPORTO DI € 7.981,36, ALLA DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 156 del 19/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO 2018, PER UN IMPORTO DI € 7.981,36, ALLA DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	138	19/02/2018	CIG ZE02004920 - FORNITURA MODULISTICA E STAMPATI . LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL .	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 138 del 19/02/2018 CIG ZE02004920 - FORNITURA MODULISTICA E STAMPATI . LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL .
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	131	19/02/2018	CIG ZB22163D85 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER ACQUISTO FASCIA TRICOLORE PER MATRIMONI IN VILLA E PENNE INDELEBILI	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 131 del 19/02/2018 CIG ZB22163D85 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER ACQUISTO FASCIA TRICOLORE PER MATRIMONI IN VILLA E PENNE INDELEBILI
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	145	19/02/2018	ISTRUZIONE. FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA CON IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE. LIQUIDAZIONE FATTURE.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 145 del 19/02/2018 ISTRUZIONE. FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA CON IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE. LIQUIDAZIONE FATTURE.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	130	19/02/2018	CIG Z841E22392 - LIQUIDAZIONE IV° CANONE DI NOLEGGIO AFFRANCATRICE - DITTA PITNEY BOWES ITALIA SRL	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 130 del 19/02/2018 CIG Z841E22392 - LIQUIDAZIONE IV° CANONE DI NOLEGGIO AFFRANCATRICE - DITTA PITNEY BOWES ITALIA SRL
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	137	19/02/2018	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI, DI CUCINA, DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO, DI VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018. LIQUIDAZIONE FATTURE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 137 del 19/02/2018 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI, DI CUCINA, DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO, DI VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018. LIQUIDAZIONE FATTURE
AREA DI LINE CONTABILE	140	19/02/2018	RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA 1/P DEL 12.02.18 DELLA DOTT.SSA FALCONI DANIELA PER ATTIVITA DI REVISORE DEI CONTI PER L'ANNO 2017. PERVENUTA AL PROTOCOLLO N. 4102/2018.	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 140 del 19/02/2018 RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA 1/P DEL 12.02.18 DELLA DOTT.SSA FALCONI DANIELA PER ATTIVITA DI REVISORE DEI CONTI PER L'ANNO 2017. PERVENUTA AL PROTOCOLLO N. 4102/2018.
AREA DI LINE CONTABILE	139	19/02/2018	TRIBUTI. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO RISCOSSIONE COSAP E ICP GENNAIO 2018	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 139 del 19/02/2018 TRIBUTI. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO RISCOSSIONE COSAP E ICP GENNAIO 2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	144	16/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/2018 DEL 07.02.2018 A FAVORE DEL GEOM.FRANCHINI EMANUELE DI NEGRAR PER LA RETTIFICA DI UNA TRASCRIZIONE	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 144 del 16/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/2018 DEL 07.02.2018 A FAVORE DEL GEOM.FRANCHINI EMANUELE DI NEGRAR PER LA RETTIFICA DI UNA TRASCRIZIONE
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	129	16/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 29-01-2018 DITTA MTE INGEGNERIA S.R.L. PER PROGETTO FATTIBILITA'	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 129 del 16/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 29-01-2018 DITTA MTE INGEGNERIA S.R.L. PER PROGETTO FATTIBILITA'
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	136	16/02/2018	LIQUIDAZIONE SPESA DERIVANTE DALL'ASSEGNAZIONE DI TARIFFE AGEVOLATE PER L 'ATTIVITA DEI CENTRI APERTI ANNO SCOLASTICO 2016/2017.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 136 del 16/02/2018 LIQUIDAZIONE SPESA DERIVANTE DALL'ASSEGNAZIONE DI TARIFFE AGEVOLATE PER L 'ATTIVITA DEI CENTRI APERTI ANNO SCOLASTICO 2016/2017.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	143	16/02/2018	ATTO DI LIQUIDAZIONE ABSIT DAILY PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E ORGANIZZAZIONE VETRINA DELL'AMARONE 2018	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 143 del 16/02/2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE ABSIT DAILY PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E ORGANIZZAZIONE VETRINA DELL'AMARONE 2018
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	135	16/02/2018	SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 29P18/2018, N. 30P18/2018 E N. 31P18/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 135 del 16/02/2018 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 29P18/2018, N. 30P18/2018 E N. 31P18/2018.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	126	15/02/2018	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI VERONA DELL'INDENNITA' PER L'UTILIZZO DELL'IMMOBILE ADIBITO A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI VERONA ANNO 2017. ESENTE CIG.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 126 del 15/02/2018 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI VERONA DELL'INDENNITA' PER L'UTILIZZO DELL'IMMOBILE ADIBITO A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI VERONA ANNO 2017. ESENTE CIG.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	128	15/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 07-02-2018 DITTA ING. MARCO FINAZZI PER ESECUZIONE - DIREZIONE LAVORI IMP. SPORTIVI NEGRAR	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 128 del 15/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 07-02-2018 DITTA ING. MARCO FINAZZI PER ESECUZIONE - DIREZIONE LAVORI IMP. SPORTIVI NEGRAR
AREA DI LINE CONTABILE	127	15/02/2018	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/FE DEL 31.01.18 DITTA GEM DI GROSSI GALEAZZO DI BORGO VIRGILIO (MN) PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA PER PROGETTI SERVIZI SOCIALI. PROT. 3591 DEL 07.02.2018.	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 127 del 15/02/2018 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/FE DEL 31.01.18 DITTA GEM DI GROSSI GALEAZZO DI BORGO VIRGILIO (MN) PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA PER PROGETTI SERVIZI SOCIALI. PROT. 3591 DEL 07.02.2018.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	121	14/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 383/02 DEL 31/01/2018 E FATTURA N.415/02 DEL 31/01/2018 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO. CIG ESENTE.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 121 del 14/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 383/02 DEL 31/01/2018 E FATTURA N.415/02 DEL 31/01/2018 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO. CIG ESENTE.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	175	14/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29047764 DEL 31-01-2018 DITTA ENI SPA PER FORNITURA GPL PER AUTOTRAZIONE GENNAIO 2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 175 del 14/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29047764 DEL 31-01-2018 DITTA ENI SPA PER FORNITURA GPL PER AUTOTRAZIONE GENNAIO 2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	120	14/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 07-02-2018 DITTA MOTOR SERVICE S.R.L. PER LAVORO SU GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA PRAMAC C/O SCUOLE ELEMENTARI DI NEGRAR	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 120 del 14/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 07-02-2018 DITTA MOTOR SERVICE S.R.L. PER LAVORO SU GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA PRAMAC C/O SCUOLE ELEMENTARI DI NEGRAR
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	124	14/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7-E DELL' 08-02-2018 DITTA ALADINO SOCIETA' COOPERATVA SOCIALE PER MESSA IN SICUREZZA DI QUATTORDICI CEDRI AD ARBIZZANO DI NEGRAR	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 124 del 14/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7-E DELL' 08-02-2018 DITTA ALADINO SOCIETA' COOPERATVA SOCIALE PER MESSA IN SICUREZZA DI QUATTORDICI CEDRI AD ARBIZZANO DI NEGRAR
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	123	14/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_18 DEL 31-01-2018 DITTA F.LLI BOSCAINI SNC PER FORNITURA DI MATERIALE INERTE	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 123 del 14/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_18 DEL 31-01-2018 DITTA F.LLI BOSCAINI SNC PER FORNITURA DI MATERIALE INERTE
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	134	14/02/2018	PROGETTO GIOVANI 2017/2019: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 18/PA/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 134 del 14/02/2018 PROGETTO GIOVANI 2017/2019: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 18/PA/2018.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	133	14/02/2018	DGR N. 1562 DEL 10 OTTOBRE 2016 "BANDO PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MONOPARENTALI E DEI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA'". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 133 del 14/02/2018 DGR N. 1562 DEL 10 OTTOBRE 2016 "BANDO PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MONOPARENTALI E DEI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA'". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	116	13/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_18 DEL 31-01-2018 DITTA F.LLI BOSCAINI DI BOSCAINI GIUSEPPE E FEDERICO SNC PER FORNITURA DI SPUNTINA PER EVENTI NEVOSI	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 116 del 13/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_18 DEL 31-01-2018 DITTA F.LLI BOSCAINI DI BOSCAINI GIUSEPPE E FEDERICO SNC PER FORNITURA DI SPUNTINA PER EVENTI NEVOSI
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	119	13/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5 - 18 DEL 31-01-2018 E N. 6 - 18 DEL 31-01-2018 DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - GESTIONE GENNAIO 2018 E PULIZIE GENNAIO 2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 119 del 13/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5 - 18 DEL 31-01-2018 E N. 6 - 18 DEL 31-01-2018 DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - GESTIONE GENNAIO 2018 E PULIZIE GENNAIO 2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	118	13/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 - 2018 DEL 07-02-2018 DITTA GIVANI SRL PER LAVORO DI REGIMENTAZIONE DELLA RISORGIVA TRA VIA MARCONI E VIA COLLE MASUA	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 118 del 13/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 - 2018 DEL 07-02-2018 DITTA GIVANI SRL PER LAVORO DI REGIMENTAZIONE DELLA RISORGIVA TRA VIA MARCONI E VIA COLLE MASUA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	209	13/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ING. TACCONI PER INCARICO OIVp - ANNO 2017	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 209 del 13/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ING. TACCONI PER INCARICO OIVp - ANNO 2017
AREA DI LINE CONTABILE	125	13/02/2018	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROCED N. 121 DEL 31.01.2018 PERVENUTA AL PROT. 3186 DEL 02.02.2018 PER LA FORNITURA DI TONER VARI PER GLI UFFICI COMUNALI.	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 125 del 13/02/2018 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROCED N. 121 DEL 31.01.2018 PERVENUTA AL PROT. 3186 DEL 02.02.2018 PER LA FORNITURA DI TONER VARI PER GLI UFFICI COMUNALI.
AREA DI LINE CONTABILE	115	13/02/2018	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA OPEN SOFTWARE MEDIA SRL N. 23 DEL 31.01.2018 PROT. 3485 DEL 06.02.2018 PER ABBONAMENTO ANNUALE ACCESSO BANCHE DATI SERVIZIO POLIZIA LOCALE.	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 115 del 13/02/2018 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA OPEN SOFTWARE MEDIA SRL N. 23 DEL 31.01.2018 PROT. 3485 DEL 06.02.2018 PER ABBONAMENTO ANNUALE ACCESSO BANCHE DATI SERVIZIO POLIZIA LOCALE.
AREA DI LINE CONTABILE	113	13/02/2018	STUDIO ASSOCIATO CREMASCOLI. LIQUIDAZIONI FATTURE N. 12/2018-PA E 15/2018-PA	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 113 del 13/02/2018 STUDIO ASSOCIATO CREMASCOLI. LIQUIDAZIONI FATTURE N. 12/2018-PA E 15/2018-PA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	110	12/02/2018	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2018.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 110 del 12/02/2018 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2018.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	117	09/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE CISL VENETO SERVIZI SRL VRP/111 DEL 06/12/2017 E VRP/24 DEL 01/02/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 117 del 09/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE CISL VENETO SERVIZI SRL VRP/111 DEL 06/12/2017 E VRP/24 DEL 01/02/2018.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	182	08/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/FE DEL 31.01.2018 EMESSA DAL CONSULENTE TECNICO DI PARTE ING. LUIGI CIPRIANI RELATIVAMENTE ALLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE NELLA CAUSA R.G.N. 10598/2016 PROMOSSA DA F.LLI BENEDETTI CONTRO IL COMUNE DI NEGRAR. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 182 del 08/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/FE DEL 31.01.2018 EMESSA DAL CONSULENTE TECNICO DI PARTE ING. LUIGI CIPRIANI RELATIVAMENTE ALLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE NELLA CAUSA R.G.N. 10598/2016 PROMOSSA DA F.LLI BENEDETTI CONTRO IL COMUNE DI NEGRAR. CIG:
Pagina precedente 1 Pagina 130 133 Pagina successiva

Menu di navigazione

Atti amministrativi

Liquidazioni