Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Unità organizzativa

Anno

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Data al

Ufficio

Oggetto

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	179	22/02/2022	Liquidazione fattura n. 49/001 del 17.02.2022 a favore della ditta BIODISINFEST SRL, Piazza Matteotti 39, 37042 Caldiero (VR) P.I.04497620239	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 179 del 22/02/2022 Liquidazione fattura n. 49/001 del 17.02.2022 a favore della ditta BIODISINFEST SRL, Piazza Matteotti 39, 37042 Caldiero (VR) P.I.04497620239
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	188	22/02/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ING. TACCONI ROBERTO PER INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2021	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 188 del 22/02/2022 LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ING. TACCONI ROBERTO PER INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2021
AREA AMMINISTRATIVA	217	21/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AZOLVER ITALIA SRL- NOLEGGIO AFFRANCATRICE PERIODO 16/02/2022 - 15/05/2022	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 217 del 21/02/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AZOLVER ITALIA SRL- NOLEGGIO AFFRANCATRICE PERIODO 16/02/2022 - 15/05/2022
AREA AMMINISTRATIVA	216	21/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SPESE POSTALI ON LINE DI POSTE ITALIANE SPA	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 216 del 21/02/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SPESE POSTALI ON LINE DI POSTE ITALIANE SPA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	162	21/02/2022	SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 38 DEL 19-02-2022 PROT. 5171 DEL 19-02-2022 DI EURO 797,10 RELATIVA A MANUTENZIONE DEL MEZZO COMUNALE LAND ROVER TARGATO ZA463AL. DITTA DONATONI F.LLI SNC NEGRAR DI VALPOLICELLA VR	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 162 del 21/02/2022 SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 38 DEL 19-02-2022 PROT. 5171 DEL 19-02-2022 DI EURO 797,10 RELATIVA A MANUTENZIONE DEL MEZZO COMUNALE LAND ROVER TARGATO ZA463AL. DITTA DONATONI F.LLI SNC NEGRAR DI VALPOLICELLA VR
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	175	21/02/2022	SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1/PA DEL 07-02-2022 PROT 4505 DEL 14/02/2022 DI EURO 464,76 PER IL SERVIZIO DI REVISIONE MEZZO IVECO DAILY TARGATO DV983PW. DITTA RIOLFI GIUSEPPE & FIGLIO S.N.C.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 175 del 21/02/2022 SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1/PA DEL 07-02-2022 PROT 4505 DEL 14/02/2022 DI EURO 464,76 PER IL SERVIZIO DI REVISIONE MEZZO IVECO DAILY TARGATO DV983PW. DITTA RIOLFI GIUSEPPE & FIGLIO S.N.C.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	160	21/02/2022	LAVORI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 4 DEL 15-02-2022 PROT 4963 DEL 17-02-2022 DI EURO 634,40 PER I LAVORI DI FALEGNAMERIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI SAN PERETTO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 160 del 21/02/2022 LAVORI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 4 DEL 15-02-2022 PROT 4963 DEL 17-02-2022 DI EURO 634,40 PER I LAVORI DI FALEGNAMERIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI SAN PERETTO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	183	21/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 183 del 21/02/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	161	21/02/2022	LIQUIDAZIONE MAV 01030654095651776 GARA POLIZZA RCT/O.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 161 del 21/02/2022 LIQUIDAZIONE MAV 01030654095651776 GARA POLIZZA RCT/O.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	185	21/02/2022	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA COMPAGNIA ASSICURATIVA VITTORIA ASSICURAZIONE.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 185 del 21/02/2022 LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA COMPAGNIA ASSICURATIVA VITTORIA ASSICURAZIONE.
AREA AMMINISTRATIVA	172	18/02/2022	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO "VALIER" COMPRESE LE AREE ESTERNE MESE DI GENNAIO 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE BLU SOCIETA' COOPERATIVA DI PADOVA	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 172 del 18/02/2022 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO "VALIER" COMPRESE LE AREE ESTERNE MESE DI GENNAIO 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE BLU SOCIETA' COOPERATIVA DI PADOVA
AREA AMMINISTRATIVA	215	18/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE CISL VENETO SERVIZI SRL N. 16 DELL'11.02.2022 E N. 24 DEL 17.02.2022.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 215 del 18/02/2022 LIQUIDAZIONE FATTURE CISL VENETO SERVIZI SRL N. 16 DELL'11.02.2022 E N. 24 DEL 17.02.2022.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	156	18/02/2022	FORNITURA. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FE000120220000274502 DEL 15-02-2022 ALLA DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA LEONARDO DA VINCI - DICEMBRE 2021 E GENNAIO 2022	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 156 del 18/02/2022 FORNITURA. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FE000120220000274502 DEL 15-02-2022 ALLA DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA LEONARDO DA VINCI - DICEMBRE 2021 E GENNAIO 2022
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	150	17/02/2022	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR.8 DEL 11-02-2022 RELATIVA ALL'INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ACQUISTO ARREDI E GIOCHI PER L'AREA VERDE P.ZZA G.MATTEOTTI - LOC. NOVARE AD ARBIZZANO, ALLO STUDIO AARC.IT DI LIVORNO.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 150 del 17/02/2022 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR.8 DEL 11-02-2022 RELATIVA ALL'INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ACQUISTO ARREDI E GIOCHI PER L'AREA VERDE P.ZZA G.MATTEOTTI - LOC. NOVARE AD ARBIZZANO, ALLO STUDIO AARC.IT DI LIVORNO.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	177	17/02/2022	Liquidazione fattura n.62/001 del 16/02/2022 emessa dal dott. Filippo Chiari per la valutazione delle condizioni di salute e stabilità dei cipressi di Via Cav. Vittorio Veneto.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 177 del 17/02/2022 Liquidazione fattura n.62/001 del 16/02/2022 emessa dal dott. Filippo Chiari per la valutazione delle condizioni di salute e stabilità dei cipressi di Via Cav. Vittorio Veneto.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	154	17/02/2022	Liquidazione fattura n.3 del 14/02/2022 emessa dalla ditta Gelio Paolo con sede in Via Galileo Galilei 11, 37024 Negrar di Valpolicella (VR), P.I. 04272600232.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 154 del 17/02/2022 Liquidazione fattura n.3 del 14/02/2022 emessa dalla ditta Gelio Paolo con sede in Via Galileo Galilei 11, 37024 Negrar di Valpolicella (VR), P.I. 04272600232.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	159	16/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI DICEMBRE 2021	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 159 del 16/02/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI DICEMBRE 2021
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	157	16/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA HERA COMM A CONGUAGLIO PER SOMME IMPONIBILI DOVUTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA PER LA MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO 2018	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 157 del 16/02/2022 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA HERA COMM A CONGUAGLIO PER SOMME IMPONIBILI DOVUTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA PER LA MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO 2018
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	190	16/02/2022	SPORT. LIQUIDAZIONI RIMBORSI E CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE SOCIETÀ SPORTIVE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO - ANNO 2021.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 190 del 16/02/2022 SPORT. LIQUIDAZIONI RIMBORSI E CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE SOCIETÀ SPORTIVE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO - ANNO 2021.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	146	16/02/2022	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2 DEL 31/01/2022 PROT.N.3393 DEL 04/02/2021 DELLA DITTA PERLESI MULTISERVIZI DI VERONA RELATIVA AL SERVIZIO DI NUM.24 INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 146 del 16/02/2022 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2 DEL 31/01/2022 PROT.N.3393 DEL 04/02/2021 DELLA DITTA PERLESI MULTISERVIZI DI VERONA RELATIVA AL SERVIZIO DI NUM.24 INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI
AREA CONTABILE	222	16/02/2022	TRIBUTI. LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE INTROITATA NEL 2021 RELATIVA AD ANNI PREGRESSI E VERSAMENTO ADDIZIONALE 2021 PER ISTITUZIONI SCOLASTICHE.	AREA CONTABILE reg.gen. 222 del 16/02/2022 TRIBUTI. LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE INTROITATA NEL 2021 RELATIVA AD ANNI PREGRESSI E VERSAMENTO ADDIZIONALE 2021 PER ISTITUZIONI SCOLASTICHE.
AREA AMMINISTRATIVA	171	15/02/2022	ISTRUZIONE. TRATTENUTA DELLO 0,50%SULL'IMPONIBILE DELLE FATTURE EMESSE RELATIVE AL TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019-20, 2020-21 E PARTE DEL 2021-22 (SETTEMBRE-DICEMBRE 2021). LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 171 del 15/02/2022 ISTRUZIONE. TRATTENUTA DELLO 0,50%SULL'IMPONIBILE DELLE FATTURE EMESSE RELATIVE AL TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019-20, 2020-21 E PARTE DEL 2021-22 (SETTEMBRE-DICEMBRE 2021). LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA
AREA AMMINISTRATIVA	170	15/02/2022	PROGETTO DOMICILIARITA' 2.0. LIQUIDAZIONE FATTURA IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 36/01 DEL 04/02/2022.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 170 del 15/02/2022 PROGETTO DOMICILIARITA' 2.0. LIQUIDAZIONE FATTURA IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 36/01 DEL 04/02/2022.
AREA AMMINISTRATIVA	169	15/02/2022	EROGAZIONE BONUS COVID UTENZE DOMESTICHE CONCESSO CON DETERMINAZIONE R.G.N. 40 DEL 10.02.2022.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 169 del 15/02/2022 EROGAZIONE BONUS COVID UTENZE DOMESTICHE CONCESSO CON DETERMINAZIONE R.G.N. 40 DEL 10.02.2022.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	152	15/02/2022	LAVORI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 24 01 2022 DI EURO 1.088,97 RELATIVA A PARTE LAVORI SETTIMO INCARICO EXTRACANONE - DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. AR.L.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 152 del 15/02/2022 LAVORI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 24 01 2022 DI EURO 1.088,97 RELATIVA A PARTE LAVORI SETTIMO INCARICO EXTRACANONE - DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. AR.L.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	153	15/02/2022	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31 E 33 DEL 09-02-2022 E NOTA DI CREDITO NR. 32 DEL 09-02-2022 DELLA DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE SERVIZIO LUCE 3 PER IL MESE DI GENNAIO 2022 E CONGUAGLI DEGLI ANNI 2020 E 2021.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 153 del 15/02/2022 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31 E 33 DEL 09-02-2022 E NOTA DI CREDITO NR. 32 DEL 09-02-2022 DELLA DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE SERVIZIO LUCE 3 PER IL MESE DI GENNAIO 2022 E CONGUAGLI DEGLI ANNI 2020 E 2021.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	139	15/02/2022	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - ANNO 2022.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 139 del 15/02/2022 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - ANNO 2022.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	138	15/02/2022	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI VENETO ANNO 2022.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 138 del 15/02/2022 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI VENETO ANNO 2022.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	137	15/02/2022	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2022.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 137 del 15/02/2022 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2022.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	182	15/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TIM S.P.A.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 182 del 15/02/2022 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TIM S.P.A.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	145	15/02/2022	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1 DEL 31/01/2022 PROT.N.3394 DEL 04/02/2022 DELLA DITTA PERLESI MULTISERVIZI SRL DI VERONA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO 01.08.2021 AL 31.12.2021	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 145 del 15/02/2022 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1 DEL 31/01/2022 PROT.N.3394 DEL 04/02/2022 DELLA DITTA PERLESI MULTISERVIZI SRL DI VERONA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO 01.08.2021 AL 31.12.2021
AREA AMMINISTRATIVA	168	14/02/2022	ISTRUZIONE. SECONDO ACCONTO DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ANNO SCOLASTICO 2021-22	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 168 del 14/02/2022 ISTRUZIONE. SECONDO ACCONTO DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ANNO SCOLASTICO 2021-22
AREA AMMINISTRATIVA	167	14/02/2022	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S 2021-22. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA PER SPESE DI SANIFICAZIONE MEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 167 del 14/02/2022 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S 2021-22. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA PER SPESE DI SANIFICAZIONE MEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	163	14/02/2022	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - DEL 3° QUADRIMESTRE 2021	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 163 del 14/02/2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - DEL 3° QUADRIMESTRE 2021
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	187	12/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA/OSPEDALE SACRO CUORE PER BUONI PASTO DIPENDENTI	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 187 del 12/02/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA/OSPEDALE SACRO CUORE PER BUONI PASTO DIPENDENTI
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	144	11/02/2022	Liquidazione fattura n.102 del 31/01/2022 emessa dalla ditta BETA Società Cooperativa Sociale con sede a Bussolengo (VR) in Via Pietro Vassanelli n.11 Codice fiscale e Partita IVA 02566350233	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 144 del 11/02/2022 Liquidazione fattura n.102 del 31/01/2022 emessa dalla ditta BETA Società Cooperativa Sociale con sede a Bussolengo (VR) in Via Pietro Vassanelli n.11 Codice fiscale e Partita IVA 02566350233
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	143	11/02/2022	Liquidazione fattura n.101 del 31/01/2022 emessa dalla ditta BETA Società Cooperativa Sociale con sede a Bussolengo (VR) in Via Pietro Vassanelli n.11 Codice fiscale e Partita IVA 02566350233.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 143 del 11/02/2022 Liquidazione fattura n.101 del 31/01/2022 emessa dalla ditta BETA Società Cooperativa Sociale con sede a Bussolengo (VR) in Via Pietro Vassanelli n.11 Codice fiscale e Partita IVA 02566350233.
AREA CONTABILE	133	11/02/2022	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. ANNO 2022	AREA CONTABILE reg.gen. 133 del 11/02/2022 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. ANNO 2022
AREA CONTABILE	132	11/02/2022	RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO DOTT. MARCO CREMASCOLI ANNO 2021	AREA CONTABILE reg.gen. 132 del 11/02/2022 RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO DOTT. MARCO CREMASCOLI ANNO 2021
AREA CONTABILE	131	11/02/2022	RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA ACCATRE N. 1/220226 DEL 21.01.2022	AREA CONTABILE reg.gen. 131 del 11/02/2022 RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA ACCATRE N. 1/220226 DEL 21.01.2022

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