Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Unità organizzativa

Anno

Data dal

Data al

Ufficio

Oggetto

Annulla

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
AREA AMMINISTRATIVA	744	04/09/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAODINARI CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G. N. 511 DEL 03/09/2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 744 del 04/09/2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAODINARI CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G. N. 511 DEL 03/09/2019.
AREA AMMINISTRATIVA	740	03/09/2019	SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTA CIE PERIODO DAL 16/08/2019 AL 31/08/2019 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 740 del 03/09/2019 SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTA CIE PERIODO DAL 16/08/2019 AL 31/08/2019 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA AMMINISTRATIVA	739	03/09/2019	SERVIZIO DI TRASPORTO AGEVOLATO PER PERSONE SVANTAGGIATE: LIQUIDAZIONE FATTURA BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 562/P19/2/2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 739 del 03/09/2019 SERVIZIO DI TRASPORTO AGEVOLATO PER PERSONE SVANTAGGIATE: LIQUIDAZIONE FATTURA BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 562/P19/2/2019.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	738	03/09/2019	RIVERSAMENTO ALLA REGIONE VENETO QUOTA DI 1/3 (UN TERZO) DEI PROVENTI INTROITATI DAL COMUNE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER SANITA' ED IGIENE. (cig esente)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 738 del 03/09/2019 RIVERSAMENTO ALLA REGIONE VENETO QUOTA DI 1/3 (UN TERZO) DEI PROVENTI INTROITATI DAL COMUNE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER SANITA' ED IGIENE. (cig esente)
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	737	03/09/2019	SOSTITUZIONE PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "ABACO S.P.A." DI PADOVA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 737 del 03/09/2019 SOSTITUZIONE PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "ABACO S.P.A." DI PADOVA
AREA CONTABILE	736	03/09/2019	TRIBUTI. LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARI UTENTI DIVERSI.	AREA CONTABILE reg.gen. 736 del 03/09/2019 TRIBUTI. LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARI UTENTI DIVERSI.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	735	02/09/2019	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 67 DEL 27-08-2019 DITTA IMPRESA LESSINIA DI SEGALA BRUNO & C. SNC PER LAVORI DI ASFALTATURA TRATTI STRADE COM.LI. SALDO. CUP E95B18000390004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 735 del 02/09/2019 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 67 DEL 27-08-2019 DITTA IMPRESA LESSINIA DI SEGALA BRUNO & C. SNC PER LAVORI DI ASFALTATURA TRATTI STRADE COM.LI. SALDO. CUP E95B18000390004
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	732	02/09/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29e-2019 DEL 27/08/2019 DI LEARDINI ING. SIMONE PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINATORE SICUREZZA E C.R.E. LAVORI DI ASFALTATURA TRATTI STRADALI DEL COMUNE DI NEGRAR. cup E97H19000130001	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 732 del 02/09/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29e-2019 DEL 27/08/2019 DI LEARDINI ING. SIMONE PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINATORE SICUREZZA E C.R.E. LAVORI DI ASFALTATURA TRATTI STRADALI DEL COMUNE DI NEGRAR. cup E97H19000130001
AREA CONTABILE	734	02/09/2019	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA TECMARKET N. 12XLP00002001 RELATIVO AL II TRIMESTRE 2019	AREA CONTABILE reg.gen. 734 del 02/09/2019 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA TECMARKET N. 12XLP00002001 RELATIVO AL II TRIMESTRE 2019
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	767	30/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010562551 DEL 27.08.2019 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA RELATIVA A CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER IL PERIODO 05.05.2019 - 04.08.2019. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 767 del 30/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010562551 DEL 27.08.2019 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA RELATIVA A CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER IL PERIODO 05.05.2019 - 04.08.2019. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	731	30/08/2019	CIG.ESENTE. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CANONI DOVUTI AL CONSORZIO DI BACINO VERONESE PER L'ANNO 2019 TRAMITE SORIT SOCIETA' DI RISCOSSIONE.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 731 del 30/08/2019 CIG.ESENTE. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CANONI DOVUTI AL CONSORZIO DI BACINO VERONESE PER L'ANNO 2019 TRAMITE SORIT SOCIETA' DI RISCOSSIONE.
AREA AMMINISTRATIVA	727	29/08/2019	SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 478P19/2/2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 727 del 29/08/2019 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 478P19/2/2019.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	728	29/08/2019	Liquidazione fatture n. 2412/PA del 02/08/2019 n. 2462/PA del 05/08/2019 n. 2507/PA del 06/08/2019 n. 2549/PA del 06/08/2019 n. 2568/PA del 06/08/2019 n. 2583/PA del 06/08/2019 n. 2594/PA del 06/08/2019 n. 2614/PA del 06/08/2019 n. 2627/PA del 07/08/2019 n. 2655/PA del 07/08/2019 e n. 2724/PA del 19/08/2019 a favore del Consorzio di Bacino Verona Due Del Quadrilatero. CIG esente	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 728 del 29/08/2019 Liquidazione fatture n. 2412/PA del 02/08/2019 n. 2462/PA del 05/08/2019 n. 2507/PA del 06/08/2019 n. 2549/PA del 06/08/2019 n. 2568/PA del 06/08/2019 n. 2583/PA del 06/08/2019 n. 2594/PA del 06/08/2019 n. 2614/PA del 06/08/2019 n. 2627/PA del 07/08/2019 n. 2655/PA del 07/08/2019 e n. 2724/PA del 19/08/2019 a favore del Consorzio di Bacino Verona Due Del Quadrilatero. CIG esente
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	730	28/08/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 54/P19/2 DEL 31-07-2019 DITTA PRESTATORI SOC.COOP.SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI NEL MESE DI LUGLIO 2019.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 730 del 28/08/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 54/P19/2 DEL 31-07-2019 DITTA PRESTATORI SOC.COOP.SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI NEL MESE DI LUGLIO 2019.
AREA AMMINISTRATIVA	726	28/08/2019	PROGETTO RIA 2019 - CORSO SULLA SICUREZZA IN AMBIENTE DI LAVORO - LIQUIDAZIONE FATTURA VALPOLICELLA SERVIZI.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 726 del 28/08/2019 PROGETTO RIA 2019 - CORSO SULLA SICUREZZA IN AMBIENTE DI LAVORO - LIQUIDAZIONE FATTURA VALPOLICELLA SERVIZI.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	746	27/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VODAFONE ITALIA SPA	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 746 del 27/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VODAFONE ITALIA SPA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	755	27/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 755 del 27/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	721	27/08/2019	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15PA DEL 09-08-2019 DITTA CHIEVO COSTRUZIONI SRL PER LAVORI DI RIPRISTINO VIA SAN FRANCESCO AD ARBIZZANO E IN VIA BUSA A NEGRAR A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 1 E 2 SETTEMBRE 2018.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 721 del 27/08/2019 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15PA DEL 09-08-2019 DITTA CHIEVO COSTRUZIONI SRL PER LAVORI DI RIPRISTINO VIA SAN FRANCESCO AD ARBIZZANO E IN VIA BUSA A NEGRAR A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 1 E 2 SETTEMBRE 2018.
AREA AMMINISTRATIVA	725	24/08/2019	ISTRUZIONE. CONCESSIONE RETTE AGEVOLATE PER LA FREQUENZA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA DI NEGRAR ARBIZZANO E MONTECCHIO A SEGUITO APPLICAZIONE DEL SISTEMA FATTORE FAMIGLIA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 725 del 24/08/2019 ISTRUZIONE. CONCESSIONE RETTE AGEVOLATE PER LA FREQUENZA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA DI NEGRAR ARBIZZANO E MONTECCHIO A SEGUITO APPLICAZIONE DEL SISTEMA FATTORE FAMIGLIA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	716	23/08/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0360120190900008300 DEL 03.06.2019 DELLA DITTA ACQUE VERONESI S.C. A R.L. PER AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN FOGNATURA PER LA SCUOLA MATERNA DI PRUN. CUP E91E17000270004	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 716 del 23/08/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0360120190900008300 DEL 03.06.2019 DELLA DITTA ACQUE VERONESI S.C. A R.L. PER AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN FOGNATURA PER LA SCUOLA MATERNA DI PRUN. CUP E91E17000270004
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	720	23/08/2019	SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19406804 DEL13-08-2019 PER CANONE NOLEGGIO NR TRE FIAT PANDA - PERIODO LUGLIO 2019. DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 720 del 23/08/2019 SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19406804 DEL13-08-2019 PER CANONE NOLEGGIO NR TRE FIAT PANDA - PERIODO LUGLIO 2019. DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	709	22/08/2019	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - DEL 1^ QUADRIMESTRE 2019.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 709 del 22/08/2019 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - DEL 1^ QUADRIMESTRE 2019.
AREA CONTABILE	733	22/08/2019	TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COSAP - TARIG - ICP - AFFISSIONI E COATTIVA MESE DI LUGLIO 2019	AREA CONTABILE reg.gen. 733 del 22/08/2019 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COSAP - TARIG - ICP - AFFISSIONI E COATTIVA MESE DI LUGLIO 2019
AREA AMMINISTRATIVA	724	20/08/2019	LIQUIDAZIONE ACCONTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MANUAL ABILITY" 2019 ALL'ASSOCIAZIONE CUORE DELLA STELLA ONLUS.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 724 del 20/08/2019 LIQUIDAZIONE ACCONTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MANUAL ABILITY" 2019 ALL'ASSOCIAZIONE CUORE DELLA STELLA ONLUS.
AREA AMMINISTRATIVA	723	20/08/2019	SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE PERIODO DAL 01/08/2019 AL 15/08/2019 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 723 del 20/08/2019 SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE PERIODO DAL 01/08/2019 AL 15/08/2019 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	701	20/08/2019	SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA COMUNI DIVERSI PER CONTO DEL COMUNE DI NEGRAR. LIQUIDAZIONE RICHIESTE DI RIMBORSO SPESA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 701 del 20/08/2019 SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA COMUNI DIVERSI PER CONTO DEL COMUNE DI NEGRAR. LIQUIDAZIONE RICHIESTE DI RIMBORSO SPESA.
AREA CONTABILE	714	20/08/2019	TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CKC GROUP SLR DI BEINASCO (TO) PER SERVIZIO STAMPA E SPEDIZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU E TASI ANNI 2014 E 2015 EMESSI NEL CORSO DELL'ANNO 2019	AREA CONTABILE reg.gen. 714 del 20/08/2019 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CKC GROUP SLR DI BEINASCO (TO) PER SERVIZIO STAMPA E SPEDIZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU E TASI ANNI 2014 E 2015 EMESSI NEL CORSO DELL'ANNO 2019
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	719	19/08/2019	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO, ROBERTO GRISON, RELATIVA AL MANDATO ELETTIVO 2014/2019.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 719 del 19/08/2019 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO, ROBERTO GRISON, RELATIVA AL MANDATO ELETTIVO 2014/2019.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	700	19/08/2019	CUP.E91B17000110007 - PRIMO SAL (PARTE) PER I LAVORI DI SEGNALETICA PER I LAVORI DELLA MOBILITA' CICLISTICA PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE IN VALPOLICELLA E IN VALDADIGE, A FAVORE DELLA DITTA SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 700 del 19/08/2019 CUP.E91B17000110007 - PRIMO SAL (PARTE) PER I LAVORI DI SEGNALETICA PER I LAVORI DELLA MOBILITA' CICLISTICA PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE IN VALPOLICELLA E IN VALDADIGE, A FAVORE DELLA DITTA SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	699	19/08/2019	CUP.E91B17000110007- 1° SAL (PARTE) PER I LAVORI DI SEGNALETICA PER LA MOBILITA' CICLISTICA PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE IN VALPOLICELLA E IN VALDADIGE, A FAVORE DELLA DITTA SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 699 del 19/08/2019 CUP.E91B17000110007- 1° SAL (PARTE) PER I LAVORI DI SEGNALETICA PER LA MOBILITA' CICLISTICA PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE IN VALPOLICELLA E IN VALDADIGE, A FAVORE DELLA DITTA SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	704	19/08/2019	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 06/08/2019 DITTA SIMEONI COSTRUZIONI SNC DI SIMEONI CLAUDIO E FABIO PER LAVORI DI TIPO EDILE SU EDIFICI E TERRITORIO COMUNALE.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 704 del 19/08/2019 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 06/08/2019 DITTA SIMEONI COSTRUZIONI SNC DI SIMEONI CLAUDIO E FABIO PER LAVORI DI TIPO EDILE SU EDIFICI E TERRITORIO COMUNALE.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	706	19/08/2019	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 405/EP DEL 06-08-2019 DITTA RIAM ASCENSORI SRL PER APPLICAZIONE KIT DI MODIFICA ALL' IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DELLA SEDE COMUNALE VIA FRANCIA 4.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 706 del 19/08/2019 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 405/EP DEL 06-08-2019 DITTA RIAM ASCENSORI SRL PER APPLICAZIONE KIT DI MODIFICA ALL' IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DELLA SEDE COMUNALE VIA FRANCIA 4.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	705	19/08/2019	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 406/EP DEL 06/08/2019 DITTA RIAM ASCENSORI SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ELEVATORE SITO PRESSO LA SEDE COMUNALE DI VIA FRANCIA 4	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 705 del 19/08/2019 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 406/EP DEL 06/08/2019 DITTA RIAM ASCENSORI SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ELEVATORE SITO PRESSO LA SEDE COMUNALE DI VIA FRANCIA 4
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	702	19/08/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 268 DEL 31-07-2019 DITTA CIEMME SRL PER SERVIZIO DI POSA SEGNALETICA VERTICALE E FORNITURA DI 10 PALI	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 702 del 19/08/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 268 DEL 31-07-2019 DITTA CIEMME SRL PER SERVIZIO DI POSA SEGNALETICA VERTICALE E FORNITURA DI 10 PALI
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	703	19/08/2019	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA N.411907435021 DEL10-08-2019 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CASERMA CARABINIERI VIA MAZZINI NEGRAR PERIODO GIUGNO 2019. DITTA HERA COMM SRL	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 703 del 19/08/2019 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA N.411907435021 DEL10-08-2019 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CASERMA CARABINIERI VIA MAZZINI NEGRAR PERIODO GIUGNO 2019. DITTA HERA COMM SRL
AREA CONTABILE	713	19/08/2019	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI N. 0005958128	AREA CONTABILE reg.gen. 713 del 19/08/2019 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI N. 0005958128
AREA CONTABILE	712	19/08/2019	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2019FA006033 E N. 2019FA006133 DELLA DITTA CORSINI	AREA CONTABILE reg.gen. 712 del 19/08/2019 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2019FA006033 E N. 2019FA006133 DELLA DITTA CORSINI
AREA CONTABILE	711	19/08/2019	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURE ALTRAVIA SERVIZI N. 12899 E N. 15192	AREA CONTABILE reg.gen. 711 del 19/08/2019 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURE ALTRAVIA SERVIZI N. 12899 E N. 15192
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	698	16/08/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. TIPO B-73/2019 DEL 31-07-2019 DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOP.SOCIALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO - CIGLI - AREE SENSIBILI NEL MESE DI LUGLIO 2019	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 698 del 16/08/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. TIPO B-73/2019 DEL 31-07-2019 DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOP.SOCIALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO - CIGLI - AREE SENSIBILI NEL MESE DI LUGLIO 2019
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	697	16/08/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. TIPO B-72/2019 DEL 31-07-2019 PER SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO E FATTURA NR. TIPO B-71/2019 DEL 31-07-2019 PER GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO, SVOLTI NEL MESE DI LUGLIO 2019.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 697 del 16/08/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. TIPO B-72/2019 DEL 31-07-2019 PER SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO E FATTURA NR. TIPO B-71/2019 DEL 31-07-2019 PER GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO, SVOLTI NEL MESE DI LUGLIO 2019.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	693	14/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM PER FORNITURE STRAORDINARE DI ENERGIA ELETTRICA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE ANNO 2019	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 693 del 14/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM PER FORNITURE STRAORDINARE DI ENERGIA ELETTRICA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE ANNO 2019
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	718	14/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA 000007/P19 DITTA DIGITRONICA PRO SRL	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 718 del 14/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA 000007/P19 DITTA DIGITRONICA PRO SRL
AREA AMMINISTRATIVA	696	14/08/2019	LIQUIDAZIONE INTERVENTI PROGETTO "R.I.A. - REDDITO DI INCLUSIONE" ANNO 2019 - MESE DI LUGLIO.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 696 del 14/08/2019 LIQUIDAZIONE INTERVENTI PROGETTO "R.I.A. - REDDITO DI INCLUSIONE" ANNO 2019 - MESE DI LUGLIO.
AREA AMMINISTRATIVA	695	14/08/2019	DGR. 1546/18. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ABITARE CONCESSO CON DETERMINAZIONE R.G. N. 482 DEL 13/08/19 A C.L.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 695 del 14/08/2019 DGR. 1546/18. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ABITARE CONCESSO CON DETERMINAZIONE R.G. N. 482 DEL 13/08/19 A C.L.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	694	14/08/2019	SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA COMUNI DIVERSI PER CONTO DEL COMUNE DI NEGRAR. LIQUIDAZIONE NOTE AL COMUNE DI NOGAROLE ROCCA (VR) ED AVIO (TN)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 694 del 14/08/2019 SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA COMUNI DIVERSI PER CONTO DEL COMUNE DI NEGRAR. LIQUIDAZIONE NOTE AL COMUNE DI NOGAROLE ROCCA (VR) ED AVIO (TN)
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	692	13/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE HERMETE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI LUGLIO 2019	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 692 del 13/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE HERMETE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI LUGLIO 2019
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	691	13/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 691 del 13/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	729	13/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1087 DEL 07.08.2019 EMESSA DA VIVENDA SRL RELATIVA A INCARICO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 729 del 13/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1087 DEL 07.08.2019 EMESSA DA VIVENDA SRL RELATIVA A INCARICO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	717	13/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23-2019 EMESSA DALL'AVV. STEFANIA CONA.CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 717 del 13/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23-2019 EMESSA DALL'AVV. STEFANIA CONA.CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	683	13/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 683 del 13/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA.
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