| Area Di Staff Di Programmazione reg.gen. 93 del 05/02/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010878520 DEL 29-01-2024 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 06.10.2023 - 05.01.2024. CIG: |
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541,17€ |
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Area Di Staff Di Programmazione reg.gen. 93 del 05/02/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010878520 DEL 29-01-2024 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 06.10.2023 - 05.01.2024. CIG:
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 541,17€
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| Area Gestione Del Territorio 1 reg.gen. 84 del 31/01/2024 |
Liquidazione fattura n.4 del 25/01/2024 a favore della ditta Progetti Servizi Verona S.r.l. relativa al servizio di campionamento acque sotterranee in Loc. Terminon |
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2.488,80€ |
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Area Gestione Del Territorio 1 reg.gen. 84 del 31/01/2024
Liquidazione fattura n.4 del 25/01/2024 a favore della ditta Progetti Servizi Verona S.r.l. relativa al servizio di campionamento acque sotterranee in Loc. Terminon
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.488,80€
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| Area Gestione Del Territorio 3 n. 13 del 30/01/2024 reg.gen. 54 del 06/02/2024 |
SERVIZI. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA TUBATURA IN LOC. MALANCHINI-FRAZ. TORBE, FINANZIATI CON FONDI PNRR |
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16.494,55€ |
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Area Gestione Del Territorio 3 n. 13 del 30/01/2024 reg.gen. 54 del 06/02/2024
SERVIZI. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA TUBATURA IN LOC. MALANCHINI-FRAZ. TORBE, FINANZIATI CON FONDI PNRR
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 16.494,55€
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| Area Gestione Del Territorio 3 n. 12 del 30/01/2024 reg.gen. 50 del 06/02/2024 |
SERVIZI. DETERMINA D'IMPEGNO SPESA PER LA CONVENZIONE CONSIP DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (LUCE 3) CON UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER L'ANNUALITA' 2024. |
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580.000,00€ |
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Area Gestione Del Territorio 3 n. 12 del 30/01/2024 reg.gen. 50 del 06/02/2024
SERVIZI. DETERMINA D'IMPEGNO SPESA PER LA CONVENZIONE CONSIP DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (LUCE 3) CON UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER L'ANNUALITA' 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 580.000,00€
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| Area Amministrativa n. 12 del 30/01/2024 reg.gen. 51 del 06/02/2024 |
SERVIZIO PASTI A DOMICILIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI PASTI AFFIDATA ALLA DITTA EURORISTORAZIONE SRL PER L'ANNO 2024. |
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8.000,00€ |
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Area Amministrativa n. 12 del 30/01/2024 reg.gen. 51 del 06/02/2024
SERVIZIO PASTI A DOMICILIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI PASTI AFFIDATA ALLA DITTA EURORISTORAZIONE SRL PER L'ANNO 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 8.000,00€
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| Area Amministrativa reg.gen. 105 del 06/02/2024 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURE IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 585 E 586 DEL 31.12.2023. |
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15.608,12€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 105 del 06/02/2024
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURE IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 585 E 586 DEL 31.12.2023.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 15.608,12€
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| Area Di Staff Di Programmazione reg.gen. 94 del 05/02/2024 |
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA DITTA LEVER PER I PERMESSI DELL'ASSESSORE BRUNO QUINTARELLI NEL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2023. |
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2.661,48€ |
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Area Di Staff Di Programmazione reg.gen. 94 del 05/02/2024
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA DITTA LEVER PER I PERMESSI DELL'ASSESSORE BRUNO QUINTARELLI NEL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2023.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.661,48€
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| Area Gestione Del Territorio 1 reg.gen. 83 del 31/01/2024 |
Liquidazione fattura n. 8 del 23/01/2024 emessa dallo Studio Tecnico Associato Pro.Terr.A. per il servizio di verifica delle condizioni di salute degli alberi ubicati presso la baita degli Alpini ed il parco giochi adiacente in via degli Alpini nel Comune di Negrar di Valpolicella |
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1.015,04€ |
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Area Gestione Del Territorio 1 reg.gen. 83 del 31/01/2024
Liquidazione fattura n. 8 del 23/01/2024 emessa dallo Studio Tecnico Associato Pro.Terr.A. per il servizio di verifica delle condizioni di salute degli alberi ubicati presso la baita degli Alpini ed il parco giochi adiacente in via degli Alpini nel Comune di Negrar di Valpolicella
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.015,04€
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| Area Gestione Del Territorio 1 reg.gen. 82 del 31/01/2024 |
Liquidazione fattura n. A-15 del 24/01/2024 emessa dalla ditta TECNOVERDE S.R.L. per il servizio di potatura piante presso la baita degli Alpini ed il parco giochi accanto alla baita degli Alpini in via degli Alpini, potatura piante in via Salvo d'Acquisto e opere di giardinaggio generali nel territorio comunale di Negrar di Valpolicella |
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4.880,00€ |
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Area Gestione Del Territorio 1 reg.gen. 82 del 31/01/2024
Liquidazione fattura n. A-15 del 24/01/2024 emessa dalla ditta TECNOVERDE S.R.L. per il servizio di potatura piante presso la baita degli Alpini ed il parco giochi accanto alla baita degli Alpini in via degli Alpini, potatura piante in via Salvo d'Acquisto e opere di giardinaggio generali nel territorio comunale di Negrar di Valpolicella
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.880,00€
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| Area Gestione Del Territorio 3 n. 11 del 29/01/2024 reg.gen. 39 del 30/01/2024 |
SERVIZI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UN CONTRIBUTO DOVUTO ALL'ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - RELATIVO ALLA GARA NR. 9352124 DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 2023. CIG A0176AAF8B |
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35,00€ |
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Area Gestione Del Territorio 3 n. 11 del 29/01/2024 reg.gen. 39 del 30/01/2024
SERVIZI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UN CONTRIBUTO DOVUTO ALL'ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - RELATIVO ALLA GARA NR. 9352124 DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 2023. CIG A0176AAF8B
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 35,00€
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