| Settore Servizi Trasversali n. 41 del 02/05/2024 reg.gen. 275 del 20/05/2024 |
PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MARCHESINI ANNA - COLLABORATORE/AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI |
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0,00€ |
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Settore Servizi Trasversali n. 41 del 02/05/2024 reg.gen. 275 del 20/05/2024
PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MARCHESINI ANNA - COLLABORATORE/AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI
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Spesa prevista: 0,00€
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| Area Gestione Del Territorio 1 n. 23 del 02/05/2024 reg.gen. 233 del 03/05/2024 |
MANUTENZIONE OPERE FABBRO PRESSO ECOCENTRI COMUNALI 2024 INCARICO DITTA SPEZIA NICOLO'- 37012 BUSSOLENGO |
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683,20€ |
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Area Gestione Del Territorio 1 n. 23 del 02/05/2024 reg.gen. 233 del 03/05/2024
MANUTENZIONE OPERE FABBRO PRESSO ECOCENTRI COMUNALI 2024 INCARICO DITTA SPEZIA NICOLO'- 37012 BUSSOLENGO
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Spesa prevista: 683,20€
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| Area Gestione Del Territorio 3 n. 66 del 30/04/2024 reg.gen. 239 del 07/05/2024 |
SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO E SUCCESSIVO SMONTAGGIO DI UNA TENSOSTRUTTURA 12X18 m A DUE COLONNE E ANCORATA AL SUOLO CON FUNI E PICCHETTI ALLA DITTA MONTAGGI S.R.L.S.. ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA |
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5.673,00€ |
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Area Gestione Del Territorio 3 n. 66 del 30/04/2024 reg.gen. 239 del 07/05/2024
SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO E SUCCESSIVO SMONTAGGIO DI UNA TENSOSTRUTTURA 12X18 m A DUE COLONNE E ANCORATA AL SUOLO CON FUNI E PICCHETTI ALLA DITTA MONTAGGI S.R.L.S.. ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA
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Spesa prevista: 5.673,00€
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| Area Di Staff Di Programmazione n. 46 del 30/04/2024 reg.gen. 237 del 07/05/2024 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI PER FRANCHIGIE DI SINISTRI LIQUIDATI DALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA. |
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4.256,86€ |
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Area Di Staff Di Programmazione n. 46 del 30/04/2024 reg.gen. 237 del 07/05/2024
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI PER FRANCHIGIE DI SINISTRI LIQUIDATI DALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA.
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| Area Di Staff Di Controllo n. 14 del 30/04/2024 reg.gen. 222 del 30/04/2024 |
SERVIZIO.DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DENOMINATA "TIRO A SEGNO SEZ.NEGRAR DI VALPOLICELLA", PER ESEGUIRE LE ISCRIZIONI ANNUALI E LE ESERCITAZIONI DI TIRO A SEGNO DEGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
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999,67€ |
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Area Di Staff Di Controllo n. 14 del 30/04/2024 reg.gen. 222 del 30/04/2024
SERVIZIO.DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DENOMINATA "TIRO A SEGNO SEZ.NEGRAR DI VALPOLICELLA", PER ESEGUIRE LE ISCRIZIONI ANNUALI E LE ESERCITAZIONI DI TIRO A SEGNO DEGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
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| Area Gestione Del Territorio 3 n. 65 del 29/04/2024 reg.gen. 230 del 30/04/2024 |
LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI TIPO IDRAULICO PRESSO L'ECOCENTRO DI ARBIZZANO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) ALLA DITTA 3M SERVIZI SNC DI VERONA E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
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1.586,00€ |
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Area Gestione Del Territorio 3 n. 65 del 29/04/2024 reg.gen. 230 del 30/04/2024
LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI TIPO IDRAULICO PRESSO L'ECOCENTRO DI ARBIZZANO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) ALLA DITTA 3M SERVIZI SNC DI VERONA E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.
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Spesa prevista: 1.586,00€
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| Area Gestione Del Territorio 3 n. 64 del 29/04/2024 reg.gen. 229 del 30/04/2024 |
FORNITURA. DETERMINA A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PALI E MORSETTI ZINCATI DI CARPENTERIA PER L'ALLESTIMENTO DEI TABELLONI DI PROPAGANDA ELETTORALE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 ALLA DITTA EDIL CDP SRL DI VERONA E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
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3.267,16€ |
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Area Gestione Del Territorio 3 n. 64 del 29/04/2024 reg.gen. 229 del 30/04/2024
FORNITURA. DETERMINA A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PALI E MORSETTI ZINCATI DI CARPENTERIA PER L'ALLESTIMENTO DEI TABELLONI DI PROPAGANDA ELETTORALE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 ALLA DITTA EDIL CDP SRL DI VERONA E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.
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Spesa prevista: 3.267,16€
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| Area Contabile n. 12 del 29/04/2024 reg.gen. 221 del 30/04/2024 |
RAGIONERIA. SERVIZIO POS PAGOPA ANNO 2024 - DITTA ACCATRE SRL. IMPEGNO DI SPESA |
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305,00€ |
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Area Contabile n. 12 del 29/04/2024 reg.gen. 221 del 30/04/2024
RAGIONERIA. SERVIZIO POS PAGOPA ANNO 2024 - DITTA ACCATRE SRL. IMPEGNO DI SPESA
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Spesa prevista: 305,00€
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| Area Gestione Del Territorio 3 n. 63 del 26/04/2024 reg.gen. 238 del 07/05/2024 |
SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL COLLAUDO DEI TRATTI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA DEL PERCORSO DI GARA DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA 6° RALLY DELLA VALPOLICELLA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ING. LUCA PELLEGRINI DI CAPRINO VERONESE - VR |
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210,00€ |
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Area Gestione Del Territorio 3 n. 63 del 26/04/2024 reg.gen. 238 del 07/05/2024
SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL COLLAUDO DEI TRATTI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA DEL PERCORSO DI GARA DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA 6° RALLY DELLA VALPOLICELLA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ING. LUCA PELLEGRINI DI CAPRINO VERONESE - VR
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Spesa prevista: 210,00€
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| Settore Servizi Trasversali n. 39 del 26/04/2024 reg.gen. 236 del 07/05/2024 |
PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE N. 3/2024 PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' DI POSIZIONE ALLA DIPENDENTE TITOLARE DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA A DECORRERE DAL 01/5/2024 |
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0,00€ |
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Settore Servizi Trasversali n. 39 del 26/04/2024 reg.gen. 236 del 07/05/2024
PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE N. 3/2024 PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' DI POSIZIONE ALLA DIPENDENTE TITOLARE DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA A DECORRERE DAL 01/5/2024
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