Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Unità organizzativa

Anno

Data dal

Data al

Ufficio

Oggetto

Annulla

Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale

Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	265	10/04/2018	ISTRUZIONE. CONVENZIONE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEGRAR PER L'ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018. LIQUIDAZIONE SECONDA RATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 265 del 10/04/2018 ISTRUZIONE. CONVENZIONE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEGRAR PER L'ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018. LIQUIDAZIONE SECONDA RATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	286	10/04/2018	SERVIZIO DI COORDINAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. FATTPA. 12_18/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 286 del 10/04/2018 SERVIZIO DI COORDINAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. FATTPA. 12_18/2018.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	285	10/04/2018	SERVIZIO DI INSERIMENTO AL CENTRO EDUCATIVO SEI: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 52/PA/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 285 del 10/04/2018 SERVIZIO DI INSERIMENTO AL CENTRO EDUCATIVO SEI: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 52/PA/2018.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	259	09/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82 DEL 21-03-2018 DITTA PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L. PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 259 del 09/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82 DEL 21-03-2018 DITTA PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L. PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	262	09/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78 DEL 06/03/2018 - PROT. N. 6527 DEL 12/03/2018 DELLA DITTA ELLEPI SERVICE STP Srl SERVIZIO ELABORAZIONI STIPENDILAI MESE DI GENNAIO 2018.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 262 del 09/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78 DEL 06/03/2018 - PROT. N. 6527 DEL 12/03/2018 DELLA DITTA ELLEPI SERVICE STP Srl SERVIZIO ELABORAZIONI STIPENDILAI MESE DI GENNAIO 2018.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	278	09/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77 DEL 06/03/2018 - PROT. N. 6528 DEL 12/03/2018 DELLA DITTA ELLEPI SERVICE S.T.P. Srl SERVIZIO ASSISTENZA PREVIDENZIALE GENNAIO 2018.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 278 del 09/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77 DEL 06/03/2018 - PROT. N. 6528 DEL 12/03/2018 DELLA DITTA ELLEPI SERVICE S.T.P. Srl SERVIZIO ASSISTENZA PREVIDENZIALE GENNAIO 2018.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	258	09/04/2018	LIQUIDAZIONE FATT. 441 DEL 31.12.2017 - PROT.1171 DEL 16.01.2018 DELLA DITTA ELLEPI SERVICE S.T.P. SRL SERVIZIO ASSISTENZA PREVIDENZIALE.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 258 del 09/04/2018 LIQUIDAZIONE FATT. 441 DEL 31.12.2017 - PROT.1171 DEL 16.01.2018 DELLA DITTA ELLEPI SERVICE S.T.P. SRL SERVIZIO ASSISTENZA PREVIDENZIALE.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	284	09/04/2018	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO N. 462/PA DEL 28/02/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 284 del 09/04/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO N. 462/PA DEL 28/02/2018.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	283	09/04/2018	QUOTA PER DELEGA ALL'ULSS 9 SCALIGERA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI ED ASSISTENZIALI - I TRIMESTRE 2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 283 del 09/04/2018 QUOTA PER DELEGA ALL'ULSS 9 SCALIGERA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI ED ASSISTENZIALI - I TRIMESTRE 2018.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	264	09/04/2018	SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE PERIODO DAL 01.03.2018 - 31.03.2018 RIVERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO DI COMPETENZA STATALE	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 264 del 09/04/2018 SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE PERIODO DAL 01.03.2018 - 31.03.2018 RIVERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO DI COMPETENZA STATALE
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	260	09/04/2018	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO RIMBORSO SPESE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CIG ESENTE)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 260 del 09/04/2018 LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO RIMBORSO SPESE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CIG ESENTE)
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	252	06/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DI CUI AI PROTOCOLLI DAL 8445 AL 8448, DAL 8450 AL 8453, DAL 8457 AL 8491, DAL 8493 AL 8502 DEL 28-03-2018 DELLA DITTA ACQUE VERONESI SCARL PER FORNITURA ACQUA	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 252 del 06/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE DI CUI AI PROTOCOLLI DAL 8445 AL 8448, DAL 8450 AL 8453, DAL 8457 AL 8491, DAL 8493 AL 8502 DEL 28-03-2018 DELLA DITTA ACQUE VERONESI SCARL PER FORNITURA ACQUA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	257	06/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 440 DEL 31/12/2017 - PROT. N. 1170 DEL 16/01/2018 DELLA DITTA ELLEPI SERVICE S.T.P. Srl - SERVIZIO ELEABORAZIONE STIPENDI SETTEMBRE DICEMBRE 2017.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 257 del 06/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 440 DEL 31/12/2017 - PROT. N. 1170 DEL 16/01/2018 DELLA DITTA ELLEPI SERVICE S.T.P. Srl - SERVIZIO ELEABORAZIONE STIPENDI SETTEMBRE DICEMBRE 2017.
AREA DI LINE CONTABILE	272	06/04/2018	TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO PER SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI NELL'ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI IMU E TASI ANNO 2017 TRAMITE CARICAMENTO E CONTROLLO PUNTUALE DEI MUI, DOCFA, DICHIARAZIONI, SUCCESSIONI E USI GRATUITI.	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 272 del 06/04/2018 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO PER SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI NELL'ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI IMU E TASI ANNO 2017 TRAMITE CARICAMENTO E CONTROLLO PUNTUALE DEI MUI, DOCFA, DICHIARAZIONI, SUCCESSIONI E USI GRATUITI.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	250	05/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE N.531/02 DEL 27/02/2018, N.538/02 DEL 27/02/2018, N. 566/02 DEL 28/02/2018, N. 607/02 DEL 28/02/2018, N. 647/02 DEL 28/02/2018, N. 1060/02 DEL 20/03/2018, N. 1146/02 DEL 20/03/2018 E N. 1147/02 DEL 20/03/2018 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO.CIG ESENTE	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 250 del 05/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE N.531/02 DEL 27/02/2018, N.538/02 DEL 27/02/2018, N. 566/02 DEL 28/02/2018, N. 607/02 DEL 28/02/2018, N. 647/02 DEL 28/02/2018, N. 1060/02 DEL 20/03/2018, N. 1146/02 DEL 20/03/2018 E N. 1147/02 DEL 20/03/2018 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO.CIG ESENTE
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	271	05/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA FE_04_2018 A FAVORE DELLA DITTA COGEV COOPERATIVA GESTIONE VERDE DI VERONA	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 271 del 05/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA FE_04_2018 A FAVORE DELLA DITTA COGEV COOPERATIVA GESTIONE VERDE DI VERONA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	256	05/04/2018	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI APRILE 2018.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 256 del 05/04/2018 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI APRILE 2018.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	255	05/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE HERMETE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 255 del 05/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE HERMETE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	254	05/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI COPERTINE PER I LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 254 del 05/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI COPERTINE PER I LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	277	05/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA N. 1010469880 DEL 09.03.2018 - RATA 6 DI 8 - FOTOCOPIATRICE IN USO AL SERVIZIO STATO CIVILE - CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 277 del 05/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA N. 1010469880 DEL 09.03.2018 - RATA 6 DI 8 - FOTOCOPIATRICE IN USO AL SERVIZIO STATO CIVILE - CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	253	05/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PRINTEDITA' PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 253 del 05/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PRINTEDITA' PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	276	05/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PACE SPA N. 002637/V1 DEL 27.02.2018 - PERIODO 01.03.2018 - 31.03.2018 - NOLEGGIO PLOTTER. CIG.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 276 del 05/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA PACE SPA N. 002637/V1 DEL 27.02.2018 - PERIODO 01.03.2018 - 31.03.2018 - NOLEGGIO PLOTTER. CIG.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	263	05/04/2018	ISTRUZIONE. CONVENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI NEGRAR ARBIZZANO MONTECCHIO. LIQUIDAZIONE SECONDA RATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 263 del 05/04/2018 ISTRUZIONE. CONVENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI NEGRAR ARBIZZANO MONTECCHIO. LIQUIDAZIONE SECONDA RATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	251	04/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 251 del 04/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	261	04/04/2018	FORNITURA TESTI E PRONTUARI AD USO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 261 del 04/04/2018 FORNITURA TESTI E PRONTUARI AD USO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
AREA DI LINE CONTABILE	248	04/04/2018	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 179/FE DEL 30.03.2018 DITTA GEM DI GROSSI GALEAZZO PERVENUTA AL PROTOCOLLO 8990 DEL 04.04.2018.	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 248 del 04/04/2018 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 179/FE DEL 30.03.2018 DITTA GEM DI GROSSI GALEAZZO PERVENUTA AL PROTOCOLLO 8990 DEL 04.04.2018.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	242	03/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18081383 DEL 19-02-2018 DITTA LEASEPLAN ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT PANDA - MESE DI FEBBRAIO DAL 27-02-2018 AL 28-02-2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 242 del 03/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18081383 DEL 19-02-2018 DITTA LEASEPLAN ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT PANDA - MESE DI FEBBRAIO DAL 27-02-2018 AL 28-02-2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	240	03/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18078285 DEL 19-02-2018 DITTA LEASEPLAN ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT PANDA - MESE DI FEBBRAIO DALL' 01-02-2018 AL 26-02-2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 240 del 03/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18078285 DEL 19-02-2018 DITTA LEASEPLAN ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT PANDA - MESE DI FEBBRAIO DALL' 01-02-2018 AL 26-02-2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	282	03/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE 2468 e 4160 DITTA OLIVETTI	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 282 del 03/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE 2468 e 4160 DITTA OLIVETTI
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	281	03/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM PER TELEFONIA FISSA E MOBILE	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 281 del 03/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM PER TELEFONIA FISSA E MOBILE
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	243	03/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6S DEL 28-02-2018 PER CONTRATTO DI APPALTO PER AFFIDAMENTO LAVORI DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE E REALIZZAZIONE CANALI GRIGLIATI - I SAL ; NOTA DI CREDITO 2PN DEL 27-03-2018 PER CONTRATTO DI APPALTO PER AFFIDAMENTO LAVORI DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE E REALIZZAZIONE CANALI GRIGLIATI - I SAL DELLA DITTA ITALBETON SRL	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 243 del 03/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6S DEL 28-02-2018 PER CONTRATTO DI APPALTO PER AFFIDAMENTO LAVORI DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE E REALIZZAZIONE CANALI GRIGLIATI - I SAL ; NOTA DI CREDITO 2PN DEL 27-03-2018 PER CONTRATTO DI APPALTO PER AFFIDAMENTO LAVORI DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE E REALIZZAZIONE CANALI GRIGLIATI - I SAL DELLA DITTA ITALBETON SRL
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	275	03/04/2018	Liquidazione fattura n. 000008-2018-PA del 22.03.2018 emessa dall'Organismo Veronese di Mediazione Forense - Consiglio Ordine Avvocati Verona.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 275 del 03/04/2018 Liquidazione fattura n. 000008-2018-PA del 22.03.2018 emessa dall'Organismo Veronese di Mediazione Forense - Consiglio Ordine Avvocati Verona.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	239	30/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3PA DEL 21-03-2018 DITTA MENEGHINI GIOVANNI S.R.L. PER INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE CONDUTTURA DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE DANNEGGIATA IN VIA DELLE MIMOSE	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 239 del 30/03/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3PA DEL 21-03-2018 DITTA MENEGHINI GIOVANNI S.R.L. PER INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE CONDUTTURA DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE DANNEGGIATA IN VIA DELLE MIMOSE
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	238	29/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08/01 DEL 22-03-2018 DITTA VASSANELLI FRANCO PER LAVORI DI RIPARAZIONE BAGNI ED IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO MATERNA DI PRUN E S. PERETTO E PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 238 del 29/03/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08/01 DEL 22-03-2018 DITTA VASSANELLI FRANCO PER LAVORI DI RIPARAZIONE BAGNI ED IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO MATERNA DI PRUN E S. PERETTO E PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	236	28/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4PA DEL 21-03-2018 DITTA MENEGHINI GIOVANNI S.R.L. PER RIPARAZIONE DI UN AVVALLAMENTO FORMATOSI IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II E DI MESSA IN SICUREZZA DI UN CANALE GRIGLIATO IN MONTECCHIO DI NEGRAR	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 236 del 28/03/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4PA DEL 21-03-2018 DITTA MENEGHINI GIOVANNI S.R.L. PER RIPARAZIONE DI UN AVVALLAMENTO FORMATOSI IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II E DI MESSA IN SICUREZZA DI UN CANALE GRIGLIATO IN MONTECCHIO DI NEGRAR
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	241	28/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 1/2018 A FAVORE DELL'ING.MARCO PASSIGATO PER L'ESECUZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO VALPOLICELLA E VALDADIGE IN BICI	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 241 del 28/03/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA 1/2018 A FAVORE DELL'ING.MARCO PASSIGATO PER L'ESECUZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO VALPOLICELLA E VALDADIGE IN BICI
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	249	27/03/2018	ISTRUZIONE: FORNITURA E TRASPORTO PASTI PER LE MENSE SCOLASTICHE. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI FEBBRAIO 2018 DITTA CIR FOOD S.C.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 249 del 27/03/2018 ISTRUZIONE: FORNITURA E TRASPORTO PASTI PER LE MENSE SCOLASTICHE. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI FEBBRAIO 2018 DITTA CIR FOOD S.C.
AREA DI LINE CONTABILE	233	27/03/2018	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2108165 DEL 28.02.2018 DITTA MAGGIOLI SPA PERVENUTA AL PROT. 5711/2018. ABBONAMENTO ON-LINE BILANCIOECONTABILITA ANNUALE PERIODO MARZO 2018-FEBBRAIO 2019.	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 233 del 27/03/2018 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2108165 DEL 28.02.2018 DITTA MAGGIOLI SPA PERVENUTA AL PROT. 5711/2018. ABBONAMENTO ON-LINE BILANCIOECONTABILITA ANNUALE PERIODO MARZO 2018-FEBBRAIO 2019.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	234	26/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MARZO 2018 E CONGUAGLIO MESI PRECEDENTI PER UN IMPORTO DI €. 32.051,23 - DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 234 del 26/03/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MARZO 2018 E CONGUAGLIO MESI PRECEDENTI PER UN IMPORTO DI €. 32.051,23 - DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	232	26/03/2018	ISTRUZIONE. ANALISI BATTERIOLOGICHE NELLE CUCINE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LACHIVER ALIMENTI.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 232 del 26/03/2018 ISTRUZIONE. ANALISI BATTERIOLOGICHE NELLE CUCINE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LACHIVER ALIMENTI.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	230	26/03/2018	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI, DI CUCINA DI SORVEGLIANZA E DI VIGILANZA. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE BETA DI BUSSOLENGO.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 230 del 26/03/2018 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI, DI CUCINA DI SORVEGLIANZA E DI VIGILANZA. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE BETA DI BUSSOLENGO.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	231	23/03/2018	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA - QUOTA D - ANUSCA ANNO 2018	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 231 del 23/03/2018 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA - QUOTA D - ANUSCA ANNO 2018
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	246	23/03/2018	SERVIZIO DI INSERIMENTO AL CENTRO EDUCATIVO SEI: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 48/PA/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 246 del 23/03/2018 SERVIZIO DI INSERIMENTO AL CENTRO EDUCATIVO SEI: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 48/PA/2018.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	222	22/03/2018	LIQUIDAZIONE ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA PER MANDATO AMMINISTRATIVO. (Art. 86 D.Lgs. 267/2000). Marzo 2018.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 222 del 22/03/2018 LIQUIDAZIONE ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA PER MANDATO AMMINISTRATIVO. (Art. 86 D.Lgs. 267/2000). Marzo 2018.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	245	22/03/2018	SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE C.I.E. PERIODO 05.12.2017 - 28.02.2018 - RIVERSAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE -	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 245 del 22/03/2018 SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE C.I.E. PERIODO 05.12.2017 - 28.02.2018 - RIVERSAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE -
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	219	22/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER FORNITURA MODULISTICA ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 219 del 22/03/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER FORNITURA MODULISTICA ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	244	22/03/2018	PROGETTO GIOVANI 2017/2019: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 41/PA/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 244 del 22/03/2018 PROGETTO GIOVANI 2017/2019: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 41/PA/2018.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	218	21/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.688/02 DEL 28 FEBBRAIO 2018 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO. CIG ESENTE.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 218 del 21/03/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N.688/02 DEL 28 FEBBRAIO 2018 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO. CIG ESENTE.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	229	21/03/2018	ISTRUZIONE.SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONSORZIO EUROBUS VERONA - MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 229 del 21/03/2018 ISTRUZIONE.SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONSORZIO EUROBUS VERONA - MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	223	21/03/2018	ISTRUZIONE. SERVIZI DI PULIZIA, CUSTODIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CARDINALE VALIER. LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO 2018.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 223 del 21/03/2018 ISTRUZIONE. SERVIZI DI PULIZIA, CUSTODIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CARDINALE VALIER. LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO 2018.
Pagina precedente 1 Pagina 126 131 Pagina successiva

Menu di navigazione

Atti amministrativi

Liquidazioni