Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Unità organizzativa

Anno

Data dal

Data al

Ufficio

Oggetto

Annulla

Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale

Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
AREA AMMINISTRATIVA	621	03/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE "CERCATE" MESE DI MAGGIO 2021 PER SERVIZI A FAVORE DI F.M.F.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 621 del 03/08/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE "CERCATE" MESE DI MAGGIO 2021 PER SERVIZI A FAVORE DI F.M.F.
AREA AMMINISTRATIVA	607	02/08/2021	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICI, SORVEGLIANZA PRIMA DELLE LEZIONI, VIGILANZA NEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI, SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PASTI NELLE SCUOLE A.S. 2020/21. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS DI PONTASSIEVE (FI) MESE DI GIUGNO 2021.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 607 del 02/08/2021 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICI, SORVEGLIANZA PRIMA DELLE LEZIONI, VIGILANZA NEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI, SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PASTI NELLE SCUOLE A.S. 2020/21. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS DI PONTASSIEVE (FI) MESE DI GIUGNO 2021.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	616	02/08/2021	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE QUARTO BIMESTRE ANNO 2021.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 616 del 02/08/2021 LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE QUARTO BIMESTRE ANNO 2021.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	600	02/08/2021	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVO ALL'ACCESSO AL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL SERVIZIO INFORMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI RELATIVA AL II TRIMESTRE 2021.CIG ESENTE	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 600 del 02/08/2021 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVO ALL'ACCESSO AL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL SERVIZIO INFORMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI RELATIVA AL II TRIMESTRE 2021.CIG ESENTE
AREA AMMINISTRATIVA	593	30/07/2021	DGR 1309/2020: INTERVENTI ECONOMICI PER L'ANNO 2020 A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI. EROGAZIONE CONTRIBUTI.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 593 del 30/07/2021 DGR 1309/2020: INTERVENTI ECONOMICI PER L'ANNO 2020 A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI. EROGAZIONE CONTRIBUTI.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	599	30/07/2021	LIQUIDAZIONE.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.214/35 DEL 19/07/2021 PROT.N.19822 DEL 20/07/2021 DELL'ULSS 09 SCALIGERA RELATIVA AL SERVIZIO DI DENTIFICAZIONE FATTI DI COLONIA CON MICROCHIP N. DI VERBALE 37/1003 N.SCHEDA21/02824 CIG.ESENTE	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 599 del 30/07/2021 LIQUIDAZIONE.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.214/35 DEL 19/07/2021 PROT.N.19822 DEL 20/07/2021 DELL'ULSS 09 SCALIGERA RELATIVA AL SERVIZIO DI DENTIFICAZIONE FATTI DI COLONIA CON MICROCHIP N. DI VERBALE 37/1003 N.SCHEDA21/02824 CIG.ESENTE
AREA AMMINISTRATIVA	592	29/07/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G.N. 384 DEL 28.07.2021.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 592 del 29/07/2021 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G.N. 384 DEL 28.07.2021.
AREA AMMINISTRATIVA	610	29/07/2021	ISTRUZIONE. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ANNI SCOLASTICI 21/22 - 22/23 - 23/24 E DELLA FORNITURA DEI PASTI AGLI UTENTI DEL SERVIZIO SOCIALE PERIODO GENNAIO 2022-GIUGNO 2024. PAGAMENTO PARTE DEL CONTRIBUTO ANAC - MAV. N. 01030651397101512.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 610 del 29/07/2021 ISTRUZIONE. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ANNI SCOLASTICI 21/22 - 22/23 - 23/24 E DELLA FORNITURA DEI PASTI AGLI UTENTI DEL SERVIZIO SOCIALE PERIODO GENNAIO 2022-GIUGNO 2024. PAGAMENTO PARTE DEL CONTRIBUTO ANAC - MAV. N. 01030651397101512.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	594	29/07/2021	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 427 DEL 18/06/2021 DI EURO 295,24 ALLA DITTA VERONA FINESTRE SRL PER FORNITURA E SOSTITUZIONE DEL MANIGLIONE ANTIPANICO DELLA PORTA D'INGRESSO DEL MUNICIPIO SITO IN PIAZZETTA SAN MARTINO A NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 594 del 29/07/2021 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 427 DEL 18/06/2021 DI EURO 295,24 ALLA DITTA VERONA FINESTRE SRL PER FORNITURA E SOSTITUZIONE DEL MANIGLIONE ANTIPANICO DELLA PORTA D'INGRESSO DEL MUNICIPIO SITO IN PIAZZETTA SAN MARTINO A NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	615	29/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1010702811 DEL 28.07.2021 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA E RELATIVA A CANONE NOLEGGIO N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 25.04.2021 - 24.07.2021. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 615 del 29/07/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1010702811 DEL 28.07.2021 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA E RELATIVA A CANONE NOLEGGIO N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 25.04.2021 - 24.07.2021. CIG:
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	609	29/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA/OSPEDALE SACRO CUORE PER BUONI PASTO DIPENDENTI	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 609 del 29/07/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA/OSPEDALE SACRO CUORE PER BUONI PASTO DIPENDENTI
AREA AMMINISTRATIVA	606	28/07/2021	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CIR FOOD DI REGGIO EMILIA MESE DI GIUGNO 2021.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 606 del 28/07/2021 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CIR FOOD DI REGGIO EMILIA MESE DI GIUGNO 2021.
AREA AMMINISTRATIVA	605	28/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO POSTA ON LINE DA POSTE ITALIANE SPA	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 605 del 28/07/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO POSTA ON LINE DA POSTE ITALIANE SPA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	595	28/07/2021	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 109 DEL 26-07-2021 DITTA GEOSOLUZIONI ENGINEERING SRL PER LAVORI DI COLLAUDO STATICO E RELATIVE PROVE DI CARICO A TRAZIONE SU ANCORAGGIO IN BARRA INERENTE I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEI MURI IN PIAZZA AD ARBIZZANO E IN VIA BOSCOPIANO IN NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 595 del 28/07/2021 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 109 DEL 26-07-2021 DITTA GEOSOLUZIONI ENGINEERING SRL PER LAVORI DI COLLAUDO STATICO E RELATIVE PROVE DI CARICO A TRAZIONE SU ANCORAGGIO IN BARRA INERENTE I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEI MURI IN PIAZZA AD ARBIZZANO E IN VIA BOSCOPIANO IN NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	590	28/07/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC RELATIVO ALLA GARA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE IN VIA PETRARCA AD ARBIZZANO DI NEGRARA COD. GARA 7992963 - CUP E95H20000160004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 590 del 28/07/2021 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC RELATIVO ALLA GARA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE IN VIA PETRARCA AD ARBIZZANO DI NEGRARA COD. GARA 7992963 - CUP E95H20000160004
AREA AMMINISTRATIVA	582	27/07/2021	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE PRESSO IL COMPLESSO DENOMINATO "VALIER" COMPRESE LE AREE ESTERNE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA BLU DI PADOVA MESE DI GIUGNO 2021.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 582 del 27/07/2021 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE PRESSO IL COMPLESSO DENOMINATO "VALIER" COMPRESE LE AREE ESTERNE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA BLU DI PADOVA MESE DI GIUGNO 2021.
AREA AMMINISTRATIVA	581	27/07/2021	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESI DI MARZO-MAGGIO-GIUGNO 2021.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 581 del 27/07/2021 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESI DI MARZO-MAGGIO-GIUGNO 2021.
AREA AMMINISTRATIVA	580	27/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI N. 244/2021: INTEGRAZIONE RETTA DI G.A.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 580 del 27/07/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI N. 244/2021: INTEGRAZIONE RETTA DI G.A.
AREA AMMINISTRATIVA	579	27/07/2021	LIQUIDAZIONE INTERVENTI PROGETTO REDDITO DI INCLUSIONE (R.I.A. VII) - MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2021.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 579 del 27/07/2021 LIQUIDAZIONE INTERVENTI PROGETTO REDDITO DI INCLUSIONE (R.I.A. VII) - MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2021.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	588	27/07/2021	SERVIZI. LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR. 184/PA DEL 26-07-2021 E NR. 109/PA DEL 26-07-2021 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI - 1° SEMESTRE, ALLA DITTA PIZZEGHELLA E STEVAN S.R.L. CON SEDE IN VIA E.FERMI, 9 - PESCANTINA (VR).	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 588 del 27/07/2021 SERVIZI. LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR. 184/PA DEL 26-07-2021 E NR. 109/PA DEL 26-07-2021 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI - 1° SEMESTRE, ALLA DITTA PIZZEGHELLA E STEVAN S.R.L. CON SEDE IN VIA E.FERMI, 9 - PESCANTINA (VR).
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	587	27/07/2021	SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21464948 DEL 19-07-2021 DI EURO 608,93 PER NOLEGGIO DI NR 3 FIAT PANDA PERIODO GIUGNO 2021 - DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 587 del 27/07/2021 SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21464948 DEL 19-07-2021 DI EURO 608,93 PER NOLEGGIO DI NR 3 FIAT PANDA PERIODO GIUGNO 2021 - DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	586	27/07/2021	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 462 DEL 16-07-2021 DITTA SINPRO SRL PER SERVIZIO PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO CAMBIO CALDAIA E PRATICA CONTO TERMICO/COPERTURA PALAZZINA SERVIZI - CUP E99J21000410007	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 586 del 27/07/2021 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 462 DEL 16-07-2021 DITTA SINPRO SRL PER SERVIZIO PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO CAMBIO CALDAIA E PRATICA CONTO TERMICO/COPERTURA PALAZZINA SERVIZI - CUP E99J21000410007
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	585	27/07/2021	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR 179/21 DEL 23-07-2021 DI EURO 12.326,88 PER LA FORNITURA E MONTAGGIO DI UNA TENSOSTRUTTURA NEL BROLO DI VILLA ALBERTINI AD ARBIZZANO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA, ALLA DITTA GRUPPO ROSSANTE S.R.L. DI CASTAGNARO (VR).	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 585 del 27/07/2021 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR 179/21 DEL 23-07-2021 DI EURO 12.326,88 PER LA FORNITURA E MONTAGGIO DI UNA TENSOSTRUTTURA NEL BROLO DI VILLA ALBERTINI AD ARBIZZANO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA, ALLA DITTA GRUPPO ROSSANTE S.R.L. DI CASTAGNARO (VR).
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	604	27/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA COMPAGNIA AMATORIALE EL GAVETIN PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR D'ESTATE" ANNO 2021	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 604 del 27/07/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA COMPAGNIA AMATORIALE EL GAVETIN PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR D'ESTATE" ANNO 2021
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	603	27/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI GIUGNO 2021	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 603 del 27/07/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI GIUGNO 2021
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	591	27/07/2021	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2021	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 591 del 27/07/2021 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2021
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	598	27/07/2021	LIQUIDAZIONE.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANT'ARCANGELO DELLA ROMAGNA (RN) NR.2128309 DEL 30/06/2021 ,NR.2123534 DEL 31/05/2021,NR.2124046 DEL 31/05/2021,NR.2127834 DEL 30/06/2021 RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 598 del 27/07/2021 LIQUIDAZIONE.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANT'ARCANGELO DELLA ROMAGNA (RN) NR.2128309 DEL 30/06/2021 ,NR.2123534 DEL 31/05/2021,NR.2124046 DEL 31/05/2021,NR.2127834 DEL 30/06/2021 RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA
AREA AMMINISTRATIVA	578	26/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA N. 254/136 DEL 20/07/2021 - COFINANZIAMENTO PROGETTO REGIONALE RIA ANNO 2021.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 578 del 26/07/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA N. 254/136 DEL 20/07/2021 - COFINANZIAMENTO PROGETTO REGIONALE RIA ANNO 2021.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	577	26/07/2021	SERVIZI. LIQUIDAZIONE PARCELLA 24e-2021 DEL 08-07-2021 ING. LEARDINI SIMONE PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA / BITUMATURA STRADE COMUNALI". CUP E97H21001780004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 577 del 26/07/2021 SERVIZI. LIQUIDAZIONE PARCELLA 24e-2021 DEL 08-07-2021 ING. LEARDINI SIMONE PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA / BITUMATURA STRADE COMUNALI". CUP E97H21001780004
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	584	26/07/2021	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211311211, 2021005229 E 2021005230 DEL 20-07-2021 DITTA SIRAM SPA PER CONVENZIONE CONSIP "SIE 3" ACCONTO II TRIMESTRE 2021 PALAZZETTO DELLO SPORT PER "MANUTENZIONE" ED "ENERGIA" E ACCONTO II TRIMESTRE 2021 ALTRI EDIFICI	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 584 del 26/07/2021 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211311211, 2021005229 E 2021005230 DEL 20-07-2021 DITTA SIRAM SPA PER CONVENZIONE CONSIP "SIE 3" ACCONTO II TRIMESTRE 2021 PALAZZETTO DELLO SPORT PER "MANUTENZIONE" ED "ENERGIA" E ACCONTO II TRIMESTRE 2021 ALTRI EDIFICI
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	583	26/07/2021	FORNITURA. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FE000120210001333079 DEL 21/07/2021 ALLA DITTA AGSM SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA TOARI - GIUGNO 2021	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 583 del 26/07/2021 FORNITURA. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FE000120210001333079 DEL 21/07/2021 ALLA DITTA AGSM SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA TOARI - GIUGNO 2021
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	602	26/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010699255 DEL 22.07.2021 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA E RELATIVA A CANONE NOLEGGIO N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 602 del 26/07/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010699255 DEL 22.07.2021 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA E RELATIVA A CANONE NOLEGGIO N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE. CIG:
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	597	26/07/2021	LIQUIDAZIONE.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.21465645 DEL 19/07/2021 PROT.N.20261 DEL 23/07/2021 DELLA DITTA LEASE PLAN ITALIA S.P.A. DI TRENTO (TN) RELATIVA AL CANONE DEL MESE DI GIUGNO 2021 DI AUTOVETTURE IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 597 del 26/07/2021 LIQUIDAZIONE.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.21465645 DEL 19/07/2021 PROT.N.20261 DEL 23/07/2021 DELLA DITTA LEASE PLAN ITALIA S.P.A. DI TRENTO (TN) RELATIVA AL CANONE DEL MESE DI GIUGNO 2021 DI AUTOVETTURE IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	596	24/07/2021	LIQUIDAZIONE.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.95 DEL 19/07/2021 PROT.N.20072 DEL 22/07/2021 DELLA DITTA SERIGRAFIA VENETA SNC DI NEGRAR DI VALPOLICELLA RELATIVA ALLA FORNITURA DI TIMBRI, TESSERINI E BLOCCHI IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 596 del 24/07/2021 LIQUIDAZIONE.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.95 DEL 19/07/2021 PROT.N.20072 DEL 22/07/2021 DELLA DITTA SERIGRAFIA VENETA SNC DI NEGRAR DI VALPOLICELLA RELATIVA ALLA FORNITURA DI TIMBRI, TESSERINI E BLOCCHI IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA CONTABILE	589	23/07/2021	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MASSIMO CANELLA	AREA CONTABILE reg.gen. 589 del 23/07/2021 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MASSIMO CANELLA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	575	22/07/2021	SERVIZIO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 38/PA DEL 21/07/2021 DI EURO 4144,01 DITTA AREASPURGHI SRL PER SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO CADITOIE STRADALI E CANALI GRGLIATI PER LA RACCOLTA DI ACQUE METEORICHE NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 575 del 22/07/2021 SERVIZIO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 38/PA DEL 21/07/2021 DI EURO 4144,01 DITTA AREASPURGHI SRL PER SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO CADITOIE STRADALI E CANALI GRGLIATI PER LA RACCOLTA DI ACQUE METEORICHE NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	601	22/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1621004938 DEL 30.06.2021 EMESSA DA ARIA SPA E RELATIVA A SALDO ANNO 2020 PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 601 del 22/07/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1621004938 DEL 30.06.2021 EMESSA DA ARIA SPA E RELATIVA A SALDO ANNO 2020 PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	574	22/07/2021	LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA CUMULATIVA VEICOLI PER IL PERIODO 30.09.2019 - 31.12.2020. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 574 del 22/07/2021 LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA CUMULATIVA VEICOLI PER IL PERIODO 30.09.2019 - 31.12.2020. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	573	21/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 120/EL DEL 20.07.2021 EMESSA DALLO STUDIO LEGALE PASQUINI CAVALLO PASQUALI. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 573 del 21/07/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 120/EL DEL 20.07.2021 EMESSA DALLO STUDIO LEGALE PASQUINI CAVALLO PASQUALI. CIG:
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	571	21/07/2021	LIQUIDAZIONE.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.1132418 DEL 31/05/2021 PROT.N.15637 DEL 09/06/2021 E NR.1137728 DEL 30/06/2021 PROT.N.19025 DEL 10/07/2021 DELLA DITTA MAGGIOLI SPA (RN) RELATIVE ALLE SPESE DI RIVALSA POSTALI ANTICIPATE AL SERVIZIO NOTIFICA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 571 del 21/07/2021 LIQUIDAZIONE.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.1132418 DEL 31/05/2021 PROT.N.15637 DEL 09/06/2021 E NR.1137728 DEL 30/06/2021 PROT.N.19025 DEL 10/07/2021 DELLA DITTA MAGGIOLI SPA (RN) RELATIVE ALLE SPESE DI RIVALSA POSTALI ANTICIPATE AL SERVIZIO NOTIFICA

Menu di navigazione

Atti amministrativi

Liquidazioni