Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Unità organizzativa

Anno

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Data al

Ufficio

Oggetto

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	58	21/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA METRO SRL PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO/MONTAGGIO/CERTIFICAZIONE DI PALCO CON COPERTURA AD IGLOO, DOTATO DI IMPIANTO ELETTRICO CON SERVICE AUDIO E LUCI PER INIZIATIVE PROMOSSE DALL'ASSESSORATO ALLA CULTURA PER IL PERIODO NATALIZIO ANNO 2019	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 58 del 21/01/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA METRO SRL PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO/MONTAGGIO/CERTIFICAZIONE DI PALCO CON COPERTURA AD IGLOO, DOTATO DI IMPIANTO ELETTRICO CON SERVICE AUDIO E LUCI PER INIZIATIVE PROMOSSE DALL'ASSESSORATO ALLA CULTURA PER IL PERIODO NATALIZIO ANNO 2019
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	57	21/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - MESE DI DICEMBRE 2019	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 57 del 21/01/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - MESE DI DICEMBRE 2019
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	51	20/01/2020	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2019 PER UN IMPORTO DI EURO 875,79 - DITTA ENEL ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP EE16 LOTTO 5 VENETO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 51 del 20/01/2020 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2019 PER UN IMPORTO DI EURO 875,79 - DITTA ENEL ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP EE16 LOTTO 5 VENETO
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	56	20/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N.35 DEL 16.01.2020 EMESSA DAL NOTAIO BUONAIUTO ALBA. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 56 del 20/01/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA N.35 DEL 16.01.2020 EMESSA DAL NOTAIO BUONAIUTO ALBA. CIG:
AREA AMMINISTRATIVA	53	20/01/2020	SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO PRESSO UN CENTRO EDUCATIVO: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 256/03/2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 53 del 20/01/2020 SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO PRESSO UN CENTRO EDUCATIVO: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 256/03/2019.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	45	20/01/2020	Liquidazione fattura n.146/001 del 31-12-2019 a favore della ditta BIODISINFEST SRL con sede a Caldiero (VR) per servizi di disinfestazione e derattizzazione.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 45 del 20/01/2020 Liquidazione fattura n.146/001 del 31-12-2019 a favore della ditta BIODISINFEST SRL con sede a Caldiero (VR) per servizi di disinfestazione e derattizzazione.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	55	17/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE PER REALIZZAZIONE SPETTACOLI PROMOSSI DALL'ASSESSORATO ALLA CULTURA PER IL PERIODO NATALIZIO ANNO 2019	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 55 del 17/01/2020 LIQUIDAZIONE FATTURE PER REALIZZAZIONE SPETTACOLI PROMOSSI DALL'ASSESSORATO ALLA CULTURA PER IL PERIODO NATALIZIO ANNO 2019
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	97	16/01/2020	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 98/S DEL 16.12.2019 DITTA FONTANA GROUP SRL PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2019.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 97 del 16/01/2020 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 98/S DEL 16.12.2019 DITTA FONTANA GROUP SRL PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2019.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	39	16/01/2020	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_20 DEL 10.01.2020 DITTA SINTECO SRL PER COLLADUO STATICO DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO DI TRATTO DELLA STRADA COMUNALE VIA MORON. CUP E97H1800065004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 39 del 16/01/2020 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_20 DEL 10.01.2020 DITTA SINTECO SRL PER COLLADUO STATICO DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO DI TRATTO DELLA STRADA COMUNALE VIA MORON. CUP E97H1800065004
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	38	16/01/2020	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 07-01-2020 DI GONZATO ING. DAVIDE PER DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE TRATTO DI MURO DI SOSTEGNO IN VIA MORON. CUP E97H18000650004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 38 del 16/01/2020 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 07-01-2020 DI GONZATO ING. DAVIDE PER DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE TRATTO DI MURO DI SOSTEGNO IN VIA MORON. CUP E97H18000650004
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	44	16/01/2020	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR30441870 DEL 31-12-2019 RELATIVA A FORNITURA DI GPL AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2019 - DITTA ENI SPA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 44 del 16/01/2020 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR30441870 DEL 31-12-2019 RELATIVA A FORNITURA DI GPL AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2019 - DITTA ENI SPA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	41	16/01/2020	Liquidazione contributo straordinario a favore dell' A.C.D. Arbizzano P.I.02712370234 relativo alla gestione impianto sportivo di S. Maria di Negrar di Valpolicella. CIG esente	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 41 del 16/01/2020 Liquidazione contributo straordinario a favore dell' A.C.D. Arbizzano P.I.02712370234 relativo alla gestione impianto sportivo di S. Maria di Negrar di Valpolicella. CIG esente
AREA CONTABILE	62	16/01/2020	TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CKC GROUP SRL DI BEINASCO (TO) SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI EMESSI ANNO 2019	AREA CONTABILE reg.gen. 62 del 16/01/2020 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CKC GROUP SRL DI BEINASCO (TO) SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI EMESSI ANNO 2019
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	35	15/01/2020	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/B/2020 DEL 10/01/2020 DELL'ING. MIGNOLLI MATTEO PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, RELATIVI ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SALA CIVICA DEL CENTRO SOCIALE VALIER DI ARBIZZANO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 35 del 15/01/2020 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/B/2020 DEL 10/01/2020 DELL'ING. MIGNOLLI MATTEO PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, RELATIVI ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SALA CIVICA DEL CENTRO SOCIALE VALIER DI ARBIZZANO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	40	15/01/2020	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/B/2020 DEL 10/01/2020 DEL GEOM. NICOLA MIGNOLLI PER COORDINATORE ALLA SICUREZZA E ACCATASTAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA CIVICA VALIER.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 40 del 15/01/2020 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/B/2020 DEL 10/01/2020 DEL GEOM. NICOLA MIGNOLLI PER COORDINATORE ALLA SICUREZZA E ACCATASTAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA CIVICA VALIER.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	34	15/01/2020	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 PA DEL 08/01/2020 DI QUINTARELLI ING. ANDREA PER SERVIZIO DI REDAZIONE DOCUMENTAZIONE PER VIGILI DEL FUOCO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA CIVICA VALIER.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 34 del 15/01/2020 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 PA DEL 08/01/2020 DI QUINTARELLI ING. ANDREA PER SERVIZIO DI REDAZIONE DOCUMENTAZIONE PER VIGILI DEL FUOCO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA CIVICA VALIER.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	37	15/01/2020	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. TIBO B-121/2019 DEL 31.12.2019 E FT.NR. TIPO B-122/2019 DELLA DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE E PULIZIA PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO NEL MESE DI DICEMBRE 2019.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 37 del 15/01/2020 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. TIBO B-121/2019 DEL 31.12.2019 E FT.NR. TIPO B-122/2019 DELLA DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE E PULIZIA PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO NEL MESE DI DICEMBRE 2019.
AREA AMMINISTRATIVA	49	15/01/2020	SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 51/2020 E N. 52/2020.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 49 del 15/01/2020 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 51/2020 E N. 52/2020.
AREA AMMINISTRATIVA	48	15/01/2020	LIQUIDAZIONE NOTA DI PAGAMENTO IPAB COLONIE ALPINE VERONESI MESI DI DICEMBRE 2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 48 del 15/01/2020 LIQUIDAZIONE NOTA DI PAGAMENTO IPAB COLONIE ALPINE VERONESI MESI DI DICEMBRE 2019.
AREA AMMINISTRATIVA	52	15/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MEDIAWORLD - MEDIAMARKET SPA N. 338 03767/2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 52 del 15/01/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MEDIAWORLD - MEDIAMARKET SPA N. 338 03767/2019.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	54	14/01/2020	EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI SAN MARTINO DI TOURS PER LA SOSTITUZIONE DELL'OROLOGIO DEL CAMPANILE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 54 del 14/01/2020 EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI SAN MARTINO DI TOURS PER LA SOSTITUZIONE DELL'OROLOGIO DEL CAMPANILE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	33	14/01/2020	SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/001 DEL13-01-2020 PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA NICOLEWASH S.R.L. DI NEGRAR DI VALP.LLA (VR)	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 33 del 14/01/2020 SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/001 DEL13-01-2020 PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA NICOLEWASH S.R.L. DI NEGRAR DI VALP.LLA (VR)
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	32	14/01/2020	SERVIZIO: LIQUIDAZIONE FATTURE N655/EP E 656/EP DEL 31/12/2019 PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI NEGRAR. 2° SEMESTRE 2019. DITTA RIAM ASCENSORI SRL	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 32 del 14/01/2020 SERVIZIO: LIQUIDAZIONE FATTURE N655/EP E 656/EP DEL 31/12/2019 PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI NEGRAR. 2° SEMESTRE 2019. DITTA RIAM ASCENSORI SRL
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	31	14/01/2020	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO APRILE AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE 2019 PER UN IMPORTO DI EURO 248,69 - DITTA ENEL ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP EE16 LOTTO 5 VENETO.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 31 del 14/01/2020 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO APRILE AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE 2019 PER UN IMPORTO DI EURO 248,69 - DITTA ENEL ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP EE16 LOTTO 5 VENETO.
AREA AMMINISTRATIVA	16	14/01/2020	LIQUIDAZIONE INTERVENTI PROGETTO "R.I.A. - REDDITO DI INCLUSIONE" ANNO 2019 - MESE DI DICEMBRE 2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 16 del 14/01/2020 LIQUIDAZIONE INTERVENTI PROGETTO "R.I.A. - REDDITO DI INCLUSIONE" ANNO 2019 - MESE DI DICEMBRE 2019.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	36	14/01/2020	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 10/S DEL 27/12/2019 E 11/S DEL 31/12/2019 PER FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER OPERATORI COMUNALI - DITTA ZANTEDESCHI SRL MATERIALI EDILI.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 36 del 14/01/2020 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 10/S DEL 27/12/2019 E 11/S DEL 31/12/2019 PER FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER OPERATORI COMUNALI - DITTA ZANTEDESCHI SRL MATERIALI EDILI.
AREA AMMINISTRATIVA	15	14/01/2020	SERVIZIO DI COORDINAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. B- 124/2019	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 15 del 14/01/2020 SERVIZIO DI COORDINAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. B- 124/2019
AREA AMMINISTRATIVA	14	14/01/2020	SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO PER IL PERIODO DICEMBRE 2019/ 30.06.2020: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. B - 125/2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 14 del 14/01/2020 SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO PER IL PERIODO DICEMBRE 2019/ 30.06.2020: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. B - 125/2019.
AREA AMMINISTRATIVA	13	14/01/2020	PROGETTO GIOVANI 2017/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 250/03/2019 E N. 259/03/2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 13 del 14/01/2020 PROGETTO GIOVANI 2017/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 250/03/2019 E N. 259/03/2019.
AREA CONTABILE	61	14/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 24/12/2019 DEL DOTT. MASSIMO ZANOCCO PER COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2019	AREA CONTABILE reg.gen. 61 del 14/01/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 24/12/2019 DEL DOTT. MASSIMO ZANOCCO PER COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2019
AREA CONTABILE	64	14/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 140 DEL 24/12/2019 DEL DOTT. ANGELO DONATO PER COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2019	AREA CONTABILE reg.gen. 64 del 14/01/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 140 DEL 24/12/2019 DEL DOTT. ANGELO DONATO PER COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2019
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	24	13/01/2020	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA DITTA LEVER S.R.L. DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) DEGLI ONERI PER I PERMESSI USUFRUITI AI SENSI DELL'ART. 79 DEL D.LGS. 267/2000 DALL'ASSESSORE BRUNO QUINTARELLI NEL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2019..	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 24 del 13/01/2020 LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA DITTA LEVER S.R.L. DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) DEGLI ONERI PER I PERMESSI USUFRUITI AI SENSI DELL'ART. 79 DEL D.LGS. 267/2000 DALL'ASSESSORE BRUNO QUINTARELLI NEL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2019..
AREA AMMINISTRATIVA	12	13/01/2020	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO CONCESSO A FAVORE DI S.J. CON R.G. 450 DEL 24.07.2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 12 del 13/01/2020 EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO CONCESSO A FAVORE DI S.J. CON R.G. 450 DEL 24.07.2019.
AREA AMMINISTRATIVA	47	13/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA SRL N. 2019 FA011298/2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 47 del 13/01/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA SRL N. 2019 FA011298/2019.
AREA AMMINISTRATIVA	46	13/01/2020	QUOTA PER DELEGA ALL'ULSS 9 SCALIGERA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI ED ASSISTENZIALI - IV TRIMESTRE 2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 46 del 13/01/2020 QUOTA PER DELEGA ALL'ULSS 9 SCALIGERA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI ED ASSISTENZIALI - IV TRIMESTRE 2019.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	30	10/01/2020	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 64 DEL 31/12/2019 DITTA L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI EDIFICI COM.LI PERIODO DICEMBRE 2019.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 30 del 10/01/2020 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 64 DEL 31/12/2019 DITTA L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI EDIFICI COM.LI PERIODO DICEMBRE 2019.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	18	10/01/2020	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 09/12/2019 E RELATIVA NOTA DI CREDITO NR. 1/PA/NA DEL 09/01/2020 DITTA FALEGNAMERIA FRAMBA SNC	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 18 del 10/01/2020 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 09/12/2019 E RELATIVA NOTA DI CREDITO NR. 1/PA/NA DEL 09/01/2020 DITTA FALEGNAMERIA FRAMBA SNC
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	43	10/01/2020	Liquidazione fattura n. 141/C del 31/12/2019 emessa dalla ditta Cooperativa Sociale La Fonte A.R.L., con sede in Via Ingelheim, 28 San Pietro In Cariano (VR), P.IVA 02785840238, relativa al servizio di potatura piante comunali.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 43 del 10/01/2020 Liquidazione fattura n. 141/C del 31/12/2019 emessa dalla ditta Cooperativa Sociale La Fonte A.R.L., con sede in Via Ingelheim, 28 San Pietro In Cariano (VR), P.IVA 02785840238, relativa al servizio di potatura piante comunali.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	7	10/01/2020	Liquidazione fattura n. TIPO B-123/2019 del 31/12/2019 emessa dalla ditta Valpolicella Servizi Società Cooperativa A.R.L. con sede in Via Casette, 31 - 37024 Negrar di Valpolicella (VR) p.iva 03623180233, relativa al servizio di pulizia aree sensibili.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 7 del 10/01/2020 Liquidazione fattura n. TIPO B-123/2019 del 31/12/2019 emessa dalla ditta Valpolicella Servizi Società Cooperativa A.R.L. con sede in Via Casette, 31 - 37024 Negrar di Valpolicella (VR) p.iva 03623180233, relativa al servizio di pulizia aree sensibili.
AREA CONTABILE	29	10/01/2020	TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA PER SERVIZIO RISCOSSIONE COSAP, TARIG, ICP, AFFISSIONI E RISCOSSIONE COATTIVA MESE DI DICEMBRE 2019	AREA CONTABILE reg.gen. 29 del 10/01/2020 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA PER SERVIZIO RISCOSSIONE COSAP, TARIG, ICP, AFFISSIONI E RISCOSSIONE COATTIVA MESE DI DICEMBRE 2019

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