| Area Di Staff Di Controllo reg.gen. 72 del 24/01/2024 |
SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2024140000006 DEL 04.01.2024 PROT.N.1485 DEL 16.01.2024 DELLA DITTA ABACO SPA DI PADOVA (PD) RELATIVA AL SUPPORTO GESTIONE PARCHEGGI PER IL PRIMO SEMESTRE (GENNAIO - GIUGNO) 2023. |
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14.823,00€ |
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Area Di Staff Di Controllo reg.gen. 72 del 24/01/2024
SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2024140000006 DEL 04.01.2024 PROT.N.1485 DEL 16.01.2024 DELLA DITTA ABACO SPA DI PADOVA (PD) RELATIVA AL SUPPORTO GESTIONE PARCHEGGI PER IL PRIMO SEMESTRE (GENNAIO - GIUGNO) 2023.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 14.823,00€
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| Area Gestione Del Territorio 3 n. 5 del 22/01/2024 reg.gen. 25 del 30/01/2024 |
FORNITURA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA E POSA DISSUASORI DI VELOCITA' E FORNITURA DI TRANSENNE PARAPEDONALI SUL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA PSR PRODUCT SERVICE ROAD S.R.L. DI POZZOLENGO (BS). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
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3.513,60€ |
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Area Gestione Del Territorio 3 n. 5 del 22/01/2024 reg.gen. 25 del 30/01/2024
FORNITURA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA E POSA DISSUASORI DI VELOCITA' E FORNITURA DI TRANSENNE PARAPEDONALI SUL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA PSR PRODUCT SERVICE ROAD S.R.L. DI POZZOLENGO (BS). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.513,60€
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| Settore Servizi Trasversali n. 5 del 19/01/2024 reg.gen. 26 del 30/01/2024 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE (TRIBOX) PER LA GESTIONE DELLA BANCA DATI IMU E TASI - DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO - AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2024 |
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5.692,52€ |
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Settore Servizi Trasversali n. 5 del 19/01/2024 reg.gen. 26 del 30/01/2024
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE (TRIBOX) PER LA GESTIONE DELLA BANCA DATI IMU E TASI - DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO - AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 5.692,52€
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| Area Di Staff Di Controllo n. 2 del 18/01/2024 reg.gen. 18 del 30/01/2024 |
SERVIZIO.DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO ALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI PER L'ACCESSO ALLE VISURE CENTRO ELABORAZIONI DATI PER L'ANNO 2024. .ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ESENTE.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
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1.966,27€ |
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Area Di Staff Di Controllo n. 2 del 18/01/2024 reg.gen. 18 del 30/01/2024
SERVIZIO.DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO ALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI PER L'ACCESSO ALLE VISURE CENTRO ELABORAZIONI DATI PER L'ANNO 2024. .ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ESENTE.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.966,27€
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| Area Gestione Del Territorio 1 n. 1 del 17/01/2024 reg.gen. 4 del 18/01/2024 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA ANNO 2024 |
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1.319.585,40€ |
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Area Gestione Del Territorio 1 n. 1 del 17/01/2024 reg.gen. 4 del 18/01/2024
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA ANNO 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.319.585,40€
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| Area Di Staff Di Controllo reg.gen. 36 del 17/01/2024 |
SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000146 DEL 29.12.2023 PROT.N.545 DEL 08.01.2024 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA ALLE GESTIONE VERBALI (OTT-NOV-DIC 2023) DEL CDS REDATTI DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. |
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5.956,28€ |
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Area Di Staff Di Controllo reg.gen. 36 del 17/01/2024
SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000146 DEL 29.12.2023 PROT.N.545 DEL 08.01.2024 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA ALLE GESTIONE VERBALI (OTT-NOV-DIC 2023) DEL CDS REDATTI DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 5.956,28€
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| Area Di Staff Di Controllo reg.gen. 27 del 16/01/2024 |
SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1177-2023-FE DEL 30.12.2023 PROT.N.573 DEL 08.01.2024 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCLLARI & C. DI VERONA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIE (MESE DI DICEMBRE) DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA. |
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3.355,00€ |
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Area Di Staff Di Controllo reg.gen. 27 del 16/01/2024
SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1177-2023-FE DEL 30.12.2023 PROT.N.573 DEL 08.01.2024 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCLLARI & C. DI VERONA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIE (MESE DI DICEMBRE) DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.355,00€
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| Area Di Staff Di Controllo reg.gen. 28 del 16/01/2024 |
NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.9176/E DEL 29.12.2023 PROT.N.34941 DEL 29.12.2023 DELLA DITTA NIVI SPA DI FIRENZE (FI) RELATIVA AL CANONE (MESE 27/36) DI NOLEGGIO DEL KIT DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE BUNDLEFLEX 2.0 IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. |
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231,19€ |
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Area Di Staff Di Controllo reg.gen. 28 del 16/01/2024
NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.9176/E DEL 29.12.2023 PROT.N.34941 DEL 29.12.2023 DELLA DITTA NIVI SPA DI FIRENZE (FI) RELATIVA AL CANONE (MESE 27/36) DI NOLEGGIO DEL KIT DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE BUNDLEFLEX 2.0 IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 231,19€
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| Area Di Staff Di Controllo reg.gen. 25 del 16/01/2024 |
SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.34-B DEL 31.12.2023 PROT.N.520 DEL 08.01.2024 DELLA DITTA VIGILANTE GERARDO DI SAN PIETRO INCARIANO (VR), RELATIVA AL SERVIZIO (MESE DI DICEMBRE) DI LAVAGGIO DELLE AUTO IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA |
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112,00€ |
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Area Di Staff Di Controllo reg.gen. 25 del 16/01/2024
SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.34-B DEL 31.12.2023 PROT.N.520 DEL 08.01.2024 DELLA DITTA VIGILANTE GERARDO DI SAN PIETRO INCARIANO (VR), RELATIVA AL SERVIZIO (MESE DI DICEMBRE) DI LAVAGGIO DELLE AUTO IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 112,00€
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| Area Di Staff Di Controllo reg.gen. 20 del 11/01/2024 |
NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.33946982 DEL 20.11.2023 PROT.N.32351 DEL 29.11.2023, NR.33945230 DEL 20.11.2023 PROT.N.32352 DEL 30.11.2023, DELLA DITTA LEASEPLAN DI TRENTO (TN), RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE DI OTTOBRE) DI DUE AUTOMOBILI IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA |
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744,68€ |
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Area Di Staff Di Controllo reg.gen. 20 del 11/01/2024
NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.33946982 DEL 20.11.2023 PROT.N.32351 DEL 29.11.2023, NR.33945230 DEL 20.11.2023 PROT.N.32352 DEL 30.11.2023, DELLA DITTA LEASEPLAN DI TRENTO (TN), RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE DI OTTOBRE) DI DUE AUTOMOBILI IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 744,68€
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