| Delibera Di Consiglio n. 14 del 22/04/2024 |
LETTURA OGGETTI ED APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 19/03/2024 E DEL 10/04/2024. |
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0,00€ |
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Delibera Di Consiglio n. 14 del 22/04/2024
LETTURA OGGETTI ED APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 19/03/2024 E DEL 10/04/2024.
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Spesa prevista: 0,00€
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| Settore Servizi Trasversali reg.gen. 316 del 22/04/2024 |
TRIBUTI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI MONTODINE (CR) DELLA SOMMA INDEBITAMENTE INTROITATA DAL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA A TITOLO DI TARI 2016, 2017 E 2018 PER ERRATO VERSAMENTO DI CONTRIBUENTI DIVERSI. |
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1.008,00€ |
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Settore Servizi Trasversali reg.gen. 316 del 22/04/2024
TRIBUTI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI MONTODINE (CR) DELLA SOMMA INDEBITAMENTE INTROITATA DAL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA A TITOLO DI TARI 2016, 2017 E 2018 PER ERRATO VERSAMENTO DI CONTRIBUENTI DIVERSI.
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| Area Gestione Del Territorio 3 n. 60 del 19/04/2024 reg.gen. 231 del 30/04/2024 |
FORNITURA. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA BARRIERE STRADALI IN LOC. VIA CAMPI DI SOPRA IN NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
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10.370,00€ |
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Area Gestione Del Territorio 3 n. 60 del 19/04/2024 reg.gen. 231 del 30/04/2024
FORNITURA. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA BARRIERE STRADALI IN LOC. VIA CAMPI DI SOPRA IN NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.
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| Settore Servizi Trasversali n. 38 del 19/04/2024 reg.gen. 226 del 30/04/2024 |
BOLLETTAZIONE IMU ORDINARIA ANNO 2024 ESTRAZIONE FILE - AFFIDAMENTO INCARICO DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO - IMPEGNO DI SPESA |
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2.110,60€ |
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Settore Servizi Trasversali n. 38 del 19/04/2024 reg.gen. 226 del 30/04/2024
BOLLETTAZIONE IMU ORDINARIA ANNO 2024 ESTRAZIONE FILE - AFFIDAMENTO INCARICO DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO - IMPEGNO DI SPESA
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| Decreto Del Sindaco reg.gen. 4 del 19/04/2024 |
CONFERIMENTO INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA A DECORRERE DAL 01/5/2024 FINO AL 30/9/2024 |
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0,00€ |
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Decreto Del Sindaco reg.gen. 4 del 19/04/2024
CONFERIMENTO INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA A DECORRERE DAL 01/5/2024 FINO AL 30/9/2024
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| Ordinanza Del Sindaco n. 9 del 19/04/2024 |
ANNO TERMICO 2023/2024 PROLUNGAMENTO ACCENSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PER I GIORNI 22-23-24/04/2024 |
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0,00€ |
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Ordinanza Del Sindaco n. 9 del 19/04/2024
ANNO TERMICO 2023/2024 PROLUNGAMENTO ACCENSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PER I GIORNI 22-23-24/04/2024
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| Area Gestione Del Territorio 3 reg.gen. 308 del 22/04/2024 |
LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 DEL 27-03-2024 DITTA ECO EDILSCAVI SRL UNIPERSONALE PER LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA SPIGHETTA CON RIPRISTINO DEL MURO DI SOSTEGNO DELLA STRADA COMUNALE FRAZ. TORBE - CUP E97H23000560004 |
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505,51€ |
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Area Gestione Del Territorio 3 reg.gen. 308 del 22/04/2024
LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 DEL 27-03-2024 DITTA ECO EDILSCAVI SRL UNIPERSONALE PER LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA SPIGHETTA CON RIPRISTINO DEL MURO DI SOSTEGNO DELLA STRADA COMUNALE FRAZ. TORBE - CUP E97H23000560004
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| Area Di Staff Di Controllo reg.gen. 301 del 18/04/2024 |
SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2024140002001 DEL 18.04.2024 PROT.N.10378 DEL 15.04.2024 DELLA DITTA ABACO SPA DI PADOVA (PD), RELATIVA AL SUPPORTO GESTIONE PARCHEGGI SECONDO SEMESTRE 2023 NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA |
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11.882,80€ |
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Area Di Staff Di Controllo reg.gen. 301 del 18/04/2024
SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2024140002001 DEL 18.04.2024 PROT.N.10378 DEL 15.04.2024 DELLA DITTA ABACO SPA DI PADOVA (PD), RELATIVA AL SUPPORTO GESTIONE PARCHEGGI SECONDO SEMESTRE 2023 NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
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Spesa prevista: 11.882,80€
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| Area Di Staff Di Controllo reg.gen. 302 del 18/04/2024 |
NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 35265524 DEL 18.03.2024 PROT.N.8697 DEL 18.03.2024, DELLA DITTA LEASEPLAN DI TRENTO (TN), RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE DI FEBBRAIO ) DI DUE AUTOVETTURE IN USO DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. |
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738,44€ |
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Area Di Staff Di Controllo reg.gen. 302 del 18/04/2024
NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 35265524 DEL 18.03.2024 PROT.N.8697 DEL 18.03.2024, DELLA DITTA LEASEPLAN DI TRENTO (TN), RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE DI FEBBRAIO ) DI DUE AUTOVETTURE IN USO DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
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Spesa prevista: 738,44€
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| Area Di Staff Di Controllo reg.gen. 303 del 18/04/2024 |
SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.101 DEL 02.04.2024 PROT.N.9628 DEL 08.04.2024 DELLA DITTA SECURITY VERONA SRL DI VERONA (VR), RELATIVA AL SERVIZIO DI NUMERO 2 ADDETTI ANTINCENDIO IN POSSESSO DI ATTESTATO A RISCHIO ELEVATO E IDONEITA' TECNICA ALLINTERNO DEL LUNA PARK DELLA MANIFESTAZIONE "PALIO DEL RECIOTO". |
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2.950,00€ |
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Area Di Staff Di Controllo reg.gen. 303 del 18/04/2024
SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.101 DEL 02.04.2024 PROT.N.9628 DEL 08.04.2024 DELLA DITTA SECURITY VERONA SRL DI VERONA (VR), RELATIVA AL SERVIZIO DI NUMERO 2 ADDETTI ANTINCENDIO IN POSSESSO DI ATTESTATO A RISCHIO ELEVATO E IDONEITA' TECNICA ALLINTERNO DEL LUNA PARK DELLA MANIFESTAZIONE "PALIO DEL RECIOTO".
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Spesa prevista: 2.950,00€
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