| Area Gestione Del Territorio 3 n. 70 del 08/05/2024 reg.gen. 243 del 09/05/2024 |
LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN AUTOBLOCCANTI DELL'INGRESSO CARRABILE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SAN PERETTO ALLA DITTA TOMMASI GIUSEPPE |
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488,00€ |
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Area Gestione Del Territorio 3 n. 70 del 08/05/2024 reg.gen. 243 del 09/05/2024
LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN AUTOBLOCCANTI DELL'INGRESSO CARRABILE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SAN PERETTO ALLA DITTA TOMMASI GIUSEPPE
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 488,00€
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| Area Di Staff Di Programmazione reg.gen. 335 del 08/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI MARZO 2024 |
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2.297,30€ |
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Area Di Staff Di Programmazione reg.gen. 335 del 08/05/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI MARZO 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.297,30€
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| Area Di Staff Di Programmazione reg.gen. 332 del 08/05/2024 |
LIQUIDAZIONE 1/240828 DEL 30-04-2024 DITTA HALLEY VENETO SRL |
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27.950,20€ |
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Area Di Staff Di Programmazione reg.gen. 332 del 08/05/2024
LIQUIDAZIONE 1/240828 DEL 30-04-2024 DITTA HALLEY VENETO SRL
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 27.950,20€
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| Area Gestione Del Territorio 3 reg.gen. 336 del 08/05/2024 |
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 183 DEL 22-04-2024 DELLA DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER SERVIZIO LUCE 3 CANONE MESE DI APRILE 2024 |
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31.807,32€ |
Vedi contenuto
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Area Gestione Del Territorio 3 reg.gen. 336 del 08/05/2024
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 183 DEL 22-04-2024 DELLA DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER SERVIZIO LUCE 3 CANONE MESE DI APRILE 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 31.807,32€
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| Area Gestione Del Territorio 3 n. 68 del 07/05/2024 reg.gen. 244 del 09/05/2024 |
SERVIZI. IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3" PER L'ANNO 2024 E 2025 (IN SCADENZA AL 30/09/2025) CON SIRAM SPA. |
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918.750,00€ |
Vedi contenuto
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Area Gestione Del Territorio 3 n. 68 del 07/05/2024 reg.gen. 244 del 09/05/2024
SERVIZI. IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3" PER L'ANNO 2024 E 2025 (IN SCADENZA AL 30/09/2025) CON SIRAM SPA.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 918.750,00€
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| Area Di Staff Di Programmazione n. 54 del 07/05/2024 reg.gen. 242 del 09/05/2024 |
IMPEGNO DI SPESA SALDO DELLE SOMME RELATIVE AI RIMBORSI SPESE DI MANUTENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ANNO SPORTIVO 2023/2024 |
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10.800,00€ |
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Area Di Staff Di Programmazione n. 54 del 07/05/2024 reg.gen. 242 del 09/05/2024
IMPEGNO DI SPESA SALDO DELLE SOMME RELATIVE AI RIMBORSI SPESE DI MANUTENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ANNO SPORTIVO 2023/2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 10.800,00€
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| Area Di Staff Di Programmazione n. 53 del 07/05/2024 reg.gen. 241 del 08/05/2024 |
IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO AL CORPO BANDISTICO COMUNALE IN APPLICAZIONE ALLA CONVENZIONE IN ESSERE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DEL CORPO BANDISTICO COMUNALE DI NEGRAR APS TRIENNIO 2023 2025. ANNO 2024 |
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8.000,00€ |
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Area Di Staff Di Programmazione n. 53 del 07/05/2024 reg.gen. 241 del 08/05/2024
IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO AL CORPO BANDISTICO COMUNALE IN APPLICAZIONE ALLA CONVENZIONE IN ESSERE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DEL CORPO BANDISTICO COMUNALE DI NEGRAR APS TRIENNIO 2023 2025. ANNO 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 8.000,00€
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| Area Di Staff Di Programmazione n. 52 del 07/05/2024 reg.gen. 240 del 08/05/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO TETRALE PER L INAUGURAZIONE DEL FILM FESTIVAL ANNO 2024 |
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2.090,00€ |
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Area Di Staff Di Programmazione n. 52 del 07/05/2024 reg.gen. 240 del 08/05/2024
IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO TETRALE PER L INAUGURAZIONE DEL FILM FESTIVAL ANNO 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.090,00€
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| Area Gestione Del Territorio 1 n. 25 del 07/05/2024 reg.gen. 249 del 10/05/2024 |
Determinazione con cui viene autorizzata la ditta FONTANA GROUP SRL a subappaltare alla ditta NADIA WORK ONLUS SOC. COOP. SOC. il servizio di sfalcio e manutenzione delle aree verdi nel Comune di Negrar di Valpolicella per il 2024 |
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0,00€ |
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Area Gestione Del Territorio 1 n. 25 del 07/05/2024 reg.gen. 249 del 10/05/2024
Determinazione con cui viene autorizzata la ditta FONTANA GROUP SRL a subappaltare alla ditta NADIA WORK ONLUS SOC. COOP. SOC. il servizio di sfalcio e manutenzione delle aree verdi nel Comune di Negrar di Valpolicella per il 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Area Gestione Del Territorio 1 n. 24 del 07/05/2024 reg.gen. 248 del 10/05/2024 |
Determinazione con cui viene autorizzata la ditta FONTANA GROUP SRL a subappaltare alla ditta TECNOVERDE S.R.L. il servizio di sfalcio e manutenzione delle aree verdi nel Comune di Negrar di Valpolicella per il 2024 |
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0,00€ |
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Area Gestione Del Territorio 1 n. 24 del 07/05/2024 reg.gen. 248 del 10/05/2024
Determinazione con cui viene autorizzata la ditta FONTANA GROUP SRL a subappaltare alla ditta TECNOVERDE S.R.L. il servizio di sfalcio e manutenzione delle aree verdi nel Comune di Negrar di Valpolicella per il 2024
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Spesa prevista: 0,00€
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