| Delibera Di Giunta n. 43 del 02/05/2024 |
ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNO 2024 NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA DAL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ DEL CORPO BANDISTICO COMUNALE DI NEGRAR APS TRIENNIO 2023 - 2025 |
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8.000,00€ |
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Delibera Di Giunta n. 43 del 02/05/2024
ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNO 2024 NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA DAL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ DEL CORPO BANDISTICO COMUNALE DI NEGRAR APS TRIENNIO 2023 - 2025
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Spesa prevista: 8.000,00€
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| Delibera Di Giunta n. 42 del 02/05/2024 |
VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024/2026 A SEGUITO DELLA "II VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 267/2000 CON APPLICAZIONE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 187 D.LGS. N. 267/2000" |
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0,00€ |
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Delibera Di Giunta n. 42 del 02/05/2024
VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024/2026 A SEGUITO DELLA "II VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 267/2000 CON APPLICAZIONE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 187 D.LGS. N. 267/2000"
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| Delibera Di Giunta n. 41 del 02/05/2024 |
PRESA D'ATTO DEL QUESTIONARIO PER LA RELAZIONE ANNUALE DEL SINDACO SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI NELLANNO 2023 (ART. 148 TUEL). |
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0,00€ |
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Delibera Di Giunta n. 41 del 02/05/2024
PRESA D'ATTO DEL QUESTIONARIO PER LA RELAZIONE ANNUALE DEL SINDACO SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI NELLANNO 2023 (ART. 148 TUEL).
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| Delibera Di Giunta n. 40 del 02/05/2024 |
PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI ANNO 2023 - ART. 147 D.LGS. 267/00. |
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0,00€ |
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Delibera Di Giunta n. 40 del 02/05/2024
PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI ANNO 2023 - ART. 147 D.LGS. 267/00.
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| Delibera Di Giunta n. 39 del 02/05/2024 |
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI IL TAR VENETO PER IL RICORSO PERVENUTO AL PROT. 8231 IN DATA 21.03.2024. |
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0,00€ |
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Delibera Di Giunta n. 39 del 02/05/2024
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI IL TAR VENETO PER IL RICORSO PERVENUTO AL PROT. 8231 IN DATA 21.03.2024.
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| Area Di Staff Di Programmazione reg.gen. 333 del 08/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17PA DEL 29-04-2024 EMESSA DA NORD CONSULTING S.R.L.S. PER SECONDA RATA ANNO 2024 PER IL SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER E FORMAZIONE GDPR. CIG: |
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610,00€ |
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Area Di Staff Di Programmazione reg.gen. 333 del 08/05/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17PA DEL 29-04-2024 EMESSA DA NORD CONSULTING S.R.L.S. PER SECONDA RATA ANNO 2024 PER IL SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER E FORMAZIONE GDPR. CIG:
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| Area Di Staff Di Programmazione reg.gen. 322 del 02/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.1010895804 DEL 29-04-2024 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER CANONE DI NOLEGGIO DI N. 1 MACCHINARIO MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 28.01.2024 - 27.04.2024. CIG: |
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128,50€ |
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Area Di Staff Di Programmazione reg.gen. 322 del 02/05/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N.1010895804 DEL 29-04-2024 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER CANONE DI NOLEGGIO DI N. 1 MACCHINARIO MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 28.01.2024 - 27.04.2024. CIG:
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| Area Gestione Del Territorio 1 reg.gen. 327 del 06/05/2024 |
Liquidazione fattura n.245/FEL del 19.04.2024 relativa al conguaglio aggiornamento canone dal 01/01 - 31/03 e fattura n.312/FEL del 24.04.2024 canone aprile 2024 a favore della ditta SER.I.T SRL. |
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161.890,19€ |
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Area Gestione Del Territorio 1 reg.gen. 327 del 06/05/2024
Liquidazione fattura n.245/FEL del 19.04.2024 relativa al conguaglio aggiornamento canone dal 01/01 - 31/03 e fattura n.312/FEL del 24.04.2024 canone aprile 2024 a favore della ditta SER.I.T SRL.
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| Area Gestione Del Territorio 3 n. 66 del 30/04/2024 reg.gen. 239 del 07/05/2024 |
SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO E SUCCESSIVO SMONTAGGIO DI UNA TENSOSTRUTTURA 12X18 m A DUE COLONNE E ANCORATA AL SUOLO CON FUNI E PICCHETTI ALLA DITTA MONTAGGI S.R.L.S.. ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA |
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5.673,00€ |
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Area Gestione Del Territorio 3 n. 66 del 30/04/2024 reg.gen. 239 del 07/05/2024
SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO E SUCCESSIVO SMONTAGGIO DI UNA TENSOSTRUTTURA 12X18 m A DUE COLONNE E ANCORATA AL SUOLO CON FUNI E PICCHETTI ALLA DITTA MONTAGGI S.R.L.S.. ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA
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| Area Di Staff Di Programmazione n. 46 del 30/04/2024 reg.gen. 237 del 07/05/2024 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI PER FRANCHIGIE DI SINISTRI LIQUIDATI DALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA. |
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4.256,86€ |
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Area Di Staff Di Programmazione n. 46 del 30/04/2024 reg.gen. 237 del 07/05/2024
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI PER FRANCHIGIE DI SINISTRI LIQUIDATI DALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA.
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Spesa prevista: 4.256,86€
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