Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Unità organizzativa

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	802	07/10/2019	Liquidazione fattura n.7/PA DEL 26/09/2019 a favore della ditta Girasole S.r.L. di San Pietro In Cariano (VR), con sede in via Cadeniso 18 - P.IVA 02347600237.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 802 del 07/10/2019 Liquidazione fattura n.7/PA DEL 26/09/2019 a favore della ditta Girasole S.r.L. di San Pietro In Cariano (VR), con sede in via Cadeniso 18 - P.IVA 02347600237.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	811	04/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020191000035615 DEL 30.09.2019 EMESSA DA OLIVETTI SPA RELATIVA A CANONE NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATRICI PER IL PERIODO 1.07.2019 - 30.09.2019. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 811 del 04/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020191000035615 DEL 30.09.2019 EMESSA DA OLIVETTI SPA RELATIVA A CANONE NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATRICI PER IL PERIODO 1.07.2019 - 30.09.2019. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	799	04/10/2019	LIQUIDAZIONE ANTICIPO DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALLA DITTA E-DISTRIBUZIONE SPA PER LE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E SOPRALLUOGO NECESSARIE AL PREVENTIVO DI SPESA PER LO SPOSTAMENTO DI LINEE ELETTRICHE C/O CANTIERE DELL'AREA SPORTIVA A NORD DI NEGRAR CAPOLUOGO - LOTTO A - CUP E95H18000290004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 799 del 04/10/2019 LIQUIDAZIONE ANTICIPO DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALLA DITTA E-DISTRIBUZIONE SPA PER LE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E SOPRALLUOGO NECESSARIE AL PREVENTIVO DI SPESA PER LO SPOSTAMENTO DI LINEE ELETTRICHE C/O CANTIERE DELL'AREA SPORTIVA A NORD DI NEGRAR CAPOLUOGO - LOTTO A - CUP E95H18000290004
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	808	04/10/2019	SERVIZIO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/E DEL 26-09-2019 DEL DOTT.ING. FEDERICO FAETTINI PER INCARICO DI SERVIZI ATTINENTI L'INGEGNERIA, FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI SISTEMAZIONE SCUOLA MATERNA DI PRUN CON RICOSTRUZIONE DELLA PARTE INAGIBILE, MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO" - 1 ACCONTO - CUP E91E1700027004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 808 del 04/10/2019 SERVIZIO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/E DEL 26-09-2019 DEL DOTT.ING. FEDERICO FAETTINI PER INCARICO DI SERVIZI ATTINENTI L'INGEGNERIA, FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI SISTEMAZIONE SCUOLA MATERNA DI PRUN CON RICOSTRUZIONE DELLA PARTE INAGIBILE, MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO" - 1 ACCONTO - CUP E91E1700027004
AREA AMMINISTRATIVA	814	04/10/2019	SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE PERIODO DAL 01/09/2019 AL 30/09/2019 . RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 814 del 04/10/2019 SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE PERIODO DAL 01/09/2019 AL 30/09/2019 . RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	810	03/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010572024 DEL 30.09.2019 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA RELATIVA A CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER IL PERIODO 29.06.2019 - 28.09.2019. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 810 del 03/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010572024 DEL 30.09.2019 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA RELATIVA A CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER IL PERIODO 29.06.2019 - 28.09.2019. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	793	03/10/2019	Liquidazione fattura n. 3151/PA del 09/09/2019 e n. 3180/PA del 11/09/2019 a favore del Consorzio di Bacino Verona Due Del Quadrilatero. CIG esente.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 793 del 03/10/2019 Liquidazione fattura n. 3151/PA del 09/09/2019 e n. 3180/PA del 11/09/2019 a favore del Consorzio di Bacino Verona Due Del Quadrilatero. CIG esente.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	792	03/10/2019	Liquidazione fatture n. 2833/PA del 26/08/2019 n. 2866/PA del 27/08/2019 n. 2906/PA del 27/08/2019 n. 2949/PA del 28/08/2019 n. 2990/PA del 28/08/2019 n. 3025/PA del 28/08/2019 n. 3068/PA del 28/08/2019 n. 3091/PA del 29/08/2019 n. 3117/PA del 02/09/2019 a favore del Consorzio di Bacino Verona Due Del Quadrilatero. CIG esente.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 792 del 03/10/2019 Liquidazione fatture n. 2833/PA del 26/08/2019 n. 2866/PA del 27/08/2019 n. 2906/PA del 27/08/2019 n. 2949/PA del 28/08/2019 n. 2990/PA del 28/08/2019 n. 3025/PA del 28/08/2019 n. 3068/PA del 28/08/2019 n. 3091/PA del 29/08/2019 n. 3117/PA del 02/09/2019 a favore del Consorzio di Bacino Verona Due Del Quadrilatero. CIG esente.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	794	02/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE HERMETE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI AGOSTO 2019	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 794 del 02/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE HERMETE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI AGOSTO 2019
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	797	02/10/2019	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019/000042/PA DEL 25/09/2019 DITTA AQUASAL SRL UNIPERSONALE PER FORNITURA SALE PER IL DISGELO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 797 del 02/10/2019 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019/000042/PA DEL 25/09/2019 DITTA AQUASAL SRL UNIPERSONALE PER FORNITURA SALE PER IL DISGELO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	796	02/10/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50 DEL 17/09/2019 DITTA ELETTROTERMOIDRAULICA ANTOLINI DI ANTOLINI ELIO PER SPOSTAMENTO VENTILCONVETTORE PRESSO SALA CIVICA DEL CENTRO SOCIALE DEL VALIER	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 796 del 02/10/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50 DEL 17/09/2019 DITTA ELETTROTERMOIDRAULICA ANTOLINI DI ANTOLINI ELIO PER SPOSTAMENTO VENTILCONVETTORE PRESSO SALA CIVICA DEL CENTRO SOCIALE DEL VALIER
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	795	02/10/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/E DEL 26-09-2019 DEL DOTT. ING. FAETTINI FEDERICO PER REDAZIONE PERIZIA STATICA MURO VIA BUSA A MORON E PONTICELLO TRA VIA VALPOLICELLA E VIA CASE ZAMBONI.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 795 del 02/10/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/E DEL 26-09-2019 DEL DOTT. ING. FAETTINI FEDERICO PER REDAZIONE PERIZIA STATICA MURO VIA BUSA A MORON E PONTICELLO TRA VIA VALPOLICELLA E VIA CASE ZAMBONI.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	847	01/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE QUINTA PARETE RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "IL LUOGO E LA STORIA DI VILLA ALBERTINI	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 847 del 01/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE QUINTA PARETE RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "IL LUOGO E LA STORIA DI VILLA ALBERTINI
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	803	01/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO VALPOLICELLA PER IL PROGETTO TURISTICO VALPOLICELLA 2018/2020	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 803 del 01/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO VALPOLICELLA PER IL PROGETTO TURISTICO VALPOLICELLA 2018/2020
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	789	01/10/2019	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE QUINTO BIMESTRE 2019.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 789 del 01/10/2019 LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE QUINTO BIMESTRE 2019.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	790	01/10/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 210/PA DEL 30/08/2019 DELLA DITTA PROFESSIONE SICUREZZA SRL PER SALDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 790 del 01/10/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 210/PA DEL 30/08/2019 DELLA DITTA PROFESSIONE SICUREZZA SRL PER SALDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	851	30/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V1016143 DEL 26.09.2019 EMESSA DA PACE SPA RELATIVA A CANONE NOLEGGIO PLOTTER PERIODO 01.10.2019 - 31.10.2019. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 851 del 30/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V1016143 DEL 26.09.2019 EMESSA DA PACE SPA RELATIVA A CANONE NOLEGGIO PLOTTER PERIODO 01.10.2019 - 31.10.2019. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	786	26/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MEDIA WINE SRL PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELL'INIZIATIVA "IMPARIAMO A DEGUSTARE" NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE 2019	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 786 del 26/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MEDIA WINE SRL PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELL'INIZIATIVA "IMPARIAMO A DEGUSTARE" NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE 2019
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	785	26/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27-2019 DEL 19.09.2019 EMESSA DALL'AVVOCATO STEFANIA CONA. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 785 del 26/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27-2019 DEL 19.09.2019 EMESSA DALL'AVVOCATO STEFANIA CONA. CIG:
AREA AMMINISTRATIVA	791	26/09/2019	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO N. 1751/PA DELL'11.09.2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 791 del 26/09/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO N. 1751/PA DELL'11.09.2019.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	784	25/09/2019	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ACQUA NEL PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2019 ALLA DITTA ACQUE VERONESI S.C. A R.L.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 784 del 25/09/2019 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ACQUA NEL PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2019 ALLA DITTA ACQUE VERONESI S.C. A R.L.
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	822	25/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 215 DEL 30/08/2019. PROT.N. 23330 DEL 10/09/2019 DELLA DITTA ELLEPI SERVICE S.T.P. Srl - RELATIVA AL SERVIZIO ELABORAZIONI STIPENDIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2019 . CIG	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 822 del 25/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 215 DEL 30/08/2019. PROT.N. 23330 DEL 10/09/2019 DELLA DITTA ELLEPI SERVICE S.T.P. Srl - RELATIVA AL SERVIZIO ELABORAZIONI STIPENDIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2019 . CIG
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	783	24/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIDEMDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 783 del 24/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIDEMDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	788	24/09/2019	LAVORI: LIQUIDAZIONE FATTURA N.182/PA DEL26/09/2019 PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE PRESE E QUADRO ELETTRICO IN VIA MAZZINI NEGRAR. DITTA SICONTRAF SRL.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 788 del 24/09/2019 LAVORI: LIQUIDAZIONE FATTURA N.182/PA DEL26/09/2019 PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE PRESE E QUADRO ELETTRICO IN VIA MAZZINI NEGRAR. DITTA SICONTRAF SRL.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	787	24/09/2019	SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19457271 DEL16-09-2019 PER CANONE NOLEGGIO TRE FIAT PANDA - PERIODO AGOSTO 2019. DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 787 del 24/09/2019 SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19457271 DEL16-09-2019 PER CANONE NOLEGGIO TRE FIAT PANDA - PERIODO AGOSTO 2019. DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA.
AREA AMMINISTRATIVA	798	24/09/2019	SPORT. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA VALPOLICELLA BEST DI NEGRAR PER LA REALIZZAZIONE DELLA CORSA CICLISTICA "GRAN PREMIO PALIO DEL RECIOTO" 2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 798 del 24/09/2019 SPORT. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA VALPOLICELLA BEST DI NEGRAR PER LA REALIZZAZIONE DELLA CORSA CICLISTICA "GRAN PREMIO PALIO DEL RECIOTO" 2019.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	782	23/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ACCATRE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 782 del 23/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA ACCATRE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	781	20/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - MESE DI AGOSTO 2019	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 781 del 20/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - MESE DI AGOSTO 2019
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	777	20/09/2019	SERVIZIO DI RECUPERO COATTIVO SOMME NON RIVERSATE DALLA DITTA A.J. SRL DI SPOLETO (PG) AL COMUN DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ABACO SPA DI PADOVA (PD). MARZO 2019	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 777 del 20/09/2019 SERVIZIO DI RECUPERO COATTIVO SOMME NON RIVERSATE DALLA DITTA A.J. SRL DI SPOLETO (PG) AL COMUN DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ABACO SPA DI PADOVA (PD). MARZO 2019
AREA CONTABILE	778	20/09/2019	TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COSAP, TARIG, ICP, AFFISSIONI E COATTIVA - AGOSTO 2019	AREA CONTABILE reg.gen. 778 del 20/09/2019 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COSAP, TARIG, ICP, AFFISSIONI E COATTIVA - AGOSTO 2019
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	846	19/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA METRO SRL PER IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E DI MONTAGGIO/ SMONTAGGIO/ CERTIFICAZIONE DI PALCO COMUNALE E PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO/TRASPORTO/MONTAGGIO/ SMONTAGGIO DI PALCHI E SEDIE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR D'ESTATE 2019" E DEL CALENDARIO MANIFESTAZIONI ANNO 2019	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 846 del 19/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA METRO SRL PER IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E DI MONTAGGIO/ SMONTAGGIO/ CERTIFICAZIONE DI PALCO COMUNALE E PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO/TRASPORTO/MONTAGGIO/ SMONTAGGIO DI PALCHI E SEDIE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR D'ESTATE 2019" E DEL CALENDARIO MANIFESTAZIONI ANNO 2019
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	771	19/09/2019	CUP_E91B17000110007_ Pagamento di parte della rata di saldo, relativa ai lavori di qualificazione dell'itinerario ciclo turistico- realizzazione segnaletica per la mobilità ciclistica per lo sviluppo del turismo sostenibile in Valpolicella e Valdadige, a favore della ditta SI.SE Sistemi Segnaletici S.P.A . (Contratto di Appalto Rep.6349 del 27.02.2019).	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 771 del 19/09/2019 CUP_E91B17000110007_ Pagamento di parte della rata di saldo, relativa ai lavori di qualificazione dell'itinerario ciclo turistico- realizzazione segnaletica per la mobilità ciclistica per lo sviluppo del turismo sostenibile in Valpolicella e Valdadige, a favore della ditta SI.SE Sistemi Segnaletici S.P.A . (Contratto di Appalto Rep.6349 del 27.02.2019).
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	773	19/09/2019	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 256/19 DEL 09/09/2019 DELLA DITTA CI.GI.ESSE SRL E RELATIVA NOTA DI CREDITO NR. 258/19 DEL 12/09/2019 PER FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 773 del 19/09/2019 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 256/19 DEL 09/09/2019 DELLA DITTA CI.GI.ESSE SRL E RELATIVA NOTA DI CREDITO NR. 258/19 DEL 12/09/2019 PER FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE.
AREA AMMINISTRATIVA	776	19/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL N. 09972/S/2019 E N. 12643/S/2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 776 del 19/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL N. 09972/S/2019 E N. 12643/S/2019.
AREA CONTABILE	779	19/09/2019	ECONOMATO.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002136804 DITTA MAGGIOLI SPA.	AREA CONTABILE reg.gen. 779 del 19/09/2019 ECONOMATO.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002136804 DITTA MAGGIOLI SPA.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	770	18/09/2019	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2019.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 770 del 18/09/2019 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2019.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	780	18/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V1015371 DEL 31.08.2019 EMESSA DA PACE SPA E RELATIVA A CANONE NOLEGGIO PLOTTER PER IL PERIODO 01.09.2019 - 30.09.2019. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 780 del 18/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V1015371 DEL 31.08.2019 EMESSA DA PACE SPA E RELATIVA A CANONE NOLEGGIO PLOTTER PER IL PERIODO 01.09.2019 - 30.09.2019. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	772	18/09/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 10.09.2019 ARCH. QUERINI GIUSEPPE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MURO DEL GIARDINO DELLA SCUOLA INFANZIA ARBIZZANO - SALDO - CUP E95B18000390004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 772 del 18/09/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 10.09.2019 ARCH. QUERINI GIUSEPPE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MURO DEL GIARDINO DELLA SCUOLA INFANZIA ARBIZZANO - SALDO - CUP E95B18000390004
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	769	18/09/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2PA DEL 28/02/2019, NOTA DI CREDITO NR. 7NC DEL 28/02/2019, FATTURA NR. 3PA DEL 09/09/2019, NOTA DI CREDITO NR. 8NC DEL 09/09/2019 E FATTURA NR. 4PA DEL 09/09/2019 DELLA DITTA BEDA SNC DI RIGHETTI S. E FERRARI A. PER FORNITURA, POSA E SISTEMAZIONE SERRAMENTI, VENEZIANE E PORTE PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 769 del 18/09/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2PA DEL 28/02/2019, NOTA DI CREDITO NR. 7NC DEL 28/02/2019, FATTURA NR. 3PA DEL 09/09/2019, NOTA DI CREDITO NR. 8NC DEL 09/09/2019 E FATTURA NR. 4PA DEL 09/09/2019 DELLA DITTA BEDA SNC DI RIGHETTI S. E FERRARI A. PER FORNITURA, POSA E SISTEMAZIONE SERRAMENTI, VENEZIANE E PORTE PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	766	18/09/2019	CUP.E91B17000110007_LIQUIDAZIONE COSTI DI CONSULENZA PER LA PREDISPOSIZIONE /GESTIONE, CONTROLLO DEI DOCUMENTI E ASSISTENZA IN FASE ISTRUTTORIA PER DEFINIZIONE PRATICA AD AVEPA , RELATIVA ALLA RICHIESTA DI SALDO CONTRIBUTO N.3810694 - PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA PER MOBILITA' CICLISTICA PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE IN VALPOLICELLA E IN VALDADIGE - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020- MISURA 7.5.1 INFRASTRUTTURE E INFORMAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE NELLE AREE RURALI .	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 766 del 18/09/2019 CUP.E91B17000110007_LIQUIDAZIONE COSTI DI CONSULENZA PER LA PREDISPOSIZIONE /GESTIONE, CONTROLLO DEI DOCUMENTI E ASSISTENZA IN FASE ISTRUTTORIA PER DEFINIZIONE PRATICA AD AVEPA , RELATIVA ALLA RICHIESTA DI SALDO CONTRIBUTO N.3810694 - PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA PER MOBILITA' CICLISTICA PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE IN VALPOLICELLA E IN VALDADIGE - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020- MISURA 7.5.1 INFRASTRUTTURE E INFORMAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE NELLE AREE RURALI .

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