Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Unità organizzativa

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
AREA AMMINISTRATIVA	685	13/08/2019	QUOTA PER DELEGA ALL'ULSS 9 SCALIGERA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI ED ASSISTENZIALI - III TRIMESTRE 2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 685 del 13/08/2019 QUOTA PER DELEGA ALL'ULSS 9 SCALIGERA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI ED ASSISTENZIALI - III TRIMESTRE 2019.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	690	13/08/2019	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2019 PER UN IMPORTO DI EURO 59,77 - DITTA ENEL ENERGIA - CONVENZIONE CONSIP EE16 LOTTO 5 VENETO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 690 del 13/08/2019 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2019 PER UN IMPORTO DI EURO 59,77 - DITTA ENEL ENERGIA - CONVENZIONE CONSIP EE16 LOTTO 5 VENETO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	715	13/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 553/P19/2 DEL 31/07/2019 E PRESA D'ATTO DELLA FATTURA N. 301/9P19/2 CON RELATIVA NOTA DI CREDITO N. 552/P19/2 DELLA "BETA SOCIETA' COOP. SOCIALE" PER IL SERVIZIO ALLESTIMENTO PROPAGANDA ELETTORALE, PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO SEGGI ELETTORALI ELEZIONI COMUNALI ED EUROPEE PRIMAVERA 2019.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 715 del 13/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 553/P19/2 DEL 31/07/2019 E PRESA D'ATTO DELLA FATTURA N. 301/9P19/2 CON RELATIVA NOTA DI CREDITO N. 552/P19/2 DELLA "BETA SOCIETA' COOP. SOCIALE" PER IL SERVIZIO ALLESTIMENTO PROPAGANDA ELETTORALE, PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO SEGGI ELETTORALI ELEZIONI COMUNALI ED EUROPEE PRIMAVERA 2019.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	689	13/08/2019	ATTO DI LIQUIDAZIONE.SERVIZIO DI MANUTENZIONE CIGLI STRADALI CON OPERATORE MEDIANTE MEZZO MECCANICO E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA TECNOVERDE SRL DI ROVERE' VERONESE	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 689 del 13/08/2019 ATTO DI LIQUIDAZIONE.SERVIZIO DI MANUTENZIONE CIGLI STRADALI CON OPERATORE MEDIANTE MEZZO MECCANICO E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA TECNOVERDE SRL DI ROVERE' VERONESE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	680	13/08/2019	Liquidazione fatture n. 2189/PA del 23/07/2019 n. 2232/PA del 23/07/2019 n. 2286/PA del 24/07/2019 n. 2319/PA del 24/07/2019 n. 2366/PA del 30/07/2019 a favore del Consorzio di Bacino VR 2 Del Quadrilatero. CIG esente	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 680 del 13/08/2019 Liquidazione fatture n. 2189/PA del 23/07/2019 n. 2232/PA del 23/07/2019 n. 2286/PA del 24/07/2019 n. 2319/PA del 24/07/2019 n. 2366/PA del 30/07/2019 a favore del Consorzio di Bacino VR 2 Del Quadrilatero. CIG esente
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	681	12/08/2019	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE QUARTO BIMESTRE 2019.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 681 del 12/08/2019 LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE QUARTO BIMESTRE 2019.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	682	12/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V1013177 DEL 29.07.2019 EMESSA DA PACE SPA RELATIVA A CANONE NOLEGGIO PLOTTER IN USO AL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA PER IL PERIODO 01.08.2019 - 31.08.2019. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 682 del 12/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V1013177 DEL 29.07.2019 EMESSA DA PACE SPA RELATIVA A CANONE NOLEGGIO PLOTTER IN USO AL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA PER IL PERIODO 01.08.2019 - 31.08.2019. CIG:
AREA AMMINISTRATIVA	678	12/08/2019	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONSORZIO EUROBUS VERONA. MESE DI GIUGNO 2019	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 678 del 12/08/2019 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONSORZIO EUROBUS VERONA. MESE DI GIUGNO 2019
AREA AMMINISTRATIVA	677	12/08/2019	ISTRUZIONE. BANDO BUONO ASILO NIDO 2018-2019.ASILO NIDO LA LUNA BAMBINA.LIQUIDAZIONE FATTURA VALPOLICELLA SERVIZI	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 677 del 12/08/2019 ISTRUZIONE. BANDO BUONO ASILO NIDO 2018-2019.ASILO NIDO LA LUNA BAMBINA.LIQUIDAZIONE FATTURA VALPOLICELLA SERVIZI
AREA AMMINISTRATIVA	684	12/08/2019	LIQUIDAZIONE NOTA DI PAGAMENTO IPAB COLONIE ALPINE VERONESI MESE DI GIUGNO 2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 684 del 12/08/2019 LIQUIDAZIONE NOTA DI PAGAMENTO IPAB COLONIE ALPINE VERONESI MESE DI GIUGNO 2019.
AREA CONTABILE	686	12/08/2019	TRIBUTI. SALDO ALLA PROVINCIA DI VERONA IMPORTI ADDIZIONALE PROVINCIALE TASSA RIFIUTI ANNI PREGRESSI INTROITATI NEGLI ANNI 2016 - 2017 E 2018.	AREA CONTABILE reg.gen. 686 del 12/08/2019 TRIBUTI. SALDO ALLA PROVINCIA DI VERONA IMPORTI ADDIZIONALE PROVINCIALE TASSA RIFIUTI ANNI PREGRESSI INTROITATI NEGLI ANNI 2016 - 2017 E 2018.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	679	12/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.67/00 DEL 17/07/2019 A FAVORE DELLA DITTA OFFICINA SPEZIA SAS DI SPEZIA NICCOLO.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 679 del 12/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N.67/00 DEL 17/07/2019 A FAVORE DELLA DITTA OFFICINA SPEZIA SAS DI SPEZIA NICCOLO.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	666	12/08/2019	Liquidazione fatture n. 1950/PA del 16/07/2019 n. 1988/PA del 17/07/2019 n. 2033/PA del 17/07/2019 n. 2034/PA del 17/07/2019 n. 2035/PA del 17/07/2019 n. 2036/PA del 17/07/2019 n. 2037/PA del 17/07/2019 n. 2038/PA del 17/07/2019 n. 2039/PA del 18/07/2019 n. 2090/PA del 19/07/2019 n. 2116/PA del 19/07/2019 n. 2126/PA del 19/07/2019 e n. 2134/PA del 22/07/2019 a favore del Consorzio di Bacino Verona Due Del Quadrilatero. CIG esente	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 666 del 12/08/2019 Liquidazione fatture n. 1950/PA del 16/07/2019 n. 1988/PA del 17/07/2019 n. 2033/PA del 17/07/2019 n. 2034/PA del 17/07/2019 n. 2035/PA del 17/07/2019 n. 2036/PA del 17/07/2019 n. 2037/PA del 17/07/2019 n. 2038/PA del 17/07/2019 n. 2039/PA del 18/07/2019 n. 2090/PA del 19/07/2019 n. 2116/PA del 19/07/2019 n. 2126/PA del 19/07/2019 e n. 2134/PA del 22/07/2019 a favore del Consorzio di Bacino Verona Due Del Quadrilatero. CIG esente
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	664	09/08/2019	SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR PA/007/2019 PER SERVIZIO DI STUDIO ACUSTICO RELATIVO ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SALA CIVICA DEL CENTRO VALIER DI ARBIZZANO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 664 del 09/08/2019 SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR PA/007/2019 PER SERVIZIO DI STUDIO ACUSTICO RELATIVO ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SALA CIVICA DEL CENTRO VALIER DI ARBIZZANO
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	665	09/08/2019	SERVIZIO DI RECUPERO COATTIVO SOMME NON RIVERSATE DALLA DITTA "A.J. MOBILITA'" DI SPOLETO (PG) AL COMUNE DI NEGRAR. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "ABACO S.P.A." DI PADOVA (PD)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 665 del 09/08/2019 SERVIZIO DI RECUPERO COATTIVO SOMME NON RIVERSATE DALLA DITTA "A.J. MOBILITA'" DI SPOLETO (PG) AL COMUNE DI NEGRAR. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "ABACO S.P.A." DI PADOVA (PD)
AREA AMMINISTRATIVA	676	08/08/2019	ISTRUZIONE. APPLICAZIONE DEL SISTEMA FATTORE FAMIGLIA PER LA DEFINIZIONE DI RETTE AGEVOLATE PER I SERVIZI SCOLASTICI PER L'A.S. 2019-2020. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECONOMIC LIVING LAB COOPERATIVA SOCIALE DI ZEVIO - VERONA.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 676 del 08/08/2019 ISTRUZIONE. APPLICAZIONE DEL SISTEMA FATTORE FAMIGLIA PER LA DEFINIZIONE DI RETTE AGEVOLATE PER I SERVIZI SCOLASTICI PER L'A.S. 2019-2020. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECONOMIC LIVING LAB COOPERATIVA SOCIALE DI ZEVIO - VERONA.
AREA AMMINISTRATIVA	675	08/08/2019	ISTRUZIONE. ANALISI BATTERIOLOGICHE NELLE MENSE SCOLASTICHE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LACHIVER ALIMENTI DI VERONA	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 675 del 08/08/2019 ISTRUZIONE. ANALISI BATTERIOLOGICHE NELLE MENSE SCOLASTICHE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LACHIVER ALIMENTI DI VERONA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	663	08/08/2019	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 444 DEL 31-07-2019 E NOTA DI CREDITO NR 445 DEL 31-07-2019 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE AMMALORATE E DANNEGGIATE DA EVENTI ALLUVIONALI - DITTA MENEGHINI GIOVANNI SRL.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 663 del 08/08/2019 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 444 DEL 31-07-2019 E NOTA DI CREDITO NR 445 DEL 31-07-2019 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE AMMALORATE E DANNEGGIATE DA EVENTI ALLUVIONALI - DITTA MENEGHINI GIOVANNI SRL.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	662	08/08/2019	Liquidazione fattura per la presentazione e gestione pratica domanda GAL Baldo -Lessinia, per lavori di realizzazione segnaletica per mobilità ciclistica per lo sviluppo del turismo sostenibile in Valpolicella e in Valdadige. Programma Sviluppo Rurale 2014-2020.Misura 7.5.1 "infrastrutture e informazioni per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali di cui il CUP.E91B17000110007,a favore della ditta Impresa Verde Verona s.r.l.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 662 del 08/08/2019 Liquidazione fattura per la presentazione e gestione pratica domanda GAL Baldo -Lessinia, per lavori di realizzazione segnaletica per mobilità ciclistica per lo sviluppo del turismo sostenibile in Valpolicella e in Valdadige. Programma Sviluppo Rurale 2014-2020.Misura 7.5.1 "infrastrutture e informazioni per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali di cui il CUP.E91B17000110007,a favore della ditta Impresa Verde Verona s.r.l.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	661	08/08/2019	SERVIZIO DI RECUPERO COATTIVO SOMME NON RIVERSATE DALLA DITTA "A.J. MOBILITA' " DI SPOLETO (PG) AL COMUNE DI NEGRAR. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "ABACO S.P.A." DI PADOVA (PD)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 661 del 08/08/2019 SERVIZIO DI RECUPERO COATTIVO SOMME NON RIVERSATE DALLA DITTA "A.J. MOBILITA' " DI SPOLETO (PG) AL COMUNE DI NEGRAR. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "ABACO S.P.A." DI PADOVA (PD)
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	660	08/08/2019	SERVIZIO DI RECUPERO COATTIVO SOMME NON RIVERSATE DALLA DITTA "A.J. MOBILITA'" DI SPOLETO (PG) AL COMUNE DI NEGRAR. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "ABACO S.P.A. DI PADOVA (PD)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 660 del 08/08/2019 SERVIZIO DI RECUPERO COATTIVO SOMME NON RIVERSATE DALLA DITTA "A.J. MOBILITA'" DI SPOLETO (PG) AL COMUNE DI NEGRAR. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "ABACO S.P.A. DI PADOVA (PD)
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	658	07/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - MESE DI LUGLIO 2019	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 658 del 07/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - MESE DI LUGLIO 2019
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	657	07/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA COMPAGNIA TEATRALE EL GAVETIN PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "NEGRAR D'ESTATE" ANNO 2019	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 657 del 07/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA COMPAGNIA TEATRALE EL GAVETIN PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "NEGRAR D'ESTATE" ANNO 2019
AREA AMMINISTRATIVA	674	07/08/2019	ISTRUZIONE. ACQUISTO LAVASTOVIGLIE PER LA CUCINA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDEA GRANDIMPIANTI DI S.GIOVANNI LUPATOTO VR	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 674 del 07/08/2019 ISTRUZIONE. ACQUISTO LAVASTOVIGLIE PER LA CUCINA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDEA GRANDIMPIANTI DI S.GIOVANNI LUPATOTO VR
AREA AMMINISTRATIVA	673	07/08/2019	PROGETTO GIOVANI 2017/2019: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 151/03/2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 673 del 07/08/2019 PROGETTO GIOVANI 2017/2019: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 151/03/2019.
AREA AMMINISTRATIVA	672	07/08/2019	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI DI CUCINA DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO E NELLE SCUOLE DI VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI PER L'A.S. 2019-2020. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPERANZA	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 672 del 07/08/2019 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI DI CUCINA DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO E NELLE SCUOLE DI VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI PER L'A.S. 2019-2020. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPERANZA
AREA AMMINISTRATIVA	671	07/08/2019	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO N. 1517/PA DEL 26.07.2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 671 del 07/08/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO N. 1517/PA DEL 26.07.2019.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	688	07/08/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20/001 DEL 06-08-2019 PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA NICOLEWASH S.R.L. DI NEGRAR DI VALP.LLA (VR).	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 688 del 07/08/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20/001 DEL 06-08-2019 PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA NICOLEWASH S.R.L. DI NEGRAR DI VALP.LLA (VR).
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	659	07/08/2019	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/S DEL 31/07/2019 PER FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER OPERATORI COMUNALI - DITTA ZANTEDESCHI SRL MATERIALI EDILI.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 659 del 07/08/2019 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/S DEL 31/07/2019 PER FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER OPERATORI COMUNALI - DITTA ZANTEDESCHI SRL MATERIALI EDILI.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	656	06/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE QUINTA PARETE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "MAGGIO IN CORO" ANNO 2019	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 656 del 06/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE QUINTA PARETE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "MAGGIO IN CORO" ANNO 2019
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	655	06/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE TEATRO ARMATHAN E SICUREZZA 1963 PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "NEGRAR D'ESTATE" ANNO 2019	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 655 del 06/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE TEATRO ARMATHAN E SICUREZZA 1963 PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "NEGRAR D'ESTATE" ANNO 2019
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	654	06/08/2019	LIQUIDAZIONE RICEVUTA CORO VOX CORDIS PER L'INIZIATIVA MAGGIO IN CORO ANNO 2019	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 654 del 06/08/2019 LIQUIDAZIONE RICEVUTA CORO VOX CORDIS PER L'INIZIATIVA MAGGIO IN CORO ANNO 2019
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	653	06/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO DI TUTELA PIETRA DELLA LESSINIA PER IL PROGETTO "IL CAMMINO DELLE SCOPERTE"	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 653 del 06/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO DI TUTELA PIETRA DELLA LESSINIA PER IL PROGETTO "IL CAMMINO DELLE SCOPERTE"
AREA AMMINISTRATIVA	722	06/08/2019	SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE PERIODO DAL 16/07/2019 AL 31/07/2019 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 722 del 06/08/2019 SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE PERIODO DAL 16/07/2019 AL 31/07/2019 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO.
AREA AMMINISTRATIVA	670	06/08/2019	SERVIZIO DI INSERIMENTO AL CENTRO EDUCATIVO SEI: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 148/03/2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 670 del 06/08/2019 SERVIZIO DI INSERIMENTO AL CENTRO EDUCATIVO SEI: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 148/03/2019.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	708	06/08/2019	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 29785881 DEL 31-07-2019 RELATIVA A FORNITURA GPL PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2019- DITTA ENI SPA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 708 del 06/08/2019 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 29785881 DEL 31-07-2019 RELATIVA A FORNITURA GPL PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2019- DITTA ENI SPA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	687	06/08/2019	SERVIZIO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 115/C DEL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E PARCHI GIOCO COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - DITTA COOPERATIVA SOCIALE LA FONTE A.R.L.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 687 del 06/08/2019 SERVIZIO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 115/C DEL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E PARCHI GIOCO COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - DITTA COOPERATIVA SOCIALE LA FONTE A.R.L.
AREA AMMINISTRATIVA	669	05/08/2019	ISTRUZIONE. FORNITURA E TRASPORTO DEI PASTI NELLE MENSE SCOLASTICHE DELLE SCUOLE PRIMARIE DI NEGRAR S.PERETTO E ARBIZZANO. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CIR.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 669 del 05/08/2019 ISTRUZIONE. FORNITURA E TRASPORTO DEI PASTI NELLE MENSE SCOLASTICHE DELLE SCUOLE PRIMARIE DI NEGRAR S.PERETTO E ARBIZZANO. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CIR.
AREA AMMINISTRATIVA	668	05/08/2019	ISTRUZIONE. FORNITURA DI ALIMENTI NELLA MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E NELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE.LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MARCHI SRL DI THIENE E LESSINIA FOOD DI NEGRAR.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 668 del 05/08/2019 ISTRUZIONE. FORNITURA DI ALIMENTI NELLA MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E NELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE.LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MARCHI SRL DI THIENE E LESSINIA FOOD DI NEGRAR.
AREA AMMINISTRATIVA	667	05/08/2019	ISTRUZIONE. CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA DI NEGRAR.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 667 del 05/08/2019 ISTRUZIONE. CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA DI NEGRAR.

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